氧气无缝气瓶检验质保手册

氧气无缝气瓶检验质保手册 颁布实施令 氧气无缝气瓶检验站: 气瓶检验工作质量关系到国家财产和人民群众的生命安全，为了对国家、对人民、对用户负责，根据国家有关规定，通过上下结合、经过职工充分讨论，制定了《质保手册》，此手册符合我公司氧气无缝气瓶检验站质量管理体系的实际情况，是指导本厂质量管理体系运行的纲领性文件和行动准则，是顾客及第三方对本站质量管理体系审核及认证的依据，现予以颁布实施。本站全体员工必须遵照执行。 总经理 怀化宏源化工总公司 2011 年10月10日 质 量 保 证 手 册 质量方针和目标声明 我站的质量方针:质量第一、安全至上、诚实守信、持续改进。 质量目标:受检气瓶100%无漏检、错检;检验结论准确无误，正确率达100%，受检单位零投诉;实现:凡经本站检验过的气瓶绝不出现因检验质量失控而导致的安全责任事故。 现声明发布，望各部门和个人必须认真贯彻执行。 站长:杨润 2011年10月1日 - 1 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 任 命 书 为了推动管理体系的运行，保证气瓶检验质量，特任命×××同志为技术负责人，全权负责氧气无缝气瓶检测站技术管理工作，其主要职责是: 1、 在站长的领导下负责本站的全面技术工作，对出现的技术和质量问题负责处理和攻关。 2、 熟练掌握与气瓶检验相关的法律法规、规程 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 等技术知识，对操作工违犯操作规程有权责令其改正，或停止其作业。 3、 有权对经检验的气瓶按规定下达判废通知书和签署检验报告，对有疑点的气瓶进行复检，对查出的问题作出处理。 怀化宏源化工总公司 2011年10月1日 - 2 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 任 命 书 为加强质量管理，贯彻落实质量方针和质量目标，保证无缝气瓶的检验质量，特任命×××同志为质量负责人，全权负责无缝气瓶检验站的质量管理工作，其主要职责: 1、在站长的直接领导下，认真贯彻落实国家有关法律、法规及本站的质量方针和质量目标。 2、负责本站的全面质量管理工作，对落实质量工作不力及有质量隐患的岗位人员，有权责令改正或停止作业。 3、有权对有疑问和手续不完备、标识不明确的气瓶暂停发放，并对问题进行调查向站长汇报。 4、解决有关质量纠纷争议，处理质量事故。 怀化宏源化工总公司 2007年10月1日 - 3 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 任命书 为了贯彻安全第一、预防为主的建站方针，强化防范意识，保证气瓶检验的安全，特任命×××同志为兼职安全员，负责氧气无缝气瓶检验站的检验安全工作，其主要职责是: 1、 熟悉安全方面的有关法律法规知识，熟悉本站设备仪器。 2、 负责对本站职工进行安全知识方面的宣传、培训。 3、 负责本站检验安全工作，时刻加强防范，将安全事故控制在萌芽状态。 4、 对不安全因素有权提出整改和批评建议。 怀化宏源化工总公司 2007年10月1日 - 4 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 1. 颁布令„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 2. 质量方针声明„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 3. 任命书„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 目 录 1. 前言„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 2. 目的和范围 3. 质量方针和目标 4. 组织结构图 5. 岗位责职 6. 质量管理体系文件要求 7. 管理职责 8. 资源管理 9. 检验服务实现 10. 监控、分析和改进 11. 抱怨和申诉 12. 接受安全监察机构的监督 13. 合作及信息交流 14. 文件控制程序 15. 质量记录控制程序 16. 人力资源控制程序 17. 基础设施和工作环境控制程序 18. 质量管理体系评审程序 - 5 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 19. 不合格控制程序 20. 纠正措施控制程序 21. 预防措施控制程序 22. 无缝气瓶检验管理程序 23. 检验安全 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 …..………………………………................... 24. 气瓶报废管理制度……………………………………………… 25. 检验奖惩管理制度………………………………………………. 26. 防火防爆 安全管理 企业安全管理考核细则加油站安全管理机构环境和安全管理程序安全管理考核细则外来器械及植入物管理 制度…………………………………………. 27. 质量信息反馈制度………………………………………………. 28. 检验质量管理制度……………………………………………..... 29. 质量体系运行自查考核制度……………………………………. 30. 气瓶收发管理制度………………………………………………. 31. 人员培训考核制度……………………………………………….. 32. 仪器设备及计量管理制度…………………………………...... 33. 监督检验制度………………………………………………...... 34. 档案管理制度………………………………………………....... 35. 检验许可证书的使用和管理规定 36. 无缝气瓶检验安全操作规程(安全事项) 37. 检验站人员一览表 38. 检验站检验设备一览表 39. 无缝气瓶检验站法规及常用标准目录 - 6 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 前言 1 主题内容 本手册规定了本气瓶检验站的质量方针和质量目标，引用了质量保证体系的核心内容，并对质量保证体系的过程、顺序和相互作用进行了描述，是本站实施质量管理，开展质量策划、质量控制、质量保证和质量改进活动的纲领性文件。 2 概况 2.1 基本情况:怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站位于湖南省中方县鸭咀岩工业小区，占地面积 ×× 平方米，建筑使用面积 ×× 平方米，始建于1992年，××××年××月份被湖南省质量技术监督局批准为气瓶检验注册登记单位，现拥有固定资产×× 万元，拥有职工10人，其中工程师1人。年检验气瓶能力在 万只以上。 2.2 技术力量:本站站长有多年的气瓶充装、运输、检验的经验。有××名气瓶检验员均经省质量技术监督局培训考核合格，持有无缝气瓶检验员证。本站职工从事气瓶充装、检验、维修技术水平较高，完全有能力进行无缝气瓶的检验。 2.3 检验设备:检验仪器、设备齐全，本站投资××万元购置了整套检验设备和仪器能够保证检验质量。 3手册管理 3.1 编制 3.1.1 依据 A 国家有关气瓶的法律、法规和相关安全技术规范。 - 7 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 B 本站检验过程中产生和形成及实现各阶段过程的特点。 3.1.2 编写 站长负责，技术负责人组织编制。 3.2 批准和发布 手册经站长批准后发布实施，办公室负责手册归档保管并发放到: A 最高管理层和中层部门每人一册 B 检验人员、安全员及工作人员各一册 3.3 使用 3.3.1 发放的质量体系覆盖的部门和人员的手册均为受控版本。除以上使用部门、人员和监察机构外，其他人员无论以什么渠道得到的手册均不受控，本站不作更改通知。使用者应注意使用有效版本。 3.3.2 手册的控制部门为办公室，有责任对手册实施修改和换版控制。一旦换版或有重大修订，应及时将使用者的失效手册收回并换发有效版本。 3.3.3 手册使用部门和持有人对手册应妥善保管，有效使用。使用过程中不得借于他人，也不得复制。当手册持有人调离本站时，应将其持有的手册交回。 3.3.4 使用者如手册有修改或完善的建议性意见，应及时向办公室提出，在由办公室向站长报告，以决定是否修改和修订。 3.4 每年由站长主持对本手册进行一次评审。 3.5 修改控制:手册的修改控制按《文件控制程序》规定办理。 1.3.6 受控标志:为突出质量手册的严肃性和法规性，质保手册封面应施加受控状态标识。 1.3.7 手册的标识、编号、版本控制按《文件控制程序》规定办理。 1.3.8 本《手册》由技术负责人负责解释。 - 8 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 1 目的 本手册规定了质量管理体系要求，用于证实本站有能力稳定地提供满足法规要求和受检单位或个体合法要求的检验服务，及通过体系的有效应用，包括持续改进和预防不合格的过程而达到符合法规、保证本站检验工作质量和受检单位满意。 