公司标准程序文件公司内部投诉工作流程文件

公司 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 程序文件公司内部投诉工作流程文件 文件编号 M-2-QA-0014 Doc. No. 制订日期 内部投诉流程 2008-8-1 识证科技,厦门,有限公司 Rev. Date Internal Complaint CIPI,Xiamen,Ltd. 版 次 0 Revision Procedure 页 次 /10 1Page 授权AUTHORIZATION 本程序文件经识证科技(厦门)有限公司各相关部门经理审核，管理者代表批准后执行，任何对本文件的更改或者替代需获得管理者代表的批准。本程序文件的原件由管理者代表保管。 This procedure is reviewed by cross function department managers and approved by the Management Representative of CIPI (Xiamen) Co., Ltd., Any amendments or alterations may only be made with the approval of the Management Representative. Master copies of all procedures are kept and maintained by the Management Representative. 评审 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 Review Record , 总经办GMO: __________________________ 日期Date: _________________ , 质量部Quality: ______ ________ 日期Date: _________________ , 生产部Prod:__ _____ __________ 日期Date: _________________ , 工程部Eng: __ ____________________ 日期Date: _________________ , 物料部MTL:__ ______________________ 日期Date: _________________ , 人事部HR: ___________________________ 日期Date: _________________ , 财务部FIN:___________________________ ___ 日期Date: _________________ , 客服部CS: __________________________ 日期Date: _________________ , 电脑部IT:__ _____ __________ 日期Date: _________________ , 物流部Log:___________________________ ___ 日期Date: _________________ 制订Originated by: ____________________________ 批准 Approved by : ____________________ 管理者代表 Management Representative 识证科技,厦门,有限公司版权所有Copyright CIPI (Xiamen) Ltd. 本文件版权归识证科技,厦门,有限公司所有～未经书面批准～严禁任何复制。 This document is copyright by CIPI (Xiamen) Ltd., shall not be reproduced in whole or in part without written permission 文件编号 M-2-QA-0014 Doc. No. 制订日期 内部投诉流程 2008-8-1 识证科技,厦门,有限公司 Rev. Date Internal Complaint CIPI,Xiamen,Ltd. 版 次 0 Revision Procedure 页 次 /10 2Page 版 次 修订日期 修 订 内 容 变更依据 Rev. Revise Date Revision Summary Revision Based On 文件编号 M-2-QA-0014 Doc. No. 制订日期 内部投诉流程 2008-8-1 识证科技,厦门,有限公司 Rev. Date Internal Complaint CIPI,Xiamen,Ltd. 版 次 0 Revision Procedure 页 次 /10 3Page 1. 目的:描述内部投诉的流程～确保能及时发现相关部门的改善机会～提高跨部门之间的沟 通和工作的流畅性。 