质量记录表格

质量记录表格 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 文件发放回收登记表 编号:Q/DH-0101-A1 NO: 分 发放记录 回收记录 序文件名称 文件编号 发 备注 号 接收部门 签收人 份数 日期 签回人 日期 份数 号 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 文件更改通知单 编号:Q/DH-0102-A1 NO: 文件编号 更改部门 文件名称 更改通知日期 申请更改原因: 申请人: 日期: 更改前内容(可另附页) 更改后内容(可另附页) 增加3C内容 附目录 部 门 意 见 签 字 会 批 签 准 意 人 见 意 见 签字/日期: 备注 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 质量管理体系受控文件清单 编号:Q/DH-0103-A1 NO: 文件类型: 内部文件 ? 外来文件 ? 文件编号 文件名称 版次 修订 实施日期 份数 备注 编制: 日期: 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 文件作废(销毁)申请单 编号:Q/DH-0104-A1 NO: 文件名称 文件编号 版本 份数 申请人 日期 批准人 日期 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 文件借阅登记表 编号:Q/DH-0105-A1 NO: 文件编号 文件名称 借阅人 借阅日期 批准人 归还日期 登记员 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 质量记录一览表 编号: Q/DH-0201-A1 NO: 序号 记录编号 记录名称 负责单位 保存期限 备注 编制: 审核: 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 质量记录调阅申请单 编号:Q/DH-0202-A1 NO: 申请部门 申请人 申请日期 调阅期限 调 阅 原 因 记录编号 记录名称 记录期限(年/月份) 版本 备注 保批管准部 人 门意意见 见 记录返回确认/日期 备注 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 质量记录销毁申请单 编号:Q/DH-0203-A1 NO: 编号 记录名称 提出单位 销毁原因 批准人 经手人 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 管理评审 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 编号:Q/DH-0301-A1 NO: 评审目的 评审时间 地点 评审形式 主持人 参加管理评审部门及人员: 评审主题内容: 评审输入资料: 评审会议议程: 编制: 审核: 批准: 日期: 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 会议记录表 编号:Q/DH-0302-A1 NO: 时间 年 月 日 地点 主持人 会议主题: 记录人 参加人员签名 姓名 部门 职务 姓名 部门 职 务 姓名 部门 职 务 会议内容: 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 管理评审报告 编号:Q/DH-0303-A1 NO: 主持评审时间 地点 形式 人 评审目的 参加评审人员: 评审内容摘要: 评审结论: 纠正和预防措施: 编制 审核 批准 时间 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 年度培训计划 编号:Q/DH-0401-A1 NO: 序号 培训目标 教学内容 参加对象 办班形式 时间 教师 负责人 备 注 编制: 日期: 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 年度培训需求表 编号:Q/DH-0402-A1 NO: 申请人 申请日期 申请参加培训日期 培训地点 需要培训内容 申请人签名: 申请人单位(部 门)主管意见 办公室意见 批准情况 本表一式二联，申请人所在单位一份，办公室一份? 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 年度培训需求表 编号:Q/DH-0402-A1 NO: 申请人 申请日期 申请参加培训日期 培训地点 需要培训内容 申请人签名: 申请人单位(部 门)主管意见 办公室意见 批准情况 本表一式二联，申请人所在单位一份，办公室一份? 