生产现场变化点管理流程

生产现场变化点管理流程 公司级 生产现场变化点管理流程 规 定 延锋伟世通(重庆) 编号:TBD 版本:1/0 第1页共7页 修订 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 : 版本号 修订日期 修订内容 1/0 2011年11月15日 首次发布 1.0 目的 1.1通过对制造相关的全过程变化点的识别、风险控制等使之目视化，以减少和避免由于变化的控制不当而引起的各种问题的发生，减少浪费，提高质量。 2.0 范围 2.1适用于重庆公司所有的制造生产区域和物流配送区域。 3.0 引用文件和标准 3.1 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 更改控制程序YFV-DS02; 3.2顾客提供产品管理规定YFVI-MS17-07 3.3岗位管理工作指导书YFVI-RS11-02; 3.4工艺文件编制及更改指导书YFVI-DS03-02 3.5安全环境三级培训管理规定YFV-RS17-09; 3.6现场工作人员岗位培训管理指导书YFVI-RS17-02; 3.7工艺文件编制及更改指导书YFVI-DS03-02 3.8应急预案控制程序YFVI-MS05 3.9不合格品控制程序YFVI-MS01 4.0 术语 4.1变化点:与正常生产不同的情况，制造全过程中由于各种原因，在人、机、料、法、环等因 素上出现的变化。 4.2变化点控制:指当变化发生时，通过有效的控制手段来保证安全、正常生产和产品质量。变 化点控制应明确指出由什么人在规定的时间采取何种措施，并且如何跟踪措施被有效实施，最 终对控制过程进行记录用于追溯。 5.0 流程/程序 5.1 生产班组长: 5.1.1 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 操作员工变化点内容及控制措施; 5.1.2悬挂和回收工位变化点目视牌; 5.1.3跟踪变化点措施执行情况并在目视化跟踪单上记录验证的结果; 5.1.4反馈变化的实施情况。 to East for the neijiang-Kunming highway bridge across the River, maming Creek Bridge, pond bridge, bridge, rongzhou bridge, an本程序以网络保存有效，打印盖章后也是有效文件。其它方式的文件仅供参考。d South Bridge. There are two bridges across the minjiang River: minjiang River Bridge on neikun highway bridge. Inner-city tra nsportation: Shu Nan road, binjiang road, North Road, the minjiang River, the Yangtze River Road, lingang 5.2 值班长/生产助理: 5.2.1开启变化点:根据车间内部引起变化点的区域或接到外部门变化点输入的对口负责人提供的变化点信息，参照变化点分类管理作业指导书归纳出本生产区域当班的变化点内容，并确定相应措施，填写目视化跟踪看板和变化点跟踪记录清单中的内容，通知班组长变化点相关信息，下发变化点目视牌; 5.2.2值班长/生产助理 在变化点晨会会议上向区域经理汇报本生产区域的高风险等级变化点; 5.2.3值班长/生产助理跟踪变化点措施的执行并在跟踪记录清单上记录检查结果; 5.2.4关闭变化点并在跟踪记录清单上签字确认关闭; 5.2.5将当班的变化点控制情况通过日报信息反馈。 5.3 区域经理: 5.3.1汇总整理本班次内发生的高风险等级的变化点信息，与其他职能部门或区域经理交流当天变化点的项目和控制措施，向工厂高级经理汇报; 5.3.2 抽查当天高风险等级变化点的执行情况，并在对应生产区域的变化点跟踪清单上签字确认。 5.4工厂高级经理: 5.4.1在每天的工厂晨会上对变化点管理看板上的高风险变化点进行回顾，听取生产区域经理对当天高风险变化点控制措施的汇报; 5.4.2通过日常的分层审核对工厂变化点的管理进行监督和检查。 5.5变化点管理控制流程图: 责任部门 流程图 输出记录 备注 将生产区域内部的变化点和外部输入的变化点将生产区域内部的变化点和外部输入的变化点 值班长/生产助理 信息归纳出本生产区域当班的变化点内容信息归纳出本生产区域当班的变化点内容 根据生产现场变化点管理值班长/生产助理 行动指南，判断是否为高 风险变化点。 Y N 生产现场变化点G 变化点管理目视看板 管理行动指南 值班长/生产助理 参照生产现场变化点管理行动指南，在目视 看板上填写变化点内容和控制措施，并填写 变化点跟踪记录 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf ，通知班组长变化点相 关信息，下发工位变化点目视牌 A 责任部门 输出记录 备注 A 目视牌悬挂的时 间可参照变化点 管理行动指南中 city transportation: Shu Nan road, binjiang road, North Road, the minjiang River, the Yangtze River Road, lingang-two bridges across the minjiang River: minjiang River Bridge on