Purpose: 2. 范围:所有部门。 Scope: 3. 相关文件: Applicable documents: 3.1 M-2-QA-0007 《持续改善管理程序》 3.2 M-2-QA-00011 《文件管理程序》 3.3 M-2-QA-00012 《记录管理程序》 4. 权责: Responsibility: 各部门经理:要确保CAR的发出和关闭符合要求。 质量部:负责监督CAR的原因和改善措施的有效性～ 月报表统计跟踪。 5. 定义: Definition: CAR: corrective action report /修正行动 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 ENG- 工程部 PD1 – 生产一部 PD2 – 生产二部 MTL- 物料部 QA- 质量部 CS – 客服部 FIN- 财务部 LOG – 仓库 HR- 人事部 MPFS- 防错～纠错 6. 流程: Workflow 文件编号 M-2-QA-0014 Doc. No. 制订日期 内部投诉流程 2008-8-1 识证科技,厦门,有限公司 Rev. Date Internal Complaint CIPI,Xiamen,Ltd. 版 次 0 Revision Procedure 页 次 /10 4Page 责任单位 相关文件 流 程 相关说明 相关表单 Responsible Applicable Work flow Procedure Record Department documents 各相关部门根据发CAR的 [M-4-QA-0006 填写CAR 投诉部门 guideline, 符合条件的填写《持续改善CAR] CAR进行内部投诉 管理程序》 [M-2-QA-0012] 取消CAR 投诉方的部门经理要先审核～《记录管理 投诉部门经看是否具备开CAR的条件 程序》 否 部门经理 理 批准, 是 同时要在Z:\CAR list 里填上《记录管理 投诉部门 相关信息 程序》 [ CAR list] 发给主要责任人 和质量人员 要在24小时内回复给投诉方 邮件回复初步想法 被投诉部门 和相关的质量人员 和due date 判断是否认同被投诉部门回 否 投诉部门 复的due date 投诉方认 同, 是 投诉方需将due date 添加到 将此CAR添 投诉部门 Z:\ CAR list 加到清单中 [ CAR list] 需及时召集会议～讨论根因和 改善对策,MPFS,～要在due 分析原因～改善措施～被投诉部门 date 内完成报告 《文件管理 完成报告 如果没法在due date 之前发程序》 给投诉方和相关质量人员～要 被投诉部门 及时在CAR list 里注明 ,跟发给投诉者和相关的质 质量有关的发给质量工程师量工程师/主管 把关～其他的质量主管把关, [ CAR list] 被投诉部门经理要先审核 否 被投诉部门/根因和改善措施～特别是预防 认可, 投诉部门和措施～看是否满意～不满意要 质量部门 及时反馈,OK后再发给投诉 和质量部门审核, 文件编号 M-2-QA-0014 Doc. No. 制订日期 内部投诉流程 2008-8-1 识证科技,厦门,有限公司 Rev. Date Internal Complaint CIPI,Xiamen,Ltd. 版 次 0 Revision Procedure 页 次 /10 5Page 文件编号 M-2-QA-0014 Doc. No. 制订日期 内部投诉流程 2008-8-1 识证科技,厦门,有限公司 Rev. Date Internal Complaint CIPI,Xiamen,Ltd. 版 次 0 Revision Procedure 页 次 /10 6Page 流 程 责任单位 相关文件 相关说明 相关表单 Work flow Responsible Applicable Procedure Record Department documents 质量部门将CAR放到Z: 是 \CAR\monthly folder 投诉部门和 15天内观察改善措施的 质量部门 有效性及标准化 否 OK, 是 质量部门 同时在CAR和CAR list 上 关闭CAR 填上关闭日期和确认人 [M-4-QA-0006 CAR] 质量部门 每个月末 [ CAR list] 质量人员每个月做MBF 文件编号 M-2-QA-0014 Doc. No. 制订日期 内部投诉流程 2008-8-1 识证科技,厦门,有限公司 Rev. Date Internal Complaint CIPI,Xiamen,Ltd. 版 次 0 Revision Procedure 页 次 /10 7Page 7. 内容: Procedure: 8. 相关表单: Record 9. 