目标指标和管理
方案
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控制程序
1.目的
为建立、
规范
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公司及各相关职能和层次的目标,实现质量安健环目标、指标,以及确保实现目标和指标而制定的管理方案的实施,不断改进公司的质量、环境行为和职业健康安全的工作。
2.适用范围
适用于本公司及公司各相关职能和层次质量安健环目标和指标及管理方案的建立、实施和管理。
3.
职责
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3.1分公司经理负责组织制定并批准公司质量安健环目标。
3.2综合办负责组织相关部门进行目标、指标的分解及管理方案的编制。
3.3综合办负责对目标、指标及管理方案的实施情况按照考核期进行统计考核。
4.工作程序
4.1质量安环管理目标
4.1.1质量安环管理目标和指标制定
4.1.1.1 管理者代表组织相关部门、相关人员根据质量安健环管理方针、年度
工作计划
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、公司生产任务、产品质量、环境因素、危险源、危险源、经济和技术的可行性、法律法规要求以及相关方的要求等提出公司总的目标、指标,经管理者代表审核,报分公司经理批准后执行;
4.1.1.2每年初,由管理者代表组织公司领导及部门负责人,按公司目标的年度指标分解、编制“年度目标分解表”,经管理者代表审核,分公司经理批准后实施;
4.1.1.3目标责任部门采取措施实现所承担的分目标,并在考核期后三日内,将分目标完成情况报考核部门。考核部门统计后于三日内上报公司领导及有关部门4.1.1.4当管理评审对目标提出修改时,由管理者代表组织目标再次分解。适当时,质量安健环管理目标和指标内容要求可包括:
a.产品的要求;
b.有关法律法规及其他要求;
c.公司的重要环境因素、重大危险源;
d.相关方的要求;
e. 污染预防的承诺、劳动安全保护行为的持续改进;
f. 技术及经济上的可行性;
4.1.2目标通过层层分解展开,量化后纳入各部门。即目标明确、指标具有可测量性;
4.1.3综合办应定期检查目标、指标的完成情况,并对其进行动态管理;
4.1.4分公司经理通过日常工作报表、资料、管理评审掌握目标的实施情况。
4.1.5目标指标实现后,如有必要,需制定新的目标指标;如果在规定的时间内目标和指
标未能实现,应及时通报管理者代表,由管理者代表组织进行更改,经分公司经理批准后执行。
4.1.6管理评审时,对年度目标、指标的实现情况及适宜性、充分性、有效性进行评价,需要时对目标及目标值进行修订。
4.2管理方案
4.2.1管理方案的编制
a.综合办负责组织相关部门编制环境和职业健康安全管理方案报分公司经理批准后执行;
b.管理方案涉及与安健环目标和指标有关的全部可能的活动;
c.职业健康安全和环境管理方案要考虑实现安健环目标和指标的有关部门作业活动的设计。
4.2.2管理方案的内容与要求
a.已确定的管理方案控制的目标和指标;
b.明确实现目标指标的具体措施及方法,包括实施程序、步骤、支持性的措施、资源、相关方的协作等;
c.责任部门、岗位、经费、开始时间、完成时间,验证时间;
d.如果在规定的时间内目标和指标未能实现,应及时对目标指标的管理方案进行评审,由原制订部门重新制订原审批部门审批。
4.2.3管理方案的实施与检查
a.各部门按照环境和职业健康安全管理方案组织实施,必要时对公司管理方案
进行进一步的分解,制订适用本部门详细管理方案的实施计划;
b.管理方案的检查:综合办负责对管理方案的实施进度与效果进行监督验证。
5.相关记录
5.1年度目标分解表。