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 员工培训登记表 编号:Q/DH-0403-A1 NO: 姓 名 性 别 年 龄 学 历 政 治部 门 职 务 职 称 面 貌 入厂(含地点、时间、内容): 前曾 受过 何种 培训 法规、安全教育: 新员 培训人/日期: 质量意识教育: 工入 培训人/日期: 岗位技能教育: 公司 培训人/日期: 培训 记录 日 期 培 训 考 核 内 容 考核情况 负责人 在岗 员工 培训 考核 记录 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 员工培训记录表 编号:Q/DH-0404-A1 NO: 时间 年 月 日 地点 讲师 培训课程主题: 记录人 参加人员签名 姓名 部门 职务 姓名 部门 职 务 姓名 部门 职 务 培训内容摘要: 培训有效性评价: 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 设备购置申请单 编号:Q/DH-0501-A1 NO: 设(施)备名称 型号规格 精度等级 到货日期 使用部门 生产厂家 提出购置部门 部门负责人 购置原因及价格预算: 经办人/日期: 相关部门意见: 负责人/日期: 批准: 签字/日期: 备注: 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 设备验收单 编号:Q/DH-0502-A1 NO: 设备名称 数量 型 号 精度 价格 (规格) 等级 到厂(完成)生产厂家 日 期 主要技术参数(检测设备需注明精度): 随机附件及数量: 随机资料: 设(施)备安装调试情况: 设(施)备验收结论: 设备管理员/日期: 备注: (使用部门)签名: 日期: (供应商)签名: 日期: 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 设备台帐 编号:Q/DH-0503-A1 NO: 制造厂 序设备编号 设备名称 型号规格 启用日期 设备状况 备注 号 厂名 出厂编号 制造日期 编制 日期 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 工艺装备台帐 编号:Q/DH-0504-A1 NO: 工装名称 工装编号 型号/规格 制造单位 验收日期 使用部门 备注 序号 1 登记人 登记日期 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 设备日常保养表 编号:Q/DH-0505-A1 NO: 设备统一编号 规格型号 设备名称 使用部门 点检人 日 期 年 月 保 养 记 录 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 序号 保养内容 月度保养情况 说明: “?”表示正常，“?”表示动作不可靠，“×”表示故障。 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 主要生产设施完好率统计表 编号:Q/DH-0506-A1 NO: 不完好 不考核 序号 设备编号 设备型号名称 检查得分 完好 备注 带病运行 待修 封存 陈旧 设备总数 台 完好数 台 完好率 % 审核: 制表: 日期: 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 设备检修计划 编号:Q/DH-0507-A1 NO: 序计划保养检设(施)备编号 设(施)备名称 保养内容 操作者 备注 号 修日期 编制人/日期: 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 设备检修完工验收单 编号:Q/DH-0508-A1 公司内编号: NO: 设(施)备名称 出厂编号 型号(规格) 价格 生产厂家 安装日期 主要技术参数: 随机资料: 设(施)备保养(检修)情况摘要: 设(施)备验收结论: 设备管理员/日期: 参加验收人员签字: 备注: 使用部门负责人: 日期: 生产部经理: 日期: 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 设备报废单 编号:Q/DH-0509-A1 设备统一编号: NO: 设备名称 型号/规格 使用部门 精度等级 生产厂家 出厂编号 报废原因: 申请人/日期: 检定结论: 检定人/日期: 处理意见: 设备管理员/日期: 生产部意见: 总经理意见: 年 月 日 年 月 日 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 合同评审记录表 编号:Q/DH-0701-A1 NO: 顾客名称 合同编号 合同主要内容: 评审目的: 评审状况记录: 评审组成员会签 品质部 销售部 技术部 生产部 供应部 附资料: 评审结论(含引发的其它措施): 备注: 制表部门: 记录: 日期: 年 月 日 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 合同台帐 编号:Q/DH-0702-A1 