2 适用范围 适用于本站承担的无缝气瓶的定期检验服务。 - 9 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 质量方针和目标 1 质量方针 质量第一、安全至上、诚实守信、持续改进。 2 质量目标 受检气瓶100%无漏检、错检;检验结论准确无误，正确率达100%，受检单位零投诉;实现:凡经本站检验过的气瓶绝不出现因检验质量失控而导致的安全责任事故。 - 10 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 组织结构图 1.1 见图1--1行政组织人员机构图 检验站长 检验负责人 行政负责人 技术负责人 质量负责人(兼) 保安用档气气 瓶瓶 户 管全案收检 回 发验 员员员访 员员 操作维修工 - 11 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 1.2 见图1--2质量保证体系责任人员组成图 - 12 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 各岗位人员职责 1 站长 1.1 站长是检验站的法人，全面负责检验站的生产、经营、安全等管理事宜。 1.2 领导全站职工认真学习和贯彻国家的法律法规和上级有关部门的规定，积极安排参加上级有关部门组织的各类法律法规和业务培训。 1.3 规划和制定检验站的质量方针、目标，签发质量手册，中层任命书等检验站的内部文件。 1.4 监督检查站内全体职工严格执行《作业指导书》和岗位责任制的情况，并实施奖惩。 1.5 对站检气瓶的出厂质量、安全等事项负全责，并经常组织站内安全大检查。 1.6 处理、协调对外关系，每年不少于两次走访客户，听取用户意见，对反馈的用户建议和意见及时处置。 1.7 全面了解和掌握检验站的检验和经营情况，遇有重大情况及时处理。 1.8 决定站考核小组对个部门考核情况的评定与奖惩。 2 质量负责人 2.1 质量负责人在站长的领导下，负责全面质量管理工作，由相关专业助理工程师以上或有相关项目检验员以上资格，并从事气瓶行业相关工作5年以上资格人员担任。 2.2 负责全面质量管理工作，宣传质量法律法规，贯彻执行质量方针、质量目标。 2.3 负责站内气瓶检验质量控制工作，对检验结果正确性负责。 2.4 负责处理站内质量一般性问题，并参与重大质量问题的处理。 - 13 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 2.5 对站内承担的气瓶检验工作质量实行控制，狠抓检验过程中的检验质量，注重检验工作质量信息。 2.6 定期向站长汇报气瓶检验中的质量问题。 2.7 对质量负责人的考核与奖罚，由考核小组按有关规定考核，奖惩由站长决定。 3 技术负责人 3.1 技术负责人在站长的领导下开展工作。负责检验站的技术工作。由具有相关专业工程师或者气瓶检验员以上资格，并从事气瓶行业相关工作5年以上资格人员担任。 3.2 指导检验员、操作工按照《作业指导书》开展检验工作。对违反操作规程的行为有权责令其纠正或停止其作业，对违反操作规程的操作人员实施处罚。 3.3 负责组织对检验员、操作工的技术培训和考核。 3.4 指导、检查检验室人员对设备、仪器的维修、保养、调试。使检验设备始终处于良好状态 3.5 编制制定技术工艺文件标准，使其不断完善和提高。 3.6 签发检验合格的报告和下达判废通知书。 3.7 负责处理用户的抱怨和投诉，并组织用户回访。 3.8 对技术负责人的考核与奖惩由站长根据检验气瓶的数量、质量及个人业绩表现等综合因素实施。 4 办公室主任 4.1 办公室主任在站长领导下开展工作。负责上下、内外关系的协调和接收文件的保管、存档、职工的培训、奖惩记录、安全检查、信息的上传下达等工 - 14 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 作。主任由协调工作能力强的人员担任。 4.2 负责信息的记录、记载和上传、下达。 4.3 协助站长或技术负责人组织参加人员，对理论、技能的培训和考核，提高职工素质。 4.4 领导安全员、保管员、档案员履行职责，对站内的安全事项进行检查，减少和杜绝不安全隐患。 4.5 组织站考核小组对各岗位人员进行考核，对考核结果及时向站长汇报。 4.6 对办公室主任的考核由站考核小组依据其工作内容进行，奖惩有站长决定。 5 检验负责人 5.1 负责整个气瓶检验过程的工作，包括受检气瓶的进站验收、气瓶的检验、检验结果、检验合格气瓶的发放、报废气瓶的处理等。 5.2 监督检验过程中的检验人员必须持证检验，无证人员一律不准从事检验工作。 5.3 负责所有检验设备、仪器、仪表的管理，包括设备的运行、使用、维护、保养、检定。 5.4 编制设备的维护、保养 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ;编制仪器的检定计划;编制检验计划和检验站需零部件(尤其是外购零部件)计划及工艺操作文件。 5.5 建立健全整个气瓶进站运转过程中的各项记录，做到记录清晰、仔细、齐全并收集存档。 5.6 按有关规定做好对报废气瓶的处理工作。 5.7 对检验负责人的考核与奖惩，由考核小组按有关规定考核，奖罚由站长决定。 - 15 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 6 检验员 6.1 检验员在站长、检验负责人的领导和指导下开展工作。负责承担对气瓶的检验。检验员须经上级部门培训且取得检验资格才能担任。 6.2 熟悉检验设备、仪器的性能、构造、工作原理等，认真维护、保养设备，使设备始终处于良好状态。 6.3 熟悉掌握检验的技能，正确判断处理气瓶缺陷，与操作人员一同对气瓶按照《作业指导书》进行检验。 6.4 认真填报检验的原始记录并将整理的资料上报办公室存档。 6.5 正确处置检验过程中发生的一般性问题，对重大问题及时汇报。 6.6 检验员的考核由站考核小组按照检验规程实施考核。每年进行理论知识、实际操作考核，成绩突出且操作熟练无失误者受奖。理论考核不及格实际操作不熟练且失误的调离工作岗位。 7 气瓶收发人员 7.1 气瓶的查收 7.1.1 对进站受检气瓶，按气瓶查收《作业指导书》进行逐只登记查收。 7.1.2 查收合格的气瓶按规定填写《钢质无缝气瓶检验流转卡》，做到一瓶一卡，并填写《气瓶检验交接单》与受检气瓶用户双方签字后，一份存档，一份交给用户。 7.1.3 对不符合规定气瓶登记后，不予检验，按报废处理。 7.1.4 查收合格的气瓶与《钢质无缝气瓶检验流转卡》一起交付检验员。 7.2 气瓶的发放 7.2.1 气瓶发放人员根据出具的气瓶检验报告以及气瓶合格标识，及时通知用户，凭《气瓶检验交接单》提取。 - 16 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 7.2.2 对于检验不合格的气瓶根据《气瓶判废通知书》通知用户该气瓶报废。 7.2.3 及时填写《气瓶收发登记表》，按规定时间将《气瓶检验交接单》和《气瓶收发登记表》上报档案室存档。 7.3 对气瓶收发人员的考核，由站考核小组依其工作内容进行，奖惩由站长决定。 8 安全员 8.1 安全员在站长、技术负责人的领导下开展工作，负责检验站的安全工作，加强防范，确保本站安全检测。 8.2 贯彻落实上级有关安全工作的方针、政策、指示，对违反安全的行为可直接制止或向站领导汇报。 8.3 深入检验第一线勤于检查，制止违章操作，及时发现影响安全的因素并负责指正和解决。 8.4 坚持安全第一、预防为主的方针，经常对厂区和设备进行检查，尤其是对电、消防设施加强检查，将事故控制在萌芽状态。 8.5 对站内的不安全因素及时向站领导反映并督促有关人员及时整改和纠正。 8.6 对安全员的考核依据检验站的安全生产情况给予评定。年内安全无事故，奖励由站长决定;年内出现事故，追究安全员的失职责任。 9 操作工 9.1 气瓶检验操作工在检验员的指导下开展工作，配合检验员对气瓶进行检验。操作工由熟悉《作业指导书》和掌握操作技能的人员担任。 9.2 了解和熟悉检验设备和仪器的性能、构造、工作原理等，对设备勤保养、勤擦拭，使设备处于良好状态。 - 17 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 9.3 保持检验室内整洁卫生，仪器、工具放置有序。 9.4 在技术负责人和检验员的直接指导下按照《作业指导书》对气瓶进行检验。 9.5 认真仔细读出和填写检验的有关原始数据，与检验员共同整理有关资料并上报办公室存档。 9.6 正确掌握和使用气瓶检验设备、工装、仪表、仪器及工卡量具，协助检验员正确处理检验过程中发生的问题。 9.7 协助检验员完成其他工作。 9.8 操作工的考核由站考核小组对其工作内容进行考核，同时每年两次对其理论和实际操作进行考核，对成绩突出且操作熟练无失误者提拔重用，优先安排参加上级组织的各种培训，可参加培训晋升为检验员;对理论考试不及格、操作不熟练且经常失误者调离工作岗位或辞退。 