ISO9001表格(全套)

文件发放/回收记录表 编号：WS/QR-04-01                                                                  管理员：                      序号 文件名称 文件编号 版次 分发号 部门/个人 第一次发放/回收 第二次发放/回收 领取签名 领取日期 回收日期 领取签名 领取日期 回收日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                 编制/日期：                                          批准/日期： 文 件 销 毁 记 录 编号：WS/QR-04-04 序号 文 件 名 称 文件编号 批准人/日期 原因 份数 备注                                                                                                                                                           外来文件有效性证实表 编号：WS/QR-04-06 序号 文件编号 文件名称 发布日期 生效日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                             填表人:             审批人： 法律法规清单 记录编号：WS/QR-04-18 序号 文件编号 文件名称 发布日期 生效日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                             填表人：          审批人： 记 录 清 单 编号：WS/QR-04-05                                          管理员：        NO. 记录编号 记录名称 版次 保存期 保存部门 备注                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             年 度 培 训 计 划 编号：WS/QR-06-01                                                                                              NO.01 NO. 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 时间 培 训 内 容 受 培 人 员 培训方式 课时 备 注                                                                                                                                                           编制/日期：                        批准/日期： 培 训 记 录 编号：WS/QR-06-03 授 课 人 培训 时 间   培训地点   课 时   考核方式   培训内容： 受 培 人 员 成 绩 受 培 人 员 成 绩                                                                                                                         培训总结（有效性评价）： □培训有效 □需再次培训 总结人/日期：                 人员能力评定表 编号：WS/QR-06-04 鉴定选项： A能胜任本职工作 B 不能胜任现有岗位 C不能胜任任何工作 D经过适当培训能胜任本职工作 E适当培训后能胜任的岗位 姓 名 性别 所在岗位 评定结论 评定人员 日期                                                                                                                                                                                                                                     法律法规执行情况评价记录 编号：WS/QR-04-19 法规名称： 适用法规条款 相关法规条款简要说明 涉及范围 执行情况 符合性                                               评价人/日期： 宁波世和新能源科技有限公司 环境因素识别评价一览表 编号：WS/QR -17                部门：              填表人：                日期： 序号 作业活动 环境因素 环境影响 法律 法规 要求 时态 状态 影响范围 影响程度 发生频率 社区关注程度 可改进程度 综合评价的分 重大环境因素 过去 现在 将来 正常 异常 紧急 1                                                                                                   2                                                                   2                                                                                                                                                                   3                                                                                                                                       审核：                                    批准： 注：1）影响范围：□超出社区6  □周围社区4      □场界内1    2）影响程度：□较严重6    □一般4    □轻微1    3）发生频率：□持续发生6    □间歇发生4  □偶尔发生1 4） 社区关注程度：□强6    □一般4          □弱1      5）可改进程度：□较能改进6  □改进 工艺 钢结构制作工艺流程车尿素生产工艺流程自动玻璃钢生产工艺2工艺纪律检查制度q345焊接工艺规程 可明显见效4  □加强管理可明显见效  1-5项之和大于19为重大环境因素 宁波世和新能源科技有限公司 重要环境因素清单 WS/QR-18                                                                                            序号 环境因素 控制点 环境影响 现有控制措施 负责人 1           2           3           4                       编制：                                  审批： 宁波世和新能源科技有限公司 2009 年度环境管理 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 编号：WS/QR-15-04 序号 目标 指标 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 措施 责任 部门 责任 人 投放 资金 启动 时间 完成 时间 1                 2                               3                 4                                   编制：                               批准： 宁波世和新能源科技有限公司 年度环境管理方案检查记录表 编号：WS/QR-04-44                                                                  目标 指标 方法措施 责任 部门 责任 人 投放 资金 启动 时间 完成 时间 完成情况检查 3月30号 4月30号 5月30日 1                       2                                         3                       4                                               检查人： 信息联络处理单 编号: WS/QR-05-06 发出单位   发出人   发出时间   接收单位   接收人   接收时间   信息描述（如另附其他资料，请注明载体名称和数量）： 发出部门负责人意见： 签名： 日期： 接收部门负责人意见： 签名： 日期： 备注：             生产设备管理台帐 编号: WS/QR-06-05 序号 设备名称 设备型号 安装日期 产地 使用部门 1           2           3           4           5           6           7                                                                       