NO: 序号 合同编号 顾客(业主)名称 合同签订日期 公司合同签订人员 合同类别 登记人 登记日期 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 产品购销合同 编号:Q/DH-0703-A1 NO: 供方: 合同编号: 需方: 签订地点: 一、产品名称、商标、厂家、数量、金额、供货时间及数量 签订时间: 年 月 日 产品名称 规格型号 计量单位 数量 单价 总金额 交(提)货时间 合计人民币金额(大写) (注:空格如不够用，可以另接) 二、质量要求技术 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ，供方对质量负责的条件和期限 三、交(提)货地点、方式 四、运输方式及到达站港和费用负担 五、合理损耗及计算方法 六、包装标准、包装物的代应和回收 七、验证标准、方法及提出异议期限 八、随机备品、配件工具数量及供应办法 九、结算方式及期限 十、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件 十一、违约责任 十二、解决合同纠纷的方式 十三、其它约定事项 供方 需方 单位名称: 单位名称: 单位地址: 单位地址: 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 帐号: 帐号: 邮政编码: 邮政编码: 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 生产通知单 编号:Q/DH-0704-A1 生产日期: NO: 序号 产品名称 型号规格 生产批号 单位 数 量 备 注 编制/日期: 注:一式四联:?销售部存根 ?生产部 ?供应部 ?仓库 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 产品发货通知单 编号:Q/DH-0705-A1 年 月 日 NO: 序产品名称 型号规格 单位 数量 单价 金额 号 注:一式两联:?存根 ?收据 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 产品发货通知单 编号:Q/DH-0705-A1 年 月 日 NO: 序产品名称 型号规格 单位 数量 单价 金额 号 注:一式两联:?存根 ?收据 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 信息反馈处理单 编号:Q/DH-0706-A1 NO: 发出单位 发出人 发出时间 接收单位 接收人 接收时间 信息描述(如另附其它资料，请注明载体名称和数量): 发出人/日期: 发出部室负责人意见: 签名/日期: 接收部室负责人信息处置意见: 签名/日期: 备注: 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 供方样品评定表 编号:Q/DH-0801-A1 NO: 供方名称 地址 电话/传真 联系人 本公司主要采购的产品: 供方质量能力评价: 评价人/时间: 首次供货样品检测结果及结论: 签字/日期: 小批量试用加工运用性结果及结论: 签字/日期: 评定试用检测结果及结论: 签字/日期: 评定结论: 签字/日期: 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 供方业绩评价表 编号:Q/DH-0802-A1 NO: 供方名称 地 址 电话、传真 联系人 供应产品及类别: 进货质量控制方式(在?内划“×”) 进货检验?;进货外观验证?;本公司到供方现场验证?; 顾客到供方现场验证?;顾客到公司现场严格验证?. 质量得分(占60%)(合格批次/到货总批次)×60 质量评分: 按期交货得分(占20%)(按时到货批次/到货总批次)×20 交货评分: 其它情况(占20%)如包装质量、售后服务、配合度等。 其它评分: 总评分及处理建议: 签名/日期: 管代/质量负责人意见: 签名/日期: 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 供方调查表 编号:Q/DH-0803-A1 NO: 单位名称 厂 址 企 业负责人姓名 概 产品名称规格 况 联系人/电话 生产及检测设备情况: 质量体系情况: 检验及技术人员状况: 调查情况: 评价: 批准: 签名/日期: 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 供方评定报告 编号:Q/DH-0804-A1 NO: 单位名称 评定人员 单位地址 评定日期 优 良 可 差 劣 评价项目 评价内容 评定记录 5 4 3 2 1 1厂房设施状况是否良好 2位置状况(材料/工作流程)是否合理 3设备状况是否良好 基础设施 4厂房内外环境是否清洁 5设备是否能符合本公司的要求 6设备保养状况是否良好 7质量管理体系是否建立，实施是否有效 8产品质量是否符合公司要求 