10 保管员 10.1 保管员在办公室主任领导下开展工作。负责物资和气瓶零配件的仓储保管工作。保管员由工作认真、责任心强的人员担任。 10.2 负责物资和气瓶零配件的检查验收和出入库。 10.3 对不合格物资和气瓶零配件有权拒收，并上报站长。合理库存。 10.4 仓储物资或零配件分类按规格型号存放，摆放整齐，便于拿取。 10.5 物资和零配件的领用、发放无误。要审核名称、数量、规格、型号等。 10.6 确保仓储的安全且不能出现雨浸、锈蚀、霉变、虫蛀等现象。 10.7 确保帐、物、数量相符。合格备用物资和零配件与废、次、不合格品及废旧品单独存放。 10.8 对仓库物资和气瓶零配件需要购进的，应及时提供计划、产地、规格、 - 18 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 数量报办公室向站长汇报，组织进货。 10.9 对保管员的考核由站考核小组实施考核。存放安全、领取无误、整洁合理库存，达到要求的给予奖励，失职或出现重大失误的承担责任，严重的调离工作岗位。 11 档案员 11.1 档案员在办公室主任的领导下开展工作。负责文件、资料原始记录的保存、登记工作，档案员由工作认真、仔细、责任心强的人员担任。 11.2 协助有关人员做好技术文件和工作表格的形成、积累、整理和归档工作。 11.3 负责站内档案资料的收集工作，包括接收技术文件、材料的归档工作，并做好登记。 11.4 对所保管档案资料力争作到“整理好、收藏好、保管好、利用好”销毁档案资料须报站长审批。 11.5 严格执行保密制度，凡需保密的档案资料任何人不得泄露，对借出的文件、资料等及时追回。 11.6 对档案员的考核有站考核小组依据工作内容实施考核。文件、资料、原始记录等保存完整、有序受奖。失职、泄露或出现重大失误承担责任，奖惩由站长决定和实施。 12 回访人员 12.1 回访人员在站长和质量负责人的领导下开展工作，负责与送检钢瓶的单位和个人进行及时沟通，听取用户对检验站的意见和建议，以便我们进一步改进工作。 12.2 负责对气瓶检验数量较大的单位和个人及时走访，了解他们对检验工作的意见和建议。 - 19 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 12.3 对用户特意反应的意见，要认真听取，作好记录。 12.4 用户反应的意见，及时向站长和质量负责人汇报，并向用户 反馈对意见的处理办法。 12.5 回访人员的各项工作考核由站考核小组实施，站长对其奖励 和处罚。 - 20 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 质量管理体系文件要求 1 总则 1.1 本站质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。 1.2 按照相关标准的要求及本站的实际情况编制了适宜的文件，以使质量管理体系有效运行。 1.3 管理标准:本站质量管理体系文件、人员职责、技术标准、作业指导书，质量记录文件等。 1.4 其他质量文件:可以是针对特定检验服务、项目或合同编制的检验服务质量计划、检验作业指导书等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。 2 质量手册 2.1 技术负责组织编制质量手册。手册经站长批准后颁布实施。 2.2 质量手册包括: A 质量方针和质量目标; B 组织结构和部门职责描述; C 质量管理体系的范围; D 对质量管理体系程序文件的概括说明或引用; E 质量管理体系过程及其相互关系的描述; F 有关手册定期评审、修改和控制的规定; 3 文件控制 3.1 本站编制文件控制程序，对质量管理体系所要求的文件进行控制，包括适当范围的外来文件，以确保: A 文件在发布前由授权人签字批准，确保其内容的准确性和适宜性; B 手册中的文件需要进行修改时，发布前应再次批准; - 21 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 C 办公室编制受控文件进行登记，记录文件的名称、编号、版本、发布日期等内容; D 办公室确定受控文件的分发范围，按要求发放文件，确保与质量管理体系相关的各部门现场可获得相关文件有效版本; E 集中、分类、有序的存放文件并标识清楚，保持文件的清晰、易于识别，并方便检索; F 确保相关适用的外来文件在使用前得到确认、按规定范围分发并记录; G 所有作废的文件及时撤离现场或加盖红色作废印章予以保存; 4 质量记录的控制 本站编制质量记录控制程序，对质量记录的标识、贮存、检索、防护、保存期限和处置等作出规定。保存必要的记录为检验服务符合规定要求和质量管理体系的有效运行提供客观证据。 5 支持性文件 5.1《文件控制程序》 5.2 《质量记录控制程序》 - 22 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 管理职责 1 目的、适用范围和职责 1.1 目的:明确本站管理者在质量管理体系中的管理范畴和管理职责，为质量管理体系运行奠定组织保障基础。 1.2 适用范围:适用于本站管理层。 1.3 职责 1.3.1 站长负责建立健全组织组织机构，明确其职责、权限、相互关系。 1.3.2 各部门负责职责范围内职责、权限和相互关系的执行。 2 管理承诺 2.1 站长必须积极参加与本站质量管理体系的建立、运行和持续改进活动，并发挥领导作用，使本站的服务宗旨、奋斗方向和内部环境统一起来，激励所有职工为实现本站宗旨、方针和目标而努力工作。 2.2 站长应通过恰当方式向本站职工传达满足法规要求和受检单位合法要求的重要性，使本站职工牢固树立“法规符合”和“受检单位满意”观念。 2.3 站长应负责制定和批准本站的质量方针和质量目标，并以恰当方式宣传和贯彻。 2.4 站长根据质量管理体系运行、改进的需要及法规的要求，为质量管理体系提供充分的资源。并应建立资源需求识别、提供、维护、培训、更新体系，使质量管理体系始终运行在一个充分必要的资源条件氛围。 3 关注焦点 3.1 本站检验工作须满足法规要求且满足社会公益需要，达到国家质检总局对检验工作的要求，并通过规范的检验服务得到受检单位的认可和满意。满足法规要求和受检单位的合法需要是本站的关注焦点。 - 23 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 3.2 办公室和检验业务部门应广泛深入地了解受检单位要求和法规要求，并及时转化为检验服务质量要求。 4 质量方针 4.1 制定和批准发布权限见本手册有关规定。 4.2 表现形式:质量方针在质量手册中形成文件，并在工作现场恰当显现，以激励职工努力工作。 4.3 动态控制 站长结合管理评审或其他必要的时候，组织管理层人员及其他必要人员对质量方针的充分性、适宜性、有效性进行评价，并根据需要进行修订，确保质量方针始终是充分和适宜的。 4.4 质量方针内容应: A 与本站的服务宗旨相适应; B 包括对满足法规要求、受检单位合法要求和其他相关要求和持续改进的承诺; C 为制定和评审质量目标提供框架; D 文字精练、易于理解和沟通; 5 策划 5.1 质量目标 A 制定和批准权限 ——总经理负责组织制定本站的质量目标并批准发布。 ——各部门负责人根据本站的质量目标，组织制定本部门规章制度，经总经理批准正式发布。 B 质量目标内容要求 - 24 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 ——与质量方针保持一致; ——在纵向层次上形成目标体系，上下一致，层层分解，层层落实; ——定量描述为主，确保目标可以测量: ——应包括适用法规要求、满足受检单位合法要求、检验服务要求的内容; ——应包括对持续改进的承诺; ——目标应具有可实现性 C 质量目标的更改要求 ——各层次均应保持质量目标的充分性、适宜性和有效性; ——更改目标应按本手册的规定进行批准; 5.2 质量管理体系策划 总经理对质量管理体系进行整体策划，以实现本站的质量目标。 ——确定与本站质量管理体系相关的过程及对应的活动; ——确定为实现质量目标要求而建立的过程中需要投入的总体资源; ——不断提高质量管理的有效性及效率，并评审质量目标的实现状况，寻找差距和改进的机会，保持质量管理体系的持续改进; ——对本站相关的组织结构、体系文件、过程、资源等变化作出判断，必要时按计划进行适当的调整或更改，并采取相应的措施，保持质量管理体系的完整性。 6 职责、权限和沟通 6.1 职责和权限 总经理在征询各部门意见的基础上，以书面形式确定本站的组织结构及各部门的职责和权限，下发相关部门;部门负责人再征询各岗位人员意见的基础上，以书面形式确定部门的组织结构及各岗位的职责和权限，向部门全体成员 - 25 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 公布。 