neikun highway bridge. Innerre Kunming highway bridge across the River, maming Creek Bridge, pond bridge, bridge, rongzhou bridge, and South Bridge. There a-to East for the neijiang2 的控制周期的要 求来确定 若反复出现3次 公司级 生产现场变化点管理流程 规 定 延锋伟世通(重庆) 编号:TBD 版本:1/0 第3页共7页 工位变化点管理生产班组长 悬挂工位目视牌，通知操作工变目视牌 化点的内容和控制措施 跟踪变化点措施执行情 变化点管理目视通知单/质量警报况并在目视化看板上记生产班组长 看板 的实施需要在目视录验证的结果 看板上跟踪3天， 之后在有效期内的 验证/检查结果记 NOK OK 录在生产现场变化 点管理跟踪记录 表。 跟踪变化点措施执行情变化点管理目视况并在目视化看板上记 值班长/生产助理 看板 录检查的结果 NOK 如果在验证和检查 过程中，发生措施 失效和措施执行不OK 到位的情况，也需 要通过日报信息向 变化点管理目视看管理层汇报。 板 值班长/生产助理 关闭变化点并在变化点管理跟踪记录表上签字 当班跟踪结束，目 确认关闭。将当班的变化点控制情况通过《快 快速响应会 视牌当班撤下，由 速响应会》反馈 值班长/生产助理 收齐放到生产区域 变化点管理看板区 域 责任部门 流程图 输出记录 G , North Road, the minjiang River, the Yangtze River Road, lingangcity transportation: Shu Nan road, binjiang road-s across the minjiang River: minjiang River Bridge on neikun highway bridge. Inneray bridge across the River, maming Creek Bridge, pond bridge, bridge, rongzhou bridge, and South Bridge. There are two bridgeKunming highw-to East for the neijiang3 变化点目视看板 值班长/生产助理 执行中、低风险变化点管 理流程的同时向区域经理 汇报本生产区域的高风险 等级变化点 汇总整理本班次内发生的高风险等级的变化点 信息，与其他职能部门或区域经理交流当天变区域经理 化点的项目和控制措施，向工厂高级经理汇报 变化点目视看板 生产现场变化点抽查当天高风险等级变 管理跟踪记录表 化点的执行情况，并在区域经理 跟踪记录表上签字确认 NG F OKOK 工厂晨会上对变化点管理看板上的高风险变化 点进行回顾，听取生产区域经理对当天高风险工厂高级经理 变化点控制措施的汇报 日常的分层审核对工工厂高级经理 分层审核检查表 厂变化点的管理进行 监督和检查 输 出 记 录 备 注 责 任 部 门 流 程 图 F 评估变化情况 ,如果涉及当时不可下生产的产品 控的紧急情况，参是否合格 生产班组长/值班长 现场变化点管理见应急预案控制程 OK 看板 序YFVI-MS05 city transportation: Shu Nan road, binjiang road, North Road, the minjiang River, the Yangtze River Road, lingang-two bridges across the minjiang River: minjiang River Bridge on neikun highway bridge. Innerre Kunming highway bridge across the River, maming Creek Bridge, pond bridge, bridge, rongzhou bridge, and South Bridge. There a-to East for the neijiang4 如果涉及不合格产 品，请参见不合格 品控制程序YFVI- MS01 公司级 生产现场变化点管理流程 规 定 延锋伟世通(重庆) 编号:TBD 版本:1/0 第5页共7页 执行正常的变 化点管理流程 NG 功能问题:制造工程科 制定缺陷目视样品 外观问题:质量管理科 缺陷截止时间、生产区域 根据缺陷目视样品车身号或产品顺 对在制品100%全检 序号 公司内部:生产区域 缺陷数量 排查已流排查前工客户现场:质量工程科 更新变化点管理序的产品 入下工序外部库房:物流管理科 看板 产品 来料:供应商质量管理科 公司内部:制造工程科 制定临时整改措施 来料:供应商质量管理科 B 输 出 记 录 备 注 责 任 部 门 流 程 图 B NG 验证临时整改措 施是否有效 公司内部:生产区域 OK 更新现场变化点来料:供应商质量管理科 管理看板 , North Road, the minjiang River, the Yangtze River Road, lingangcity transportation: Shu Nan road, binjiang road-s across the minjiang River: minjiang River Bridge on neikun highway bridge. Inneray bridge across the