附件: Appendix: 文件编号 M-2-QA-0014 Doc. No. 制订日期 内部投诉流程 2008-8-1 识证科技,厦门,有限公司 Rev. Date Internal Complaint CIPI,Xiamen,Ltd. 版 次 0 Revision Procedure 页 次 /10 8Page 流 程 责任单位 相关说明 相关文件 相关表单 质量部门将CAR放 是 到Z:\CAR 投诉部门 15天内观察改善措施的和质量部 有效性及标准化 门 否 OK, 是 同时在CAR和CAR [M-4-QA-0006 CAR] 质量部门 list 上 填上关闭日[ CAR list] 关闭CAR 期和确认人 质量人员每个月做MBF 质量部门 每个月末 7. 内容: Procedure: 7.1 填写CAR:符合以下条款之一时开CAR [M-4-QA-0006 CAR] , BOM 错误 – 工程 , 操作失误 – 生产/质量/工程/ 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 , 缺料 – 仓库 , 订单延期 – 主计划员 , 库存准确性 – 仓库 , Clycle time 错 - 计划 , 安全- 生产/工程 , 品管判定失误 ,漏判～错判,– 品管 , 支持部门支持不到位 如人员把关～招聘期过长～餐厅～付款～对帐等 – HR , 设计不合理 ,包装/治具,- 工程 , 订单变更通知没管理好造成影响 – CS , 图稿错误 – CS , ECO管理不当造成影响的 – 工程 , 服务不到位,超时～态度等, 如出货没有按要求及时通知 – 生产/计划/工程/CS 文件编号 M-2-QA-0014 Doc. No. 制订日期 内部投诉流程 2008-8-1 识证科技,厦门,有限公司 Rev. Date Internal Complaint CIPI,Xiamen,Ltd. 版 次 0 Revision Procedure 页 次 /10 9Page 其他凡是造成生产停机/线～制造错误～安全问题～质量问题～成本增加等。 填写CAR时～第一大栏的相关信息要填写完整～不良的描述要包括发生的时间～地点及 造成的影响等～CAR的编号原则遵循文件M-2-QA-0012～同时查看CAR list 中的最后一 个CAR的编号来决定此CAR的编号 7.2 部门经理审核:CAR 开出后要经过本部门经理审核～确实符合开CAR的条件 7.3 发给主要责任人和相关的质量人员:本部门经理审核后要立即发给主要的责任人,如果 责任人涉及到多个部门可参照7.1中列出的主要责任人,,并将相关信息填到Z:\CAR list 里(责任部门, CAR#, CAR类别, 投诉日期) 7.4 邮件回复初步想法和完成日期(due date): 被投诉方要在收到投诉方邮件的24小时内邮 件回复初步想法和完成日期 7.5 投诉方审核: 主要是看是否认同被投诉方回复的完成日期,如果认同, 将回复的完成日期 填到Z:\CAR\CAR list 里,不认同, 继续跟投诉方讨论直到达成双方同意的完成日期 7.6 分析原因～改善措施～完成报告: 被投诉方要及时召开会议讨论分析根因,及改善措施, 要 在 承诺 党员整改承诺书工程质量保证服务承诺书供货时间与服务承诺方案食品安全承诺书我公司的设计优势和服务承诺 的完成日期内完成报告, 如果没法完成, 要及时在Z:\CAR\CAR list 里注明原因 7.7 发给投诉者和相关的质量工程师/主管: 完成后的电子文件CAR邮件发给投诉方和相关 的质量人员, 如果是跟质量有关的, 发给相应的质量工程师; 跟质量无关的, 发给质量 主管 7.8 审核完成的报告: 投诉方和质量人员如果认可被投诉方的报告, 由质量人员将报告放入 Z:\CAR\ 按月命名的文件夹, 同时更新CAR list; 如果不认可,及时发邮件给被投诉方 7.9 15天内观察改善措施的有效性及标准化: 质量工程师/主管在报告完成后, 要继续观察 15天, 看改善措施是否有效,是否有标准化, 培训及实施, 如果被投诉方有做到, 质量 人员可将此CAR关闭, 同时更新CAR和CAR list; 如果没有,及时反馈给被投诉方 7.10质量人员每个月做MBF: 每个月末, 有质量部统计当月每个部门CAR的数量, 平均CAR 的关闭时间, 以及已关闭的, 还未到完成日期的和超过完成日期的CAR的数量 8. 相关表单: Record [M-4-QA-0006 CAR] 文件编号 M-2-QA-0014 Doc. No. 制订日期 内部投诉流程 2008-8-1 识证科技,厦门,有限公司 Rev. Date Internal Complaint CIPI,Xiamen,Ltd. 版 次 0 Revision Procedure 页 次 /10 10Page 9. 附件: Appendix: NA