6.2 站长 站长应密切关注与法规和受检单位有关的信息，主动与全站职工及外部相关方进行沟通，了解法规要求和受检单位的各方面信息，及时整理、分析，满足法规要求和受检单位的合法要求。 6.3 内部沟通 本站必须确保在不同的部门之间，不同的岗位之间，将国家有关法规、标准及有关质量要求、目标及其完成情况等信息予以传递和沟通，办公室负责统筹策划，提供适宜的沟通工具促进本站内部的沟通。 本站质量工作的沟通有以下渠道: A 定期召开会议，讨论决定质量方面的重大事项。 B 可随时召开专门会议研究讨论专门的质量工作及有关问题。 C 其他适宜的联络渠道和方式。 1.7 支持性文件 1.7.1 《人员职责》 1.7.2 各部门工作程序 1.7.3 其他有关管理规定、制度、办法类文件。 - 26 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 资源管理 1 目的、适用范围和职责 目的:确保质量管理体系所需资源充分必要，以达到法规符合、受检单位满意和持续提高质量管理体系有效性和效率。 适用范围:本站质量管理体系运行所需资源，包括人力资源、设施资源、工作环境。 职责:A 站长负责保障资源的充分性和必要性; B 办公室负责人力资源，设施资源和工作环境的管理; 2 资源的提供 为确保实施和改进质量管理体系达到法规符合和受检单位满意，本站职工均有权利和义务就所需资源向主管领导提出建议。本站站长确保需求及时得到满足。 3 人力资源 3.1 建立和保持《人力资源控制程序》 A 办公室负责制定， B 总经理批准发布 3.2 控制要求 A 确定岗位及岗位对人力资源数量和质量的需求。本站检验持证人员的数量始终满足监察机构对气瓶检验的要求。 B 培训:对员工进行培训，不断提高他们的综合素质和提升他们的工作能力。 4 支持性文件 4.1《人力资源控制程序》 - 27 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 检验服务实现 目的、范围和职责 1 目的:确保从识别法规符合、受检单位要求到法规符合、满足受检单位要求的全过程在受控状态下运行，从而达到预期的结果和规定的目标，保证检验服务的符合性。 适用范围:适用于本站检验服务过程的控制。 职责:质量负责人 2 实现过程的策划 2.1 对于每一项检验项目，技术负责人组织实施该检验项目的实现过程进行策划。 2.2 策划内容应包括: A 与检验过程有关的法规和安全技术规范要求; B 要达到的项目质量目标和经济目标及检验服务要求; C 检验项目实施流程图及所需作业文件; D 检验项目所需的资源; E 确定检验项目验收准则; F 确定验证和确认活动，包括何时、何地、由谁和如何验证和确认，并在作业流程图中予以反映; G 确定所需的记录 3 与受检单位有关的过程 3.1 全体职工必须牢记受检单位就是我们的“顾客”，在与受检单位的交往中，对受检单位应满腔热情，礼貌尊重，使受检单位满意。 3.2 与检验服务有关的要求的确定 - 28 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 3.2.1 识别和确定与检验服务有关的要求应考虑以下几个方面: A 与检验服务有关的法规和安全技术规范等; B 受检单位已明确规定的要求，包括检验项目和内容、服务方式、服务时间、价格等; C 受检单位未明确规定，但为完成受检单位已明确的检验服务所必需的其他要求; 4 与受检单位沟通 本站应与受检单位保持沟通，以了解他们的期望、意见和建议，从而更好地使他们满意: ——检验服务信息; ——各种适用方式的访问，以了解受检单位关心的问题和需要解决的疑难; ——采用恰当的方法获取受检单位对检验服务的满意和不满意的意见; ——及时接收受检单位投诉并处理，必要时迅速采取纠正措施; 5 检验作业设计 5.1 控制范围 对本站检验工作管理程序、工艺进行控制，从而保证其在形成、确认、更改全过程处于受控状态。 5.2 职责 5.2.1 检验负责人负责组织检验作业管理程序、工艺的编制。 5.2.2 技术负责人负责检验作业管理程序、工艺的批准。 5.2.3 本站检验作业管理程序、工艺统称检验作业指导书。 5.3 设计的策划 设计的策划指检验作业管理程序和工艺的策划。承担的检验项目由检验负 - 29 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 责人负责组织策划并指定一名具有相应资格和经验的人员作为项目负责人，承担该项目的具体策划工作。 5.4 设计评审控制 5.4.1 设计文件在实施前应进行设计评审。 5.4.2 对于有特殊要求和新增检验项目，由技术负责人组织相关人员和项目主要承担人员进行会议评审。 5.4.3 项目负责人或参加人员按照评审中提出的意见对方案进行修改。 5.5 设计确认控制 5.5.1 本站进行的检验作业是否符合法规和受检单位要求，应进行设计确认。 5.5.2 一般情况下，若按评审后检验作业指导书检验后未出现不规范检验和检验质量问题，也未接到受检单位投诉，则可认为通过了设计确认。 5.5.3 设计确认也可采用回访受检单位、项目评比等方式进行。 5.6 设计更改控制 5.6.1 当有关法规、安全技术规范发生变化时，应对相应检验项目的检验作业指导书再进行评审，并做出是否需要更改的结论。如需更改按本章有关规定进行。 5.6.2 在项目实施前，需要更改检验方案时，须经原批准人同意，更改程序执行本章的规定。 5.6.3 在项目实施过程中需要更改检验方案，项目负责人需慎重考虑，若对技术线路进行更改，必需经原批准人同意。 5.6.4 项目负责人应及时将检验方案的更改内容传达给项目有关人员。必要时还应传达给受检单位。 - 30 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 6 采购 6.1 控制范围 对本站检验业务所需要材料、辅助材料及检验、检测和检验设备仪器、仪表等影响本站检验质量的物品的采购进行控制。 6.2 职责 办公室负责。 6.3 采购控制 6.3.1 编制采购清单:结合本站检验 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 ，制定年采购清单，每年年初列出当年所需采购项目和内容。采购清单经站长批准后生效。 6.3.2 明确采购产品要求:应根据法规要求以及本站要求，在采购清单中列出本站对采购品的质量、数量、价格、交货期、产地等项目要求。 6.3.3 根据本站的采购要求，评价和选择供方。 A 初选:检验负责人初步选择供方，将所选择的和过去的合格供方一并列入候选供方名单。 B 小组:由技术负责人、质量负责人和检验负责人构成合格供方评定小组。 C 评价:合格供方评定小组就采购部门提供的初选数据资料进行分析。 D 批准:评定小组形成的供方评定结果提交站长审批。 E 合格供方的评定和批准每年进行一次。对于计划外采购也应按上述步骤要求对供方进行评定。 6.3.4 评定准则: A 供方基本资质符合要求: ——合法组织或信用公民; B 供方生产能力符合要求; - 31 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 ——产品品种、等级、质量水平符合要求; ——100%按期交货能力符合要求; C 提供的样品符合要求; D 以往供货符合要求; 6.4 采购信息 A 实施采购应制定适用的采购文件，如采购合同等，也应根据需要制定采购计划。 B 采购合同类文件和采购计划类文件 ，必须经办公室主任批准方可使用。 C 采购文件尤其是控制供方“供货”的采购合同类文件、必须包括产品品种、等级、质量特性、价格、交货期、支持性服务要求等。 D 采购文件应由办公室归档保管，这种文件一经过期即成为采购方面的质量记录，应妥善保管。 6.5 采购实施 办公室进行采购实施 6.6 采购产品的验证 A 合格供方评定小组人员采用适宜的方法验证采购品，至少应进行外观、数量、包装验证。 B 本站有权在供方现场验证，此时应在采购合同类文件中说明验证的安排和放行的方法。 7 检验服务提供 在用气瓶定期检验作业流程见相应标准工艺及质量控制流程图。 7(1运作控制 A 对每一检验项目，实施部门应掌握对服务作业的要求，尤其要掌握检验服务 - 32 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 质量特性要求。 B 本站各级人员必须精通业务，避免或减少工作差错，努力实现检验服务“零缺陷”。 ——明确和掌握相关法规、安全技术规范并用于指导检验作业。 ——明确和掌握检验服务涉及的技术标准和管理规范。凡强制执行类标准规范必须收集并用于指导检验作业。 ——明确和掌握检验作业所涉及的本站文件并执行。 ——制定检验作业指导书。检验人员必须掌握作业指导书的要求。 C 检验作业所需的仪器设备必须在其使用寿命期限之内，并且进行恰当维护，保持其合格率和在检定周期之内。 ——检验人员、作业规范、检验设施、检验设备，尤其是人员和检验作业指导书必须符合目标要求。 ——在检验服务作业过程，办公室和检验部门必须保障所用检验器材状态完好，保障活动顺畅进行。 ——所有仪器设备的使用说明书类文件必须由办公室进行登记和归档管理。 D 根据本站检验工作特点，每项检验作业必须规定所需验证人员和检验作业规范要求。人员按《人力资源控制程序》管理，规范按 文件控制程序》管理。 E实施监控活动 对于每一项检验作业，责任部门应按项目实施质量计划实施考核和验证活动。 F 本站职工不得随意泄露其在检验工作中接触或获得的技术秘密、商业秘密。在关保密的规定详见本手册第1.9条。 7.2 标识和可追溯性 - 33 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 A 控制范围 对本站检验业务项目实现状态的标识和可追溯性控制。 B 检验业务项目标识 ——气瓶检验前，应确定产品标识，以确保气瓶检验过程和用户使用中的追踪性。 ——检验员应将气瓶查收时登记的气瓶编号作为产品的检验标识。 ——项目编号作为该检验项目的唯一性标识。在检验过程中填写在有关的记录和流程卡上。 C 标识方法: ?在记录中描述，在检验报告和检验记录上标识。 ?检验合格的气瓶，按《气瓶检验规程》打铳检验标志。 7.3 受检单位财产管理 A 受检单位财产包括硬件和软件两大类。硬件就是受检产品，软件就是受检单位提交的相关资料。 B 检验部门在制定项目应明确对受检单位财产的管理要求。 C检验部门负责对受检单位财产进行登记、验证、保护和标识。 D 发现受检单位财产丢失、损坏后，应记录并向受检单位报告，以分清责任，妥善处理。 7.4 检验服务运作过程确认 7.4.1控制范围:本站检验业务，属于应进行确认的特殊过程。 7.4.2 确认准则:凡上述特殊过程的确认活动涉及的职能部门，均应按职责和权限及下述要求规定确认准则，这种准则可体现在各类文件和规范中。 7.4.3 确认内容和方法 - 34 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 A 过程鉴定 采用过程评审和批准的方法进行鉴定。 B 设备和人员资格的鉴定 ——检验负责人对本站使用的设施、对技术状况不符合要求者提出解决措施，并报批准后实施。还应将检查结果制成标志，置于设施设备恰当位置。检查评价结果应分为“可用”、“不可用”、“报废”。 ——办公室对全站人员的资格进行全面考核，符合要求者才能上岗。对不符合要求者，应分析具体原因，并制定纠正措施。对人员资格的鉴定应按NQJ/CX3—2008《人力资源控制程序》实施，并保留有关记录以证实过程及在岗人员符合要求。 C管理和检验服务服务业必须使用规定文件、规范。 D 管理和检验服务作业应有全面的记录，作为验证过程结果符合性，有效性和效率的重要证据。 8 检验报告 8.1 本站完成的检验工作及质量体现在检验报告中 8.2 本站检验报告应采用国家质检总局制定的统一格式。 8.3 从报告的开始形成到交付受检单位、存档期间，应保证报告的妥善传递、保管和防护。 8.4 报告应标识(编号)清楚，防止误用误发，并按NQJ/CX2—2008《质量记录控制程序》要求实行控制。 8.5检验报告应包括所有检验结果和检验结论，以及其他所需要的信息，所有这些信息应准确、清晰的表述。 8.6 检验报告只能由承担该项目的持证检验人员出具.检验报告必须经技术负 - 35 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 责人审批,签发后,方可加盖检验专用章,办理发放、存档手续。 8.7 本站检验报告的审批按本手册有关规定办理。 8.8 报告的传递、发放、存档应按本站有关程序文件执行。 9 保密 9.1 目的、适用范围 目的:对受检单位技术秘密、商业秘密的保护进行控制。 适用范围:适用于受检单位的技术秘密(包括:委托本站进行各种检验、检测产品的技术秘密及有规定进行保密的检验、检测结果)、商业秘密。 9.2 职责 9.2.1 站长负责批准对泄密和侵权者的处置。 9.2.2 办公室负责保密工作的归口管理和对泄密、侵权行为的查处。 9.2.3 本站检验部门和检验人员都负有为受检单位技术秘密和商业秘密保密的职责。 9.3 控制程序 9.3.1 本站职工不得随意泄露其在各种检验、检测中涉及和获得技术秘密、商业秘密和检验、检测结果。不得盗用和转让其在各种检验、检测中涉及和获得的产品技术秘密。违规者责任自负并承担处罚。 9.3.2本站职工发现他人有泄密和侵权行为时，要主动劝阻、制止，并向办公室及时报告。 9.3.3 接到泄密、侵权的申诉告后，办公室及时组织对泄密、侵权行为的查处，并向站长提交报告。 9.3.4 办公室按照站长的批示，跟踪、落实处罚措施。 9.3.5办公室收集、整理与泄密、侵权行为有关的信息、记录、报告等，并按 - 36 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 《质量记录控制程序》的规定办理存档手续。 2.0 检验工作安全 2.0.1 目的:规定进行检验工作时应当遵守和注意的安全事项，确保检验人员和受检设备的安全。 2.0.2 适用范围:本站承担的检验业务工作和相关工作人员。 2.0.3职责:本站各检验业务方面的检验工作安全由站长负责。各检验业务部门负责人是该部门检验安全工作第一责任人。 2.0.4 要求 2.0.4.1 各检验部门在其制订的各检验程序中必须提出有关检验安全的要求。 2.0.4.2 检验人员在从事检验工作时必须遵守有关的法规、安全技术规范，严格执行检验法规中有关检验安全的条款规定和本站《质量手册》 2.0.4.3检验人员在从事检验工作时必须按所检验工作安全规定做好检验前的安全确认工作，确认合格后方可进行检验。决不允许检验人员在存有不安全因素的环境条件下从事检验工作。 2.0.4.4 各检验业务部门负责人对本单位的检验工作安全情况进行检查，站长对所辖业务的检验的安全情况进行检查。检查中发现的问题按《纠正和预防措施控制程序》办理。 2.0.4.5 凡检验人员违反检验工作安全规定所发生的人身伤亡事故一律按违反检验作业指导书处理，并追究部门负责人和领导责任。 2.1 支持性文件 2.1.1 程序文件 2.1.2 各部门工作程序。 2.1.3 有关制度、办法和规定。 - 37 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 监控、分析和改进 0 目的、适用范围和职责 目的:确保对检验服务、过程、体系进行恰当地监控和分析，使质量管理体系、过程和服务得以持续改进。 范围:适用于检验服务、过程和体系。 职责: A 站长负有评审监控、分析报告结果并批准改进措施的责任; B 办公室全面负责，统一管理监控、分析和改进活动的开展; C 监控、分析和改进活动所涉及的部门分项负责; D 本站全体职工具有积极参与的责任; 1 策划 A 策划和实施确保服务和质量管理体系符合性及有效性改进的监控、分析和持续改进过程; ——根据检验作业流程确定恰当的监控点及其监控内容; ——确定适宜的监控方法，包括人员和手段; ——确定监控时机和频次; ——确定对监控结果进行比较的准则; ——确定所需的数据分析活动及应采用的分析方法; B 策划结果可体现在各类文件中(如部门工作程序中，综合管理程序中，项目质量计划等)。 2 监控 2.1 受检单位满意 A受检单位是本站的“顾客”，作为对质量管理体系业绩的一种测量活动，为 - 38 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 受检单位提供服务的部门应监控有关信息，及时了解他们的意见，及时对受检单位满意不满意情况作出评价。 B 坚持“内外结合”，即受检单位评价和站内评价相结合。本站评价由责任部门领导按项目计划实施，定期不定期请受检单位对检验服务提出意见。 C 责任部门应在每年将受检单位满意不满意评价有关资料，并适时向站长报告。 D 提高受检单位满意率是本站的质量目标，是质量管理体系业绩的一项重要指标，各责任部门必须达到规定的目标要求。 2.2 内部审核 A 技术负责人据《内部质量管理体系审核程序》，制定内审计划报站长。 B 目的、范围和准则 ——目的:确定质量管理体系是否符合标准要求，是否有效实施并达到预期结果。 ——范围:质量管理体系涉及的过程、服务、部门、场所和活动。 ——准则:?安全技术规范;?适用法律、法规要求;?质量体系文件要求;? 合同要求等。 C 时机、濒次 自行审核每年进行一次，特殊情况下，可提前进行或增加频次，可进行全面审核，也可根据某方面的需要进行局部或单项审核。 D 方法 ——审核方案:每次审核前进行审核策划，按计划实施。 ——获取证据:?审查文件;?检查记录;?与当事人交谈;?观察客观事实。对于检查样本量大的情况采取随机抽样的方法，对于样本量较小的情况，采取 - 39 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 100%的检查。 E 审核结果记录与报告 ——根据审核准则和获取的客观证据，形成审核发现。对于不符合要求的项目进行记录。 ——审核结论应形成如下结论: ? 质量管理体系是否符合审核准则，是否有效实施; ? 过程是否已正确识别和确定，职责是否已落实; ? 预期结果和目标是否已达到; ? 