质量管理 9发生产品质量问题后是否能及时处理 10检验设备是否定期进行检定 11是否有专门的检验人员 12产品交付是否及时、有无延误交付现象 13紧急情况时的交付表现是否良好 交付 14不合格品的处理是否及时 15价格是否合理 16生产加工设备是否满足要求 生产能力 17是否有指导生产的相关文件 18生产工人是否操作熟练 19相关方满意 顾客满意 20公司对提供的产品是否满意 合计(总分) 评定人员 综合意见 评定人员签名: 评定主管 意见 单位主管 批准意见 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 合格供方名录 编号:Q/DH-0805-A1 NO: 合格供方名称 地 址 联系人 联系电话 提供主要产品 物资类别 编制/日期: 审核/日期: 批准/日期: 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 供方年度评定报告 编号:Q/DH-0806-A1 NO: 供方名称 供方类别 供应年限 供应产品(名称、型号及规格) 送检批次 合格批次 按时到货次数 价格情况 主要问题 记录人 记录日期 质量主管 部门评定 意见 采购主管 部门评定 意见 单位主管 评定意见 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 采购申请单 编号:Q/DH-0807-A1 NO: 材料名称、型号及规格 单位 数量 请购理由 本表一式三联，申购人员一份，仓库一份,财务一份 ?仓库 申购人: 供应部经理: 采购申请单 编号:Q/DH-0807-A1 NO: 材料名称、型号及规格 单位 数量 请购理由 本表一式三联，申购人员一份，仓库一份,财务一份 ?请购人 申购人: 供应部经理: 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 进货检验记录单 编号:Q/DH-0901-A1 NO: 送检单位: 送检日期: 年 月 日 产品名称/型号规格 元器件名称 图样代号 检验依据 抽样 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 送检数(N) 实测记录 序检查质量水平抽检数AC 检验项目 技术要求 号 水平 (AQL) (n) Re 1 2 3 4 5 6 7~ 检不检检查合查继续备 件 验 结格结措施 注 员 果 数 论 项 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 关键件原材料定期确认记录单 编号:Q/DH-0902-A1 NO: 送检单位: 送检日期: 年 月 日 元器件、原材料名称 型号规格/材料牌号 检验依据 检验方案 检验数(N) 实测记录 序号 检验项目 技术要求 1 2 3 4 5 6 7~ 检不检后部检件 查合查续门 验 结格结措主员 果 数 项 论 施 管 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 月生产计划 编号:Q/DH-1001-A1 NO: 计划完生产批号 产品名称 型号规格 单位 数量 生产日期 成日期 本月生产计划完成率: 制表/日期: 批准/日期: 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 生产流程卡(成套) 编号:Q/DH-1002-A1 NO: 检 查 情 况 返工 复检 订货单位 合同编号 外观布置和元器件布置 1产品型号 柜架进厂日期 2装置内各部分的接地情况 配试人员 一、二次负责人 3手柄操作情况 装配施工 二次施工 4母线排列 二装配检查 二次检查 5二次配线 次 说明:?表示已返工，×表示返工未完成， 6二次回路的元器件标号 试验人员 检?表示复检合格 7铭牌 查 检 查 情 况 返工 复检 8表面油漆及绝缘 1柜架外形尺寸 9母线线位标注正确 2柜架侧后面及底面 10母线油漆 3门面板及外露壳体 11元器件固定牢靠并有防松措施 配件 4门与门、门与壳体之间的缝隙 结论 年 月 日 、装 检 查 情 况 返工 复检 5门的开启灵活度 1 配、 6结构焊接质量 2 母排 7零件加工 3 、回 8箱体与开孔位置 4 试路检 9 5 验查 10 检6 查 7 8 结论 年 月 日 9 10 结论 年 月 日 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 生产流程卡(元件) 生产流程卡(元件) 编号: Q/DH-1002-A1 日期: ?: 编号: Q/DH-1002-A1 日期: ?: 生 产 流 程 卡 生 产 流 程 卡 产品名称: 产品名称: 规格型号 操作工号 规格型号 操作工号 装配定额数装配定额数 合格数量 合格数量 量 量 校验数量 合格数量 校验数量 合格数量 校验工号 校验工号 合格判定合格判定抽检数量 抽检数量 数量 数量 检验员 检验员 日期 日期 工 号 工 号 