River, maming Creek Bridge, pond bridge, bridge, rongzhou bridge, and South Bridge. There are two bridgeKunming highw-to East for the neijiang5 执行临时改善措施 分析变化点根人:生产区域 本原因 机:设备管理科 如果是来料问题，并制定永久措料:供应商质量管理科 由供应商管理科分施 NG 法:制造工程科 析根本原因并制定 环:生产区域 永久措施 如果问题短时间难验证永久措施 以解决，可以进入 质量问题电子化管OK 理平台 更新现场变化点如果涉及工装制制造工程科 培训永久措施 管理看板 作，制造工程科出 下发临时工艺通知 临时通知单 具工装设计委托 单，物流管理科负 责委外制作工装 公司内部:生产区域 执行永久措施 来料:供应商质量管理科 NG 如果涉及文件更 改，参见工艺文 公司内部:制造工程科 件编制及更改指 导书YFVI-DS03-来料:供应商质量管理科 跟踪永久措施的02， 有效性和可操作须同步更新性 公司内部:制造工程科 FMEA及相关的现场变化点管理并制定永久措施 来料:供应商质量管理科 OK 文件 看板 执行正常的变化生产区域 点管理流程 5.6 备注信息: 5.6.1值班长每班开班前整理本生产区域收到的各种变化点信息，根据变化点控制指导书筛选出 本生产区域当班需要控制的变化点，并确定相应措施，挑选出对应的变化点目视牌勾选变化的 类型，填写变化点目视看板和变化点跟踪清单，并将变化信息通知相应班组长。 5.6.2班组长将变化点目视牌悬挂于工位的醒目位置，培训员工需要关注的变化点内容及措施。 5.6.3 如果开班后有临时变化，由值班长决定是否增加当班的变化点。 5.6.4目视牌悬挂的时间可参照《生产现场变化点管理行动指南》中的控制周期的 要求 对教师党员的评价套管和固井爆破片与爆破装置仓库管理基本要求三甲医院都需要复审吗 来确定， 当班跟踪结束，目视牌当班值班长收齐后放到生产区域变化点管理看板区域保存。 city transportation: Shu Nan road, binjiang road, North Road, the minjiang River, the Yangtze River Road, lingang-two bridges across the minjiang River: minjiang River Bridge on neikun highway bridge. Innerre Kunming highway bridge across the River, maming Creek Bridge, pond bridge, bridge, rongzhou bridge, and South Bridge. There a-to East for the neijiang6 公司级 生产现场变化点管理流程 规 定 延锋伟世通(重庆) 编号:TBD 版本:1/0 第7页共7页 5.6.5目视牌悬挂之后，由班组长在变化点开启期间对变化点的控制措施进行两次验证，并及时将验证结果填写在变化点跟踪清单的验证栏中，第一次验证一般设置在变化点刚开始实施时进行，第二次验证一般设置在变化点开启期间的中间时段进行，发现问题纠正后需增加一次检查并记录跟踪结果。 5.6.6 值班长/生产助理对每个变化点在开启期间需要进行两次检查和确认，并及时将检查结果填写在变化点管理跟踪记录表的验证栏中，第一次检查一般设置在变化点刚开始实施时进行，第二次检查一般设置在变化点开启期间的中间时段进行，检查过程中如果发现问题需将问题及时反馈给相应的班组长，纠正后再增加一次检查并在变化点跟踪记录表上记录检查结果并签字。 5.6.7区域经理每天关注变化点措施的执行情况，汇总整理班次内高风险等级的变化点汇报给工厂高级经理，抽查当班发生的高风险等级变化点的控制情况，检查后在变化点跟踪清单上记录检查结果并签字确认，若检查状态NG则该条变化点需重新开启。 5.6.8变化点需多个班次交接的，变化点发生的第一个班次要根据变化点发生的期限为其他班次预留出变化点验证填写的位置，两班交接时，此清单中的内容要进行交接，保证两班执行一致。变化点跟踪记录清单内容全部填满后，放在生产区域文件夹内存档保存，存档时间为1年。 5..6.9变化点跟踪时效到期，经验证没有问题，班组长将目视牌取下返还值班长/生产助理，值班长/生产助理在变化点跟踪记录清单中签字确认变化点关闭。 6.0 附录 6.1. 生产现场变化点管理行动指南 6.2. 生产区域变化点管理目视看板 6.3. 工位变化点管理目视牌 6.4. 生产现场变化点管理跟踪记录表 , North Road, the minjiang River, the Yangtze River Road, lingangcity transportation: Shu Nan road, binjiang road-s across the minjiang River: minjiang River Bridge on neikun highway bridge. Inneray bridge across the River, maming Creek Bridge, pond bridge, bridge, rongzhou bridge, and South Bridge. There are two bridgeKunming highw-to East for the neijiang7