管理评审过程保证体系持续适宜性、有效性的能力。 ——审核结论还应指出需采取的纠正措施或预防措施及完成的期限和验证要求。 ——对审核活动使用的文件和审核结论，应按《质量记录控制程序》的规定妥善保管。 F 审核结束:审核结论分发完毕，即宣告审核结束。 G 审核跟踪 ——受审区域的管理者应及时对审核发现提出的不符合项和问题进行处理，包括: ? 不符合事实确认; ? 分析原因; ? 制定纠正措施并实施。 ——审核员应指导发生不合格部门的管理者进行不合格原因的分析和措施的制定，并予以审核、确认及对实施结果进行验证。 ——站长或技术负责人批准制定的纠正措施。 - 40 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 2.3 过程的监控 A 控制范围 法规符合和满足受检单位合法要求所必需的实现过程。 B 方法 采用检验报告考评、检验工作质量考核、质量体系运转情况抽查三种方法。 ? 检验报告考评和检验工作质量考核同时进行，按N考核小组管理制度规定办 理。 ? 质量体系运转情况进行抽查。按有关的规定办理。 考评、考核和抽查工作由办公室组织，按部门进行。抽查工作结束后站长汇报。 C 如果考评、考核和抽查结果表明过程失控，则应采取必要的纠正和纠正措施以确保过程能力，从而保证检验服务的符合性。 2.4 检验报告的监控 2.4.1本站提供的是检验服务，本站的产品是检验报告，对产品监控就是对检验报告实行审批。 2.4.2 办公室按站有关标准负责监督执行。 2.4.3 检验人员出具的报告需经站技术负责人审批、签发。技术负责人应具有工程师职称和该检验项目的检验员资格且与相工作5年以上。 2.4.4 报告审批审核的主要内容是: A 本站是否具有该项目的检验资格; B 检验人员是否具有该项目的检验资格; C 受检产品或设备的有关证件及手续是否齐全; D 是否按法规要求进行检验，有无漏检、错检项目; E 检验工作见证是否齐全、完整、正确，是否有可追溯性; - 41 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 F 报告格式及用语是否规范; G 检验结果描述是否准确，检验结论是否正确; 2.4.5 审批的检验报告加盖本站检验专用章，发放存档手续。 2.4.6 技术负责人对报告审核中发现不合格，应按站NQJ/CX06—2008《不合格控制程序》进行处理。 2.4.7 技术负责人对不合格报告有权作出:补做漏检、错检项目;纠正错误检验结论;重新出具检验报告;重新进行检验等处理意见。 2.4.8 采取纠正措施重新出具的报告应重新履行审批手续。合格后方可办理盖章、发放、存档手续。 2.4.9责任部门应保留以上过程中所有文件和记录，保管期期限应符合站《质量记录控制程序》中的规定。 2.4.10 原则要求: A 未经技术负责人批准(或签发)的报告一律无效。 B 检验项目实施过程记录，必须能反映出检验责任人。 3 不合格控制 3.1 目的:识别和控制不合格，防止非规范检验服务发生和不合格报告交付使用。 3.2 控制范围:检验服务、管理项目和检验项目的不合格。 3.3 责任:技术负责人负责不合格控制的管理和实施。 3.4 技术负责人按站《不合格控制程序》的要求，对发现的不合格实施控制。 3.5 凡是不符合国家法规标准、本手册及支持性文件规定的都是不合格。检验质量既包括结果也包括质量形成和实现的过程，因此不合格包括非规范检验服务和不合格检验报告两大类。不满足规定要求的检验服务是非规范检验服务， - 42 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 服务特殊性未满足要求(包括法规要求、受检单位合法要求、本站要求)的报告是不合格检验报告，不合格检验报告是非规范检验服务的结果。 3.6 非规范检验服务主要表现在以下几方面: A 违反法规、规程(规则)和安全技术规范; B 违反本手册及支持性文件; C 违反检验工艺纪律，检验时不执行检验管理程序和检验工艺; D 检验及探伤人员资格不符合规定的要求; E 检测、试验仪器设备和环境等资源条件不符合规定的要求; 3.7 识别、记录和解决的职责 A 识别和记录:通过对检验服务的监控与验收准则(明示的和隐含的要求，包括来自法规和、受检单位的和本站规定的)进行比较，判断确定不合格，并对不合格的性质和所采取的措施进行恰当标识和记录。 B 评审和解决的职责:应在《不合格控制程序》中规定对不合格报告进行评审和处置的职责和权限。 3.8 措施 A 本站的不合格可通过以下过程发现: (1)检验报告审批; (2)检验工作质量考核; (3)质量体系运转情况抽查; (4)受检单位和其他单位反馈; (5)监察机构抽查; (6)资格换证审查; (7)各部门自查。 - 43 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 A本站要特别注意在上述过程中发现不合格并采取相应的纠正预防措施。 B 区分不合格的轻重程序，包括考虑其违反法规和程度、有无安全隐患、作用大小、数量多寡、经济损失大小、队伍形象影响等。 C 根据不合格轻重程序，确定消除不合格的措施，这些措施应能有效地达到以下目的: , 消除发现的不合格 , 防止不合格报告的发出、中止非规范检验服务。 D 对于已发出的不合格检验报告可采取追回报告重新检验;补作漏检、错检项目;纠正错误检验结论等做法。 E 对于一般性不合格应及时纠正，如超过职权范围或不属本部门业务范围的项目，应及时上报技术负责人或通知有关部门解决。 F 对于严重不合格，技术负责人应报站长处理。 G 对于严重不合格的责任人员除应实施安排培训外还予以经济处罚或行政处分。 H 各部门应对涉及的严重不合格产生的原因进行分析，并采取不效的措施，以避免类似问题重复出现。 I 各部门应按规定对不合格的数量、类别、内容等进行定期统计，全面分析其产生的原因后，确定相应的纠正和预防措施，并按有关规定予以实施。 3.9 纠正的验证 对不合格采取纠正后，应验证符合性，并保留验证结果和记录。 4 数据分析 4.1 技术负责人要及时重点的分析如下记录:检验报告质量统计报表，受检单位满意度调查表，以及以往管理评审报告;纠正、预防、改进措施执行记录等， - 44 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 以证实质量管理体系运行的适宜性和有效性。在日常对体系运行的检查和监督过程中，技术负责人也要及时收集和分析从各方面反馈回的信息。 4.2 技术负责人使用适当的统计技术对上述记录和信息进行分析，以了解受检单位的满意程度、了解检验报告及过程的质量现状和趋势。 4.3 技术负责人在以上数据分析的基础上，积极的寻找体系持续改进的机会，确定需要预防或改进的方面。 5改进 5.1 持续改进的策划 5.1.1 本站通过管理评审及相应的纠正和预防措施建立自我完善的机制，通过对上述各方面信息的数据分析，通过质量方针、目标和更新，促进质量管理体系的持续改进。 5.1.2 所有需改进的项目，由技术负责人予以明确，站长批准后，调配适当的资源予以执行。 5.2. 纠正措施 5.2.1 目的:消除不合格原因，防止不合格再次发生。 5.2.2 范围:导致检验服务、过程、体系不合格产生的原因的控制。 5.2.3 责任: 技术负责人负责指导和控制 5.2.4 要求 A 纠正控制程序按站《纠正措施控制程序》。 B 对需要采取纠正措施的不合格(即系统性的不合格，可以确定原因的可以控制和不合格)，由不合格发生部门负责填写纠正措施控制单，对不合格事实予以确认对原因予以分析，制定纠正措施，并报技术负责人批准。如纠正措施由技术负责人制定则报站长批准。 - 45 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 C 技术负责人对不合格发生部门提交的纠正控制措施予以审核，无误码后予以批准，交责任部门实施。 D 责任部门将实施结果报质量负责人验证。 E 技术负责人在管理评审前，将纠正措施实施情况汇总上报站长以供管理评审会议对纠正措施活动进行评审。 F 纠正措施应与所遇到的问题的影响程序相适应。 5.3 预防措施 5.3.1 目的:消除潜在不合格原因，防止不合格发生。 5.3.2 范围:对导致服务、过程、体系可能不合格的原因的控制。 5.3.3 责任:技术负责人负责指导和控制。 5.3.4 要求 A 预防措施控制程序按站《预防措施控制程序》。 B 质量管理体系所涉及的部门或人员将发现的潜在不合格现象报告技术负责人，技术负责人根据报告的情况，结合法律法规要求、各种数据资料，如数据分析资料、审核报告、受检单位反馈等，确定是否需要采取预防措施。 C 对需要采取预防措施的问题，可能发生不合格的部门负责对潜在不合格的确认，潜在原因分析、制定措施并提交技术负责人审核、批准。预防措施由技术负责人制定则报站长批准。 D 可能发生不合格的部门负责实施预防措施，向站长报告实施结果。 E 预防措施应与问题的影响程度相适应。 