生产批次号 生产批次号 生产流程卡(元件) 生产流程卡(元件) 编号: Q/DH-1002-A1 日期: ?: 编号: Q/DH-1002-A1 日期: ?: 生 产 流 程 卡 产品名称: 规格型号 操作工号 装配定额数 合格数量 量 校验数量 合格数量 校验工号 合格判定 抽检数量 数量 检验员 日期 工 号 生产批次号 生 产 流 程 卡 产品名称: 规格型号 操作工号 装配定额数 合格数量 量 校验数量 合格数量 校验工号 合格判定 抽检数量 数量 检验员 日期 工 号 生产批次号 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 生产任务调整单 编号:Q/DH-1003-A1 日期: ?: 项目名称 计划数 实际完成数 申请调整原因: 实 施 影响程度: 车 间 ) 部 门 ) 调采取何种措施: 整 申 请 车间主任(部门负责人)意见: 生 产 部 审 查 总 经 理 批 准 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 年度计量器具台帐 编号:Q/DH-1301-A1 NO: 技术特征 序本厂出厂报废存放地点计量器具名称 型号/规格 制造厂商 启用日期 号 编号 编号 日期 及保管人 测量范围 分度值 精度 登记人 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 年计量器具周期检定计划表 编号:Q/DH-1302-A1 NO: 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合 计 数 检 定实 应 合实 应 合实 应 合实 应 合实 应 合实 应 合实 应 合实 应 合实 应 合实 应 合实 应 合实 应 合实 应 合计量器具名称 使用部门 周 格 格 格 格 格 格 格 格 格 格 格 格 格 量 期 检 检 数 检 检 数 检 检 数 检 检 数 检 检 数 检 检 数 检 检 数 检 检 数 检 检 数 检 检 数 检 检 数 检 检 数 检 检 数 合 计 周 检 率 % % % % % % % % % % % % % 周 检 合 格 率 % % % % % % % % % % % % % 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 检验设备运行检查表 编号:Q/DH-1303-A1 NO: 型号 测量范围 准确度 出厂编号 出厂日期 用途 本厂编号 检查周期 比对仪表名称 规格型号 精度等级 比对设备编号 运行检查记录 设备仪表比对仪表实日 期 项目 结论 计量员 备注 指示值 测值 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 检验设备运行检查表 编号:Q/DH-1303-A1 NO: 序号 设备名称 运行检查内容 实测值 合格判定 备注 1.漏电流检查、电压表检查:在高压输出端串接25KΩ试验电阻，当电压缓慢上升2000V，则漏电流小于 100mA,则不报警;当电压上升至不小于2500V时，漏电流不小于100mA，此时应报警。 工频耐压台 1 2.数字计时仪检查:用秒表(合格)与耐压台上的数字计时仪进行对比检查其准确度(允许误差?1%)。 1.峰值表检查:零位是否正确，表面刻线是否清晰。 瞬时校验台 2.电流表检查:用0.5级标准电流表(合格)与瞬时台上的电流表进行比对检查其准确度(允许误差? 2 1.5%)。 1.电流表检查:用0.5级标准电流表(合格)与动作校验台上的电流表进行对比检查其准确度(允许误差 延时校验台 3 ?1.5%)。 1.电流表检查:用0.5级标准电流表(合格)与动作检验台上的电流表进行对比检查其准确度(允许误差 ?1.5%)。 标准延时校4 验台 2.数字计时仪检查:用秒表(合格)与标准台上的数字计时仪进行对比检查其准确度(允许误差?1%)。 3.用温度计(合格)检查:恒温室是否达到试验温度要求。 1.漏电流指示表检查:用0.5级毫安表进行对比检查其准确度(允许误差?10%)。 漏电测试仪 5 2.接入漏电开关系统运行一遍，检查以上各条款是否满足要求。 1.手动检查:操作按钮，开关(转换)，夹具操作是否灵活可靠。 交流接触器 动作特性校2.电压表检查:用0.5级标准电压表(合格)与动作校验台上的电压表进行对比检查其准确度(允许误差 6 验台 ?1.5%)。 1.手动检查:操作按钮，开关(转换)，夹具操作是否灵活可靠。 刀开关动作7 特性校验台 2.三相不同步检查 1.电流表检查:用0.5级标准电流表(合格)与动作校验台上的电流表进行对比检查其准确度(允许误差 热继电器动?1.5%)。 作特性校验8 2.数字计时仪检查:用秒表(合格)与标准台上的数字计时仪进行对比检查其准确度(允许误差?1%)。 台 3.用温度计(合格)检查:恒温室是否达到试验温度要求。 1.电流表检查:用0.5级标准电流表(合格)与动作校验台上的电流表进行对比检查其准确度(允许误差 万能式断路?1.5%)。 