【精品DOC】部门（单位）廉政风险点排查登记表

【精品DOC】部门（单位）廉政风险点排查登记表 时间就是金钱，效率就是生命～ 部门(单位)廉政风险点排查登记表 部门,单位,:能源与安全学院 填表日期2012年9月3日 主要工作 党务工作、教学工作、科研工作、学生管理工作、行政管理工作 职 权 风险等级 主要风险 风险点名称 主要表现 类 别 自评 审定 科级干部、系 党政会不民主，一把手说了算，出现跑风漏主任、实验室中 气现象。 主任选拔任用 党内 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 建设中，不能很好的执行制度或 党员日常管理 低 制度落实不力。 党费使用管理 低 党费用于文件规定使用范围以外用途。 由上级党组织指派产生的党支部书记，可 党支部书记产低 能会存在党员认同度低、工作开展难度较大的 生 情况。 1、重要事项未列入议 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ，少数人裁权过大; 2、会前不做充分调研，匆忙做出决定或临时提 议;会议不民主，讨论不充分，主要领导一言 学院党政联席低 堂;应到会人数不足三分之二以上，意见分歧 会议 大盲目做决定; 3、分管领导执行不力，合意的执行，不合意的 难执行。 岗位 职责 岗位职责下载项目部各岗位职责下载项目部各岗位职责下载建筑公司岗位职责下载社工督导职责.docx 1、对公开事项可能存在避重就轻的现象，对群风 险 众关注的重点事项没有公开; 党务、院务公 低 开 2、对反馈的敏感、重要问题，避而不议，议而 不决。 1、在评选过程中通知不到位，私自确定候选人 或奖项等级; 教学活动的评中 2、在评选过程中讲人情、拉关系; 优评奖 3、对材料未严格把关，造成所评选的个人或集 体不具备先进性和代表性。 1、教研室对教材是否适合教学任务没有认真讨 论，或负责人自行确定。 教材管理 低 2、教学副院长没有认真核对审批，出现教材使 用不当现象。 1、课程实习安排不合理，如学生分组人数不等， 做不到人人动手操作(资源不够例外); 2、认识实习、生产实习、毕业实习不规范，效学生实习 低 果不佳; 3、实习中的安全问题; 4、实习报告的抄袭问题。 唯有惜时才能成功，唯有努力方可成就～ 时间就是金钱，效率就是生命～ 岗位职责 学术不端的调1、不组织调查。 中 风 险 查 2、夸大或缩小调查事实。 学术不端的处1、不作出处理。 中 理 2、处理失当。 1、未坚持“一支笔”审批制度; 科研经费使用 2、对报销票据、报销事宜审查不严、不细致; 高 3、科研经费私用、滥用. 1、在评选中讲人情、拉关系; 评优评先 2、对材料未严格把关，造成所评选的个人或集高 体不具备先进性和代表性。 1、未坚持“收支两条线”和“一支笔”审批制经费管理与使度; 高 用 2、对报销票据、报销事宜审查不严、不细致; 3、公款私用、滥用。 受人情等因素影响，在招生和调剂环节不客观 研究生招生 高 公正 1、使用中未认真审核材料; 印章管理和使 2、未按程序私自盖章、随意盖章，盖章无记录; 低 用 3、保管不善，遗失公章等。 1、未严格审查党员发展材料; 党员发展 2、未严格执行党员发展的 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 和要求; 中 3、推优中拉票或讲人情。 1、在评选中讲人情、拉关系; 学生评优评先 2、对材料未严格把关，造成所评选的个人或集低 体不具备先进性和代表性。 1、在评选中讲人情、拉关系; 学生奖勤助补高 2、对材料未严格把关，造成所评选的人员不完免 全符合要求。 1、未坚持“收支两条线”和“一支笔”审批制 度; 学生经费管理 2、对报销票据、报销事宜审查不严、不细致;高 与使用 3、公款私用、滥用; 4、经费预算随意，增加经费预算。 1、对事实调查不清， 学生违纪处分 2、讲关系、讲人情， 中 3、适用文件不准确，程序不规范。 毕业生就业管1、对就业材料审查不严，弄虚作假; 中 理 2、拉关系、走后门，出现就业不公平现象 科级干部、系1、拉选票、凭个人感情和好恶推荐干部。 主任、实验室2、公示时间不够长，范围不广，对公示期间接中 到的举报不认真调查核实。 