编制：                                审批/日期： 生产设备维修计划 编号: WS/QR-06-06 序号 名 称 规格型号 计划维修日期 备 注 1         2         3         4         5         6         7                                                           编制：                              审批/日期： 机械设备维修记录 编号: WS/QR-06-08 序号 设备名称 规格型号 维修时间 维修项目 维修人         检查配合间隙，易损零件部件的拆卸、清洗、检查、换油、修复或更换，清洁并检查电气系统、润滑油路、冷却装置等，检查、调整并修复设备精度等           检查配合间隙，易损零件部件的拆卸、清洗、检查、换油、修复或更换，清洁并检查电气系统、润滑油路、冷却装置等，检查、调整并修复设备精度等           检查配合间隙，易损零件部件的拆卸、清洗、检查、换油、修复或更换，清洁并检查电气系统、润滑油路、冷却装置等，检查、调整并修复设备精度等           检查配合间隙，易损零件部件的拆卸、清洗、检查、换油、修复或更换，清洁并检查电气系统、润滑油路、冷却装置等，检查、调整并修复设备精度等           检查配合间隙，易损零件部件的拆卸、清洗、检查、换油、修复或更换，清洁并检查电气系统、润滑油路、冷却装置等，检查、调整并修复设备精度等           检查配合间隙，易损零件部件的拆卸、清洗、检查、换油、修复或更换，清洁并检查电气系统、润滑油路、冷却装置等，检查、调整并修复设备精度等           检查配合间隙，易损零件部件的拆卸、清洗、检查、换油、修复或更换，清洁并检查电气系统、润滑油路、冷却装置等，检查、调整并修复设备精度等           检查配合间隙，易损零件部件的拆卸、清洗、检查、换油、修复或更换，清洁并检查电气系统、润滑油路、冷却装置等，检查、调整并修复设备精度等               设备日常保养记录 编号 WS/QR-06-07 No   设备 名称 保养项目 日 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   整齐/清洁/润滑/安全                                                                 整齐/清洁/润滑/安全                                                                 整齐/清洁/润滑/安全                                                                 整齐/清洁/润滑/安全                                                                 整齐/清洁/润滑/安全                                                                 整齐/清洁/润滑/安全                                                                 整齐/清洁/润滑/安全                                                                 整齐/清洁/润滑/安全                                                                 整齐/清洁/润滑/安全                                                                 整齐/清洁/润滑/安全                                                                 整齐/清洁/润滑/安全                                                                 整齐/清洁/润滑/安全                                                                                                                                       注：每日上班前及下班后各班组必需对设备进行日常维护与保养，由制造部门对日常保养过程进行记录，做了保养的在相应的日期拦内打“√”，如果末做保养的打“X”，出现问题的地方应在备注栏内注明。                记录人： 主 要 客 户 清 单 编号: WS/QR-07-01 序号 顾 客 名 称 地址 电话 联系人 备注                                                                                                                                                                         编制/日期： 合同评审表 编号: WS/QR-07-01 顾客名称   联 系 人   产品名称   规格型号   适用的国标、行标或法律、法规（包括名称、编号、版本、章节号等）： 外观、结构及主要功能等方面的描述： 技术参数及性能指标： 可靠性、运输及服务等方面的要求： 其它特殊要求： 顾客确认（请填写对以上产品质量要求的确认意见并签名）：         填表/日期 合同管理台帐 编号: WS/QR-07-02 日期 顾客名称 产品名称、规格 质量要求 数量 单价 交货期 类别 评审情况 评审人/日期 完成？ 一般 特殊                                           `                                                                                                                                                                                                                                                     注：特殊要求可附页 合同变更单 编号: WS/QR-07-03 变更合同日期   顾客名称   提出变更日期   变更提出方   变更内容： 评 审 意 见   通知发放部门：           合同变更单 编号: WS/QR-07-03 更合同日期   顾客名称   提出变更日期   变更提出方   变更内容： 评 审 意 见   通知发放部门：           生产通知单 编号: WS/QR-07-22 产品名称 规格 数量 单位 交货期 对应合同日期 发往地点                                                                       制单/日期： 生产通知单 编号: WS/QR-07-22 产品名称 规格 数量 单位 交货期 对应合同日期 发往地点                                                                       制单/日期： 生产通知单 编号: WS/QR-07-22 产品名称 规格 数量 单位 交货期 对应合同日期 发往地点                                                                       制单/日期： 合格供方名录 编号: WS/QR-07-13 NO. 供 方 名 称 详 细 地 址 联系人 电 话 产品/协作名称 备 注                                                                                                                                                                         编制：                                        审批/日期： 供方调查评定记录表 记录编号: WS/QR-07-11                           供 方 名 称   联系电话   采购产品名称   联 系 人   主要生产设备：先进□ 一般□ 落后□ 主要 检测 工程第三方检测合同工程防雷检测合同植筋拉拔检测方案传感器技术课后答案检测机构通用要求培训 设备：先进□ 一般□ 落后□ 3.商业信誉： 很好□ 良好□ 一般□ 较差□ 4.质量体系状况等: 4.1是否通过ISO9001质量体系认证。 是□ 否□ 4.2是否通过产品认证。 是□ 否□ 4.3是否有生产或营业执照。 是□ 否□ 4.4所购产品是否是名牌产品。 是□ 否□ 4.5提供的产品有没有检验记录及合格证。 是□ 否□ 评定情况： 供货期能否满足要求： 准时□ 少量的不准时 □ 经常不准时□ ； 价 格 情 况： 偏高□ 适 中 □ 偏 低 □ ； 质量能否满足规定的要求： 优秀□ 合 格 □ 较 差 □ 。 参加评价的单位及人员 部门 职务 姓名 日期 制造部 主管     质保部 主管                     总经理批准： □同意纳入合格供方 □不同意纳入合格供方 签字/日期：               备注:在有“□”的选项,符合情况的在“□”内打“√”。