器动作特性9 2.数字计时仪检查:用秒表(合格)与标准台上的数字计时仪进行对比检查其准确度(允许误差?1%)。 校验台 3.用温度计(合格)检查:恒温室是否达到试验温度要求。 检验员: 日期: 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 顾客满意度调查表 编号:Q/DH-1401-A1 NO: 调查人员 调查发出日期 调查回收日期 以下仅供顾客填写 顾客名 称 性能 尺寸 材质 外观 信赖度 质量等级 可靠性 价格 质量价格比 交付 评分 非常100分 满意 90分 满意 80分 70分 一般 60分 50分 40分 不满30分 意 20分 10分 很不0分 满意 请在所选的项目和分数的交汇处打上“?” 顾客意见或建议: 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 顾客满意度报告 编号:Q/DH-1402-A1 NO: 顾 客 满 意 度 评 分 质调查信可质量顾客名称 性尺材外量价交赖靠价格得分 日期 能 寸 质 观 等格 付 度 性 比 级 合计 评审意见: 审核: 制表: 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 信息反馈处理单 编号:Q/DH-1403-A1 NO: 顾客(业主)名称 信息接收单位 接收人 接收时间 信息描述: 信息提出人(记录人)/日期: 经营部门意见: 签名/日期: 责任部门处理情况: 签名/日期: 处理效果验证: 验证人/日期: 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 顾客投诉处理单 编号:Q/DH-1404-A1 NO: 顾客名称: ?抱怨 规格型号 数量 订单 ?索赔 NO: ?退货 出货日期 产品编号 出货单NO: 投诉内容: 公司应急措施 责任者: 预定日期: 再发防止对策 责任者: 预定日期: 主管意见: 顾客对投诉处理结果的意见: 回复人: 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 2010 年度内审 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 编号:Q/DH-1501-A1 NO: 审核目的: 审核范围: 审核准则: 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 部门 编制人: 日 期: 审批人: 日 期: 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 内部审核报告 编号:Q/DH-1502-A1 NO: 审核目的 审核依据 审核范围 审核时间 审核人员 审核情况简述: 不合格项情况: 审核结论: 编制 审批 日期 日期 分发或传阅: 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 内部审核日程表 编号:Q/DH-1503-A1 NO: 审核目的 审核依据 审核范围 审核时间 审核方法 审核成员 时间 单位(部门) 审核内容 审核员 编制 批准 日期 日期 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 内部审核检查表 编号:Q/DH-1504-A1 NO: 审核员: 审核部门: 陪同人员: 序标准检查内容 检查方法 检查记录 是否符合 号 条款 审核组长: 审核员: 日期: 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 不符合报告 编号:Q/DH-1505-A1 NO: 审核员 审核日期 不合格事实陈述: 不符合: ?程序文件 ;?质量 手册 华为质量管理手册 下载焊接手册下载团建手册下载团建手册下载ld手册下载 ;?ISO9001:2008 ?产品认证规则 不合格类型: ?一般不合格 ?严重不合格 不合格部门 负责人 不合格原因分析: 纠正措施: 制定 批准 措施预计完成日期 日期 纠正措施验证: 验证人 验证日期 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 质量目标考核表 编号:Q/DH-1601-A1 NO: 序号 单位(部门) 质量目标(指标) 考核情况 考核人员 考核结论 1 高层管理者 2 生产部 3 销售部 4 供应部 5 技术部 6 品质部 7 办公室 审批: 记录人: 日期: 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 紧急(例外)放行申请单 编号:Q/DH-1602-A1 NO: 产品名称 合同编号 申请日期 型号规格 元件名称 型号规格 检验批号 数量 放行时间 申 请 紧 急 放 行 原 因 申请人/日期 批准人: 紧急放行产品的跟踪措施: 签字/日期: ?