主任选拔任用 唯有惜时才能成功，唯有努力方可成就～ 时间就是金钱，效率就是生命～ 1、实施考核中民主测评，可能有拉票现象，以 至于不能正确反映实绩，组织安排谈话的教工 科级干部、系可能不具有代表性，对干部整体工作状况缺乏 主任、实验室低 一定的了解; 主任考核 2、考核走形式，不重结果，对今后工作产生不 好影响。 1、在实施党员教育过程中，可能存在内容单调、 党员教育 低 形式呆板、针对性不强的情况; 2、教育培训流于形式、质量不高、效果不佳。 1、在党籍管理中，可能出现管理不严的现象; 党员日常管理 低 2、在民主评议党员中，存在监督不力; 在党员选举产生党支部书记的情况下，可能存 在未严格按规定人数开会、未严格按规定票数党支部书记产低 生 当选，或候选人拉票等情况，影响了选举的客 观公正。 1、团组织“推优”时存在拉票现象。 2、确定入党积极分子环节随意。 3、确定为发展对象时，学院领导或辅导员给出 党员发展 低 导向性意见。 4、拟入党人员没有进行公示或者公示时间不够业务 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 风长、范围不够广。 险 1、检查工作不到位，碍面子发现问题不指出、 做好人; 2、在考核中发现问题，不深入调研，不追究责落实党风廉政 低 建设责任制 任，甚至没有明确的整改意见; 3、在各种评优、晋级等工作中不能正确运用检 查考核结果。 1、未按规定进行申报、审批; 仪器设备采购 2、未按规定进行采购; 高 3、未按规定进行验收。 1、制定的办法是否符合学校的有关文件和规 规则制定的公定。 中 平性风险点 2、学科建设的目标、任务、工作步骤、岗位职 责和人员编制是否明确合理。 公示过程中的1、没有进行公示。 中 风险点 2、公示时间不够长，范围不够广泛。 学科建设经费1、超过文件范围报销 高 使用 2、超过文件标准报销 学术活动的审1、学术活动先活动后审批 低 批 2、学术报告人身份信息失真 唯有惜时才能成功，唯有努力方可成就～ 时间就是金钱，效率就是生命～ 学术活动的资1、超过文件范围报销 中 助 2、超过文件标准报销 业务流程风 险 1、未严格执行推免标准和要求; 研究生推免 2、未执行推免程序; 高 3、推免结果不公示。 1、在评选中讲人情、拉关系; 评优评先 2、对材料未严格把关，造成所评选的个人或集高 体不具备先进性和代表性。 1、未建立和执行“三重一大”集体决策制度; 议事决策 中 2、未建立和执行党政联席会议制度。 中 学生党员发展 未严格执行党员发展的标准和要求; 各单位评先评优的程序要求不一致，存在不确学生评优评先 低 定因素。 1、各单位评选标准和程序不一致，存在一定缺学生奖勤助补陷; 高 免 2、费用发放不规范。 1、未坚持“收支两条线”和“一支笔”审批制学生经费管理度，审批程序不统一; 高 与使用 2、缺乏经费预算要求。 1、未严格执行文件要求; 学生违纪处分 2、适用文件不准确，程序不规范。 中 3、过程随意性较大。 1、建设规划、人员聘任等未经过集体讨论决定; 实验室建设 高 2、实验室用品采购未按学校、学院规定执行 学术不端的举1、不接受举报。 中 报 2、不对举报的来源作出收到举报的回复。 1、未严格按照评选条件、范围、程序进行推荐; 科研项目申报 2、未经过集体讨论决定; 中 制度机制 风 险 3、未在规定范围内公示。 1、未严格按照评选条件、范围、程序进行推荐; 科研项目评奖 2、未经过集体讨论决定; 低 3、未在规定范围内公示。 1、重大开支不集体讨论、班子内部不通气; 经费使用 高 2、经费使用不透明、不公示。 唯有惜时才能成功，唯有努力方可成就～ 时间就是金钱，效率就是生命～ 1、用资产处置、出租收入设立“小金库”; 2、虚列支出转出资金设立“小金库”; 3、以假发票等非法票据骗取资金设立“小金小金库 高 库”; 4、上下级单位之间相互转移资金设立“小金 库”。 1、未建立权力和信息公开制度; 2、权力运行过程不透明; 公示公开 中 3、院内权力行使缺乏监督机制，院工会教代会 不健全，未能正常发挥监督职能。 学生经费管理1、无相关文件要求， 高 与使用 2、缺乏强制预算要求。 毕业生就业管制度不严谨或存在一定缺陷 中 理 党政负责人 部门(单位) 签 字: 综评风险等级 年 月 日(盖章) 签 字: 联系点领导 领导小组 审核意见 审核意见 年 月 日 唯有惜时才能成功，唯有努力方可成就～