文 件 名 称
异常领料流程
序号
流 程 图
责任人
作 业 要 求
相关
表
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单
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工段长
1.1正副工段长每天下午2:00-4:00手工填写异常配片领料单,写明日期、订单号、客户、部门、产品品称、配片品名、领料数量、原因。
手工异常领料单
工段长
2.1如配片为原材料,直接交制造部经理签字。
2.2如配片为前道组半成品,交前道组工段长计算出该半成品之原材料用量。
手工异常领料单
制造部经理
3.1制造部审核签字。
配料员
4.1配料员按签字后的异常领料单打印(15分钟内)。
4.2在公司规定的超额值范围内,系统会接受成正常领料单,视为正常领料。
4.3所配的材料不在超额值范围内,系统会提示,物控员要将此领料单转换成系统中的超额领料单。
正常领料单
超额领料单
品管部经理
5.1配料员打印后的超额领料单,由工段长交由品管部经理估价。
超额领料单
副总
6.1估价后的领料单呈至副总签字。
超额领料单
仓库管理员
7.1仓库管理员按单发料,工段长签领料人。
正常领料单
超额领料单
帐务员
8.1帐务员根据仓库管理员发料信息进行确认后在系统中审核单据。
正常领料单
超额领料单
编 制
审 核
批 准
版 次
制 订 日 期