生产部 ?品质部各一份 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 产品质量分析报告 编号:Q/DH-1603-A1 NO: 主题内容: 编制 日期 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 型低压成套开关设备例行检验记录 编号:Q/DH-1701-A1 NO: 序号 检验项目 标准要求 检测结果 一、二次元件及母线规格 符合电气设计图纸 1 一、二次元件安装情况 符合二次行线装配的工艺守则 主、辅回路元件安装 符合电气接线图 辅助回路通电操作 符合电气原理图设计要求 2 应操作5次“分、合闸”动作应手动操作部件 灵活可靠，无卡死现象 自然吻合、连接紧密、有防电化3 主回路母线与元件之间连接 腐蚀措施 4 功能单元互换性 应抽插二次，应灵活 GGD?20mm 主回路带电部件之间及其接地金属构件之间的电气5 间隙和爬电距离 MNS?20mm 铭 牌 正确、端正、清楚 金属防护层和绝缘处理件 良好 油 漆 牢固、均称、清洁 外6 观 镀 层 光洁 接 地 有专用保护接地装置 焊 缝 均匀、无孔缝 7 接地电阻 ?0.1Ω 绝1.主开关在断开位置同极断口之间; 缘2.主开关在闭合位置时,不同极带电部件之间,8 ?10MΩ 电主回路和控制回路(含线圈)之间; 阻 3.各带电部件和金属构架之间。 1(主回路2500V/1S(主回路与地之间，主回介路与各相之间，主回路与辅助电路之间。) 电试验过程中不发生击穿或闪络现9 2(辅助电路2500V/1S(辅助电路与地或框架 强象 之间，相互绝缘的辅助电路之间。) 度 3(操作手柄与主回路3750V/1S 10 防护等级 IP30 随机文件(如二次接线图、原理图、产品合格应符合技术条件要求 包证、产品说明书等)是否齐全 装11 备品备件(如主母排、手柄、钥匙等)是否满检应符合技术条件要求 足用户要求 查 柜体外壳包装 符合产品包装运输规程 12 获证产品是否加贴“CCC”标志 符合强制性认证标志要求 检验结论 检验员 检验日期 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 型低压成套开关设备确认检验记录 编号:Q/DH-1702-A1 NO: 序号 检验项目 标准要求 检测结果 一、二次元件及母线规格 符合电气设计图纸 1 一、二次元件安装情况 符合二次行线装配的工艺守则 主、辅回路元件安装 符合电气接线图 辅助回路通电操作 符合电气原理图设计要求 2 应操作5次“分、合闸”动作应手动操作部件 灵活可靠，无卡死现象 自然吻合、连接紧密、有防电化3 主回路母线与元件之间连接 腐蚀措施 4 功能单元互换性 应抽插二次，应灵活 GGD?20mm 主回路带电部件之间及其接地金属构件之间的电气5 间隙和爬电距离 MNS?20mm 铭 牌 正确、端正、清楚 金属防护层和绝缘处理件 良好 油 漆 牢固、均称、清洁 外6 观 镀 层 光洁 接 地 有专用保护接地装置 焊 缝 均匀、无孔缝 7 接地电阻 ?0.1Ω 绝1.主开关在断开位置同极断口之间; 缘2.主开关在闭合位置时,不同极带电部件之间,8 ?10MΩ 电主回路和控制回路(含线圈)之间; 阻 3.各带电部件和金属构架之间。 1(主回路2500V/5S(主回路与地之间，主回介路与各相之间，主回路与辅助电路之间。) 电试验过程中不发生击穿或闪络现9 2(辅助电路2320V/5s(辅助电路与地或框架 强象 之间，相互绝缘的辅助电路之间。) 度 3(操作手柄与主回路3750V/5S 10 防护等级 IP30 11 获证产品是否加贴“CCC”标志 符合强制性认证标志要求 检验结论 检验员 检验日期 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 产品变更登记表 编号:Q/DH-1801-A1 NO: 变更产品名称、变更零部件、 更改技术文件 更改通重要度 序号 变更批准人 实施日期 备 注 型号、规格 原材料名称 代号 知单号 分级 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 不合格品报告单 编号:Q/DH-1901-A1 NO: 产品名称及型号规格 生产单位(部门) 不合格品描述: 检验员/日期: 不合格品评审 不合格品处置 1、?返工 2、?返修 3、?报废 4、?退货 5、?让步接收 6、?