办公室廉洁风险防控流程

办公室廉洁风险防控流程办公室廉洁风险防控流程公司办公室 1 一、主要职责一览单位:办公室 1、负责公司行政管理和日常事务～协助各部门的综合协调～沟通内外联系。 2、负责对单位各部门提供及时的后勤服务保障。 3、做好上级领导机关和集团交办的文件收发管理和资料报送工作。 4、根据公司经营战略需要～拟写规章制度、文件等。 5、管理公司办公资料证件～印章等。 6、公司固定资产、办公用品采购与管理～建立相关台账～协助控制成本。公司车辆管理及其他后勤工作。 7、负责公司办公设备、库房设施的正常维修工作。 8、根据...

办公室廉洁风险防控流程公司办公室 1 一、主要职责一览单位:办公室 1、负责公司行政管理和日常事务～协助各部门的综合协调～沟通内外联系。 2、负责对单位各部门提供及时的后勤服务保障。 3、做好上级领导机关和集团交办的文件收发管理和资料报送工作。 4、根据公司经营战略需要～拟写规章制度、文件等。 5、管理公司办公资料证件～印章等。 6、公司固定资产、办公用品采购与管理～建立相关台账～协助控制成本。公司车辆管理及其他后勤工作。 7、负责公司办公设备、库房设施的正常维修工作。 8、根据上级领导和集团的需要～随时准备好各种资料。 9、负责公司证照、年检、网络管理等对外行政事务管理。 10、负责公司文件资料档案管理、OA管理、公告通知、证明函的管理。 2 二、岗位框架图单位: XX贸易公司办公室主任办公公司文行物维员政资修管管管理采理购理岗岗管岗理岗。。。 3 三、重要业务事项目录序号事项名称主要内容责任岗位 1(保证信息畅通～及时上传下达各类信文员、行政管1 文件办理息。理、文员 2(对文件资料进行整理归档工作。 1. 办公用品的购买。 2 办公用品采购 2. 办用品的验收入库～并建立台帐。采购 3. 对办用品物品的领取 1. 审核是否符合具备工程资质。 2. 面向社会进行公开招标。行政管理、采3. 对于维修工程的报价和同类资质的价3 维修工程购格进行比较。 4. 中标单位的确定。 5. 签订维修合同 4 5 6 健全完善各类各项执行环节的风险防控操作细则～形成贯彻落实集团和上级要求的廉洁从业工作规范 4 四、重要业务事项廉洁风险分布图 ,一,文件办理事项廉洁风险分布图责任岗位:行政管理、文员岗 1.对上级要求和领导安排精神领会根据上级要求和领导工作安排拟制公文材料不足。2。处理不及时延误工作。分管领导审查提出修改意见主要领导审阅定稿形成正式文件发放、上报整理不及时，文件丢失。文件整理归档领导班子讨论决定领导班子按规定要求对档案资料进行归文件保管不善档整理 ,二,办理物品采购事项廉洁风险分布图责任岗位:物资采购管理岗物品采购流程各部门提出物资采购不按实际需求提出申请。申请承办人根据各部门需求隐瞒调查事实。选择采购地点和价格 1.不按规定审核。 2.不采纳有利于降低成本的报请办公室主任审批采购方案。不按规定审核。报主管副经理审批对提出的申请进行倾向性调整。报总经理审批 1.隐瞒购买事实。 2.不按批复采购。办公室购买 3.与供应商串通获取不正当利益。办公室验收入库～并建立台帐根据工作需要按计划分配不按规定领取、使用物品或使用～办公室人员对物品的将物品挪为私用。领取要登记并建立使用台帐 ,三,维修工程事项廉洁风险分布图责任岗位:物资采购岗、行政管理岗、维修管理岗收到部门的维修项目 1(拖延办理。 2(对问题危害认识不足。维修管理岗提出维修初步方案和预算不按规定审核。部门领导审核领导审核批准确定维修方案不按规定提出正确审核意见。重大维修工程报集团审批普通维修项目擅自将预算价格透露给推荐 1. 没有面对社会公开招的承包商, 标公开招标对承包商进行筛选 2. 因牟取私利，有倾向性地选择目标。进行评标收受投标人好处，进行倾向性1.用职务之便,故意规避比价,给企业带确定工程维修商的评标。来经济损失。 2. 选择资质不符的投标部门领导审核工程资质～进行比价单位公司领导审核 .故意降低维修材料要求、延长工期等，给企业造成损进行维修合同洽谈失。故意未在合同中对违约责任、双方职责分工等进行明确的约定, 造成合同结算时费用增加。编制合同文本公司领导审核签订合同五、廉洁风险防控一览表单位:XX贸易公司风险风险拟建立健全业务事项关键环节廉洁风险表现形式防控措施岗位等级的制度名称对上级要求和领导安排精二 1、加强学习～提高工作能力。神领会不足文件受理承办人 2、严格落实《公文管理制度》。催办不及时～贻误工作。三收集整理不及时～文件丢失一保管不善。承办人一档案管理 1、严格落实《档案管理制度》, 健全文件批阅管理制文件办理 2、指定专人收集整理文件～及时归档, 度。 3、加强档案室建设～规范有序～方便工作。部门领导审批风险风险业务事项关键环节廉洁风险表现形式等级防控措施拟建立健全岗位制度名称拖延办理。二提出维修承办人 1、对反应的问题及时处理～并提供维方案对不及时维修对公司带来三修意见。的损失认识不足。 2、严格规范“维修工程”工作程序～维修不按规定提出正确审核意并加强监督检查。部门领导二方案审核见。批准确定维对初定维修方案进行倾向书记一修方案性调整。利用职务之便,擅自将预算健全维修管价格透露给推荐的承包商～二理工作程序维修工程 1、通过网络等公开渠道进行工程招标。使其有针对性地进行报价。制度。 2、明确询价管理规定～防止承包商串工程招标承办人没有面对社会公开招标二通或泄露供应商报价。 3、因牟取私利～有倾向性地选二择目标。用职务之便,故意规避比应比价而未比价的～应作出书面说明履进行比价部门领导三价,给企业带来经济损失。行审批手续。 1、建立合格承包商评估和准入制度。对工程资质部门领导选择资质不符的投标单位。三 2、从合格承包商中选择邀标单位。审核 3、通过多级审核、审批进行监督。利用职务之故意降低材料要求、延长工期等～给企业三 1. 相关部门人员共同组成合同谈判小造成损失。组～形成谈判会议纪要～并报有关合同洽谈和部门领导领导批准。故意未在合同中对违约责编制 2. 合同文本履行相关审核、审批手任、双方职责分工等进行明二续。确的约定, 造成合同结算时费用增加。 1、由招标领导小组集体研究决定。 2、评标工作小组成员对某个投标人打收受投标人好处～进行倾向评标评标成员二分异常者～应做出书面说明～打分严重性的评标。偏离取消打分资格, 3、执行公务回避规定。风险业务事项关键环节风险岗位廉洁风险表现形式等级防控措施拟建立健全制度名称 1、未按实际调查结果上报三 1、制定严格的采购价格～超上限财务不采购承办人采购价格。予报销。 2、未按实用降低采购成本三制定采购制度要求。进行采购。制定健全的 1、不采纳采购人员提出的三 2、由主管副总定期检查其审核工作。采购管理制审核办公室主任合理化建议。度 2、带有某种倾向性。三作出书面说明。办公用品 3、不按规定审核。三采购 1、不按规定审批。二 3、由总经理定期检查其审批采购工作。审批主管副经理 2、带有某种倾向性。三总经理 1、对初核方案进行倾向性三 4、需公司领导班子研究通过。调整

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