降级使用 不合格品原因分析: 责任人/日期: 纠正措施: 纠正措施验证: 验证人员: 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 退货(料)单 编号:Q/DH-1902-A1 NO: 退货单位: 年 月 日 产品名称 型号规格 单 位 数量 退货(料)原因 收货单位 收货人 退货人 退货(料)单 编号:Q/DH-1902-A1 NO: 退货单位: 年 月 日 产品名称 型号规格 单 位 数量 退货(料)原因 收货单位 收货人 退货人 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 不合格品统计表 编号:Q/DH-1903-A1 年 月 NO: 不合格数 不合格率项目名称或合同编号 生产日期 工序名称 产品、型号及规格 送检数 合格数 (%) 返工 返修 报废 其他 主要不合格: 统计人 统计日期 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 产品报废单 编号:Q/DH-1904-A1 NO: 报废金额(元) 报废产品名称 型号规格 零件、元器件名称 单位 数量 工时 材料 工资 成本 报废原因 费用 合计 检验员 技术部经理 总经理 产品报废单 编号:Q/DH-1904-A1 NO: 报废金额(元) 报废产品名称 型号规格 零件、元器件名称 单位 数量 工时 材料 工资 成本 报废原因 费用 合计 检验员 技术部经理 总经理 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 改进计划 编号:Q/DH-2001-A1 NO: 序号 改进项目 改进内容 改进计划措施 计划完成日期 审批: 编制: 日期: 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 纠正措施处理单 编号:Q/DH-2002-A1 NO: 责任部门 处理日期 不合格事实: 记录人 记录日期 不合格原因分析: 分析人员 部门主管 纠正措施: 措施制定人员 制定日期 预计完成日期 验证结果: 验证人员 部门主管 验证日期 确认日期 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 预防措施处理单 编号:Q/DH-2003-A1 NO: 责任部门 处理日期 潜在不合格事实: 记录人 记录日期 原因分析: 分析人员 部门主管 预防措施: 措施制定人员 制定日期 预计完成日期 验证结果: 验证人员 部门主管 验证日期 确认日期 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 纠正措施和预防措施实施情况一览表 编号:Q/DH-2004-A1 NO: 序号 责任单位(部门) 纠正措施和预防措施简述(或单号) 实施情况及效果简述 检查人员 检查日期 编制: 审核: 日期: 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 CCC标志管理台帐 编号:Q/DH-2101-A1 ? 序号 标志规格 使用产品范围 领用数量 领用人 日 期 备 注 标志管理员: DH/Z001-2009 文件编号 上海东海电气(集团)有限公司 A/1 文件版本 浙江东海伟业电气有限公司 共1页 页 码 漏电继电器产品入厂检验规范 2009.11.8 生效日期 1 目的 为保证漏电继电器ODM加工厂产品符合规定要求，特制定本检验规范。 2 适用范围 本检验规范仅适用于本公司的漏电继电器ODM加工厂生产的产品入厂检验。 3 检验方式 抽样:按GB2828.1-2003正常一次抽样水平II级，合格水平1.0。 4 内容 4.1 外观 外观符合图样要求，表面光洁无破损、无划痕、无污渍等。 4.2 安装尺寸 符合产品图纸设计要求。 4.3 零部件、紧固件 完好、无松动。 4.4 铭牌 字迹清晰、完整，粘贴位置准确，型号内容符合设计要求。 4.5 包装 外观整齐、合格证、说明书、配件等随机物品齐全，标识清晰无误。 4.6 检验报告 附有ODM加工厂的产品出厂检验报告。 编制 审核 批准 上海东海电气(集团)有限公司/浙江东海伟业电气有限公司 文件编号 DH/Z002-2009 文件名称 老化工艺守则 文件版本 A/1 页 码 共1页 产品型号/名称 DHN61LE(DZ30LE-32) 生效日期 2009.11.8 1 适用范围 本工艺守则适用于本公司生产的DZ30-32L漏电断路器(以下简称漏电断路器)的产品老化。 2 一般要求 2.1进行老化的产品必须是经过调整铆接好的产品，否则不予老化。 2.2进行老化的场地环境应清洁卫生、干燥、无有害介质。 3 设备及工具 3.1老化台 4 老化前的准备 4.1对老化台的时间继电器、启动停止按钮、总电源开关、调压器、老化夹具、电压表250V，按设备运行检查规程进行，运行检查。 5 工艺过程 5.1将漏电断路器卡装在老化台的夹具上，确保保护器通电良好，放置牢固稳定;老化台每个工位放满后，将总电源打开，转动调压器将电压调到(250,280V)，按启动按钮，同时时间继电器开始计时和每台通电指示灯亮;通电24小时后漏电断路器照常工作无损坏;通电12小时时按一下试验按钮，保护器能可靠脱扣，在将手柄合上直到24小时后断电，然后送去例行(常规)检验。 6 检查 6.1通电24小时后漏电断路器照常工作无损坏。 7注意事项 在老化过程中如发现通电指示灯亮灭立即将漏电断路器取下返修或隔离标识避免流到下道工序。 编制 审核 批准