6 支持性文件 6.1质量管理体系评审程序》 6.2《不合格控制程序》 - 46 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 6.3 《纠正措施控制程序》 6.4 《预防措施控制程序》 6.5 各部门工作程序 - 47 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 抱怨和申诉 1 目的 及时有效的处理受检单位的投诉，达到受检单位满意。 2 适用范围 适用于受检单位对本站各部门和个人的投诉。 3 职责 3.1受检单位的投诉由技术负责人负责。 1.3.2 各部门负责人负责本部门业务范围内受检单位意见的处理。 1.3.3 重大的投诉由站长主持处理。 1.4 要求 1.4.1 投诉处理按站内的《检验工作质量信息反馈管理制度》。 1.4.2 技术负责人对投诉进行识别、判断、调查、分析，并批转给有关责任部门或上报站长进行处理。如投诉的问题属一般性问题，处理期限为三个工作日;重大问题处理期限为五个工作日。 1.4.3 责任部门将处理结果回复技术负责人后，再由技术负责人将处理结果回复给投诉单位(人)，同时了解他们对处理结果的满意度。 1.4.4 对明显的不规范检验服务，技术负责人可代表本站立即道歉并承担责任。 1.4.5 属本站责任并能当场处理的问题，应立即采取补救措施或重新提供检验服务。对不能当场识别判断的问题，应及时调查分析，了解事实真相，判断责任部门。需事后查清的问题应向投诉人解释清楚。 1.4.6 调查后不属本站责任由于误会所至，应耐心真诚地向投诉人解释，互相沟通。 - 48 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 1.4.7 投诉的原始记录、书面原件、处理结果应按标准《质量记录控制程序》存档。 1.4.8 对受检单位投诉的具体操作可参照GB/T17242—1998《投诉处理指南》标准规定执行。 1.5 支持性文件 1.5.1 《检验工作质量信息反馈管理制度》 1.5.2《质量记录控制程序》 - 49 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 接受安全监察机构的监督 1 目的 接受政府监督，做好授权的法定检验工作。 2 适用范围 适用于本站承担的全部法定检验工作。 3 职责 质量负责人在站长的领导下负责与安全监察行政部门的日常联系工作。 4要求 4.1 严格按检验项目从事无缝气瓶检验。 4.2 自觉接受国家、省、市、县质检部门内设的特种设备安全监督管理部门对本站进行监督检查，并为他们提供必要的工作条件。 4.3向特种设备安全监督管理部门上报安全情况和有关报表，随时向特种设备安全监督管理部门反映情况、报告工作。 4.4对特种设备安全监督管理部门的意见和建议作出满意的答复并认真进行改正。 4.5按时履行复审换证手续。 5支持性文件:《按受监察机构监督管理制度》 - 50 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 合作及信息交流 1目的 加强检验机构之间的经验交流，适时参与标准化活动。 2适用范围 适用于本站合作及信息交流的管理和控制。 3职责 技术负责人分管，办公室负责日常管理工作。 4要求 4.1参加中国锅炉压力容器检验协会和省、市特种设备协会，积极参加协会活 动。 4.2利用计算机网络，通过互联网进行信息交流。 - 51 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 质量记录控制程序 1 目的 对质量管理体系所要求的记录予以控制。 2 范围 适用于为证明检验服务符合要求和质量管理体系有效运行的记录。 3 职责 3.1 办公室负责监督、管理各部门的质量记录。 3.2 各部门负责收集、整理本部门的质量记录。 3.3 办公室档案负责保管质量记录。 3.4 各部门负责人组织编制本部门的质量记录格式。 4 程序 4.1 质量记录的标识编号 各类检验报告书编号按《文件控制程序》执行。 4.2 质量记录填写 4.2.1 质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改;如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去。 4.2.2 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。 4.3 质量记录的保存、保护 4.3.1 各部门的质量记录要有专人负责，把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录，对于到期的记录交档案室保存。 4.3.2 办公室编制《质量记录清单》，将本站所有与质量管理体系运行有关的 - 52 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 记录汇总，包括名称、编号(版本)、保存期等内容，技术负责人审批，并汇集备案记录的原始样本。并汇总部门的质量记录原始样本。 4.3.3 办公室随时检查各部门质量记录的使用、管理情况。 4.4 质量记录发放、借阅和复制 a、各部门向办公室领用所需记录空白表; b、各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准。 4.5 质量记录的销毁处理 质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由档案室人员写报告，交办公室审核，报站长批准后方可销毁。 4.6 记录格式 4.6.1 凡国家质检总局颁布的检验法规已制定的质量记录格式，我站直接套用，一律不再变更。各部门其余的质量记录格式，由各部门负责人组织编制，报技术负责人批准，交办公室备案。 4.6.2 各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行《文件控制程序》有关文件更改的规定。 5 相关文件 《文件控制程序》 6 质量记录 6.1 《文件登记发放、回收记录》 - 53 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 人力资源控制程序 1 目的 对本站的人力资源配备及各类人员进行培训，以做好人本管理、满足相应岗位规定要求。 2 范围 适用于本站所有与质量管理体系有关的人力资源配置和工作人员的培训。 3 职责 3.1 办公室编制各部门的岗位职责，负责监督实施负责上岗基础教育。 3.2 其他部门负责编制本部门的岗位职责，负责本部门职工的技能培训。 3.3 站长负责各部门岗位职责的批准。 4 工作程序 4.1 人力资源配置 4.1.1 各部门负责人对检验部门的工作人员应提出检验资格和项目的要求。 4.1.2 办公室需编制各部门及其负责人的岗位职责，站长审批。各部门负责人必须具备与工作内容相关的职称、学历或受过相关的职业培训，具备相关工作经历和资格证书。检验部门的负责人应有检验员以上资格。 4.1.3 经审批后的岗位职责，交站长作为人员选择，安排和考评的主要依据。 4.1.4 各部门人员素质必须适应岗位职责的要求，以保证其胜任担负的职责。 4.1.5 新职工按岗位工作要求的具体条件招聘，其学历、职称、业务能力必须符合要求才能招入。 4.2 基本培训要求 4.2.1 新职工培训 a、新职工招入后，实行“先培训，后上岗”。 - 54 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 b、新职工必须经过“入门”教育，才能分配适当的工作，“入门”教育包括:本站概况、国家法规、本站质量管理体系，特别是质量方针和职责及岗位应熟悉的文件，所有关规章制度，特点是遵纪守法和安全规定等。 4.2.2 原有职工必须通过培训，满足岗位职责要求，否则应作下岗或转岗处理。 4.2.3 职工“先培训，后上岗”。培训的主要内容有:新岗位所要求的知识和技能，新岗位依据的有关文件等。 4.2.4 关键及特殊工作人员的培训 4.2.4.1 检验人员的培训 本站承担无缝气瓶检验工作的检验人员必须参加安全监察机构组织的培训考核，取得资格证书后，方可持证上岗，从事相应的检验工作。 4.2.4.3 档案管理员、驾驶员、电工及其他按国家规定需持证上岗的特殊工作人员均需参加相应的外部培训，取得合格证书后持证上岗。 4.3 培训计划及培训的实施 4.3.1 办公室每年12月份，根据各部门基本培训需求及本站发展方向制定培训计划(包括培训对象、时间、内容、教师、教材、培训考核方式等内容)，经站长批准后下发各部门，并负责按计划执行。 4.3.2 每年度的培训内容包括国家质检总局新颁布的法规和国家、行业相关新标准的宣贯，与检验工作有关的新知识、新技术的学习。 4.3.3办公室把每个职工的培训记录存档，保存期限为职工离职后一年。 4.3.4计划外培训可由相关部门向站长提出批准后，由办公室组织实施。 4.4.2 办公室可随时对本站各部门职工进行现场考核，发现不能胜任本职工作的，需及时安排补充培训并考核，或转换工作岗位，使其具备的能力与从事的工作相适应。 - 55 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 4.4.3 根据国家质检总局和省市质监局的安排进行培训和考核。 5 相关文件 《质量记录控制程序》 6 相关记录 6.1《培训记录表》 6.2《职工培训档案》 - 56 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 培 训 记 录 表 培训日期 授课人 组织部门 起始时间 应培训者 培训课目 培 训 内 容 培 训 人 员 签 到 - 57 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 基础设施和工作环境控制程序 1 目的 基础设施和工作环境是本站提供检验服务的基本保障，通过对基础设施和工作环境进行有效的控制，确保基础设施和工作环境良好，确保检验质量。 2 适用范围 适用于本站为实现检验服务对基础设施和工作环境，如办公场所、检验场地、检验仪器设备、交通工具及对工作过程中影响基础设施和工作环境的人和物因素的控制。 3 职责 3.1 各科室负责提出为实现服务对所需的基础设施和工作环境的要求。 3.2 办公室负责审核和提供为实现检验服务所需的基础设施和工作环境，相关科室予以配合;并对各部门使用、维护基础设施和工作环境情况的监督、控制。 3.3 站长对所需基础设施和工作环境进行审批。 3.4 各使用科室负责其相关的基础设施和工作环境的使用、维护。 3.5 办公室负责基础设施、设备的管理。 4 工作程序 4.1 程序 4.2.1 基础设施和工作环境的内容提供和维护 4.2.1.1 基础设施的识别和工作环境内容 a、工作场所，包括办公场所、检验场地等; b、检验仪器设备，包括车辆、计算机网络等; c、辅助设施，包括办公用品、通信设施、水、电供应等; d、其他。 - 58 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 4.2.1.2 基础设施和工作环境的提供 a、使用部门根据检验工作的需要，提出基础设施和工作环境的要求，检验仪器设备须经技术负责人审核后进行仪器设备的检定、检修。 b、办公室根据使用部门的要求及本站发展的需求，向站长提出并批准后实施设施采购或工作环境改造、迁移。 4.2.1.3 基础设施和工作环境的验收 a、基础设备和工作环境改造、迁移后，技术负责人组织有关使用部门进行安装调试，确认符合或满足要求后，记录基础设施名称、型号规格、单价、数量、随机附件及资料等内容。低值易耗品由使用部门验收; b、验收不合格的基础设施和工作环境改造、迁移项目由技术负责人退还供方或整改，并记录处理结果; c、对验收合格的基础设施等由办公室进行编号，办理入库及出库手续。办公室登记。 4.2.1.4基础设施和工作环境的使用、维护和保养 a、设备管理按作业指导书，规定保养项目、频次，各岗位负责人监督检查执行情况。 b、常使用设施发生故障，经技术负责人批准检修。检修中的基础设施应挂红色检修牌，检修好的基础设施由技术负责人批准后方可使用。分析故障原因，若是人为因素，执行处罚条例并加强规章制度执行力度;若是设施损坏，查明原因，防止再次发生。 e、现场使用的基础设施应有统一的编号，以便于维护保养。 4.2.1.5 基础设施的报废 a、对无法修复的基础设施或无使用价值的基础设施及低值易耗品，由使用 - 59 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 部门经技术负责人确认，站长批准报废。 b、报废的基础设施应撤离使用现场，予以隔离处理。 4.2.2 工作环境 4.2.2.1 总要求 a、工作环境首先必须复合国家职业卫生、安全及消防要求，无毒无污染。 b、工作环境需卫生、整洁、有防雨防潮、防虫、防腐措施，以保证对文件资料、设施设备、用品用具等不会产生不良影响。 c、特殊工作环境根据实际需要定出特殊的要求。 d、根据工作性质不同，将工作环境划分不同区域，分别规定相应要求。 4.2.2.2 办公室工作环境 a、办公室内有干燥、通风、噪音音量以不影响工作人员的工作为限，光线充足。办公室内不得放置与工作无关物品。 b、办公室每天进行清洁，清扫地面、办公桌椅等。 c、工作人员每天须将办公用品用具、文件资料放置于规定区域，且摆放整齐，便于工作。 4.2.2.3 仓储环境 a、仓储环境需防雨防潮、防阳光直晒，并有防虫、防腐措施，干净整洁。 b、仓库内需通风干燥，光线充足至不影响辩论物品，有安全通道。 c、仓库内物品摆放需整齐，不超过限高。 d、仓库工作人员每周整理储存之物品，并对仓库进行清洁清扫。 4.2.2.4 检验场地环境 a、检验场地必须符合检验规程相关国家安全技术规发和满足检验工作需要。 b、场地需通风干燥、清洁整齐，消防通道顺畅，安全设施齐全，光线充足。 - 60 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 c、场地每天及时清理。 d、工作人员每天下班前对所属区域和机器设备进行打扫，将所有用具整齐摆放于规定位置，对现场进行大扫除，对地板、门窗、机器设备、用品用具进行清洁清扫。 4.2.2.5 各部门负责人定期对各业务面的工作环境进行检查，有不符合要求者，即时通知其改善，如未及时改善者，责令其改善。 5 相关文件与记录 5.5 《设备台帐》 5.7 《设备检修计划》 5.8 《设备检修单》 - 61 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 - 62 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 设备检修计划 编制: 日期: 批准: 日期: 编号: 序设备名设备编检修时检修检修内容 备注 号 称 号 间 人 - 63 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 设备检修单 编号: 日期; 设备名称 设备编号 规格型号 检修申请人 设备故障情况 检修情况记录 检修人 : 年 月 日 验收记录 检修人 : 年 月 日 - 64 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 质量管理体系评审程序 1 目的 确保本站质量管理体系适宜性、充分性和有效性并及时采取纠正和预防措施，以实现持续改进。 2 使用范围 本程序适用于本站质量管理体系的各个程序 3职责 3.1 站长负责评审的领导工作 3.2 质量负责人负责组织实施及管理 4 基本要求 4.1 对质量管理体系及其质量过程的适宜性、充分性和有效性进行评价，评价达到预期目标的程度，确认改进机会和措施。 4.2 质量负责人根据实际需要和考核中经常出现的问题，组织实施全站评审，评审应覆盖质量管理体系的所有过程部门和场所 4.3 评审人员 4.3.1 评审人员组成 评审人员由质量负责人和质量管理人员及检验员组成。 4.3.2 评审人员的职责 4.3.2.1 评审的组织者:组建评审组，制定评审计划，控制现场评审实施，确认评审发现不合格项和不合格报告，对评审中不合格处理的改进和要求，并向站长汇报。 - 65 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 评审员:认真按照评审要求做好评审工作，对发现的不合格项实事求是的提出，并提出合理的改进措施或改进 5 现场审核 5.1 审核原则 A 以客观事实为依据原则，客观事实以证据为基础，可陈述验证，不含个人猜想、推理成份。 B 标准与实际核对原则，凡标准与实际未核对过的项目，都不能判为合格与不合格。 C 独立公正原则 5.2 收集客观证据 A 存在的客观事实 B 与被审核的质量活动负有责任的人谈话 C 现行存放文件和记录 6 不合格项目的纠正 评审过程中制定的不合格项目，必须采取纠正和预防措施，明确相关部门的责任和要求，并对不合格项进行跟踪评价和验证。 7 评审结果 7.1 按要求对质量管理体系进行评审，审核过程后召集有关评审人员进行全面评审，评价审核现有的质量体系成绩和不足，提出改进和措施。 7.2 有关纠正和预防措施的实施，执行《纠正措施控制程序》 7.3 评审过程结束后应出据质量管理体系评审报告，报站长，并办公室存档。 8 奖励和惩罚 8.1 根据审核结果及综合评价，由评审组建议对受评审的部门和人员进行考核 - 66 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 奖罚，奖罚由站长决定。 8.2 对评审合格的部门进行表彰奖励。 8.3 对存在1个严重或10个以上一般不合格的项的部门提出批评，对在规定的时间内未纠正者进行处罚。 8.4 对抵触、妨碍审核工作进行的责任者，进行批评教育无效时，由站长处理。 9 相关文件 9.1《纠正措施控制程序》 9.2《预防措施控制程序》 10 质量记录 10.1 《不合格项报告表》 10.2 《评审报告》 - 67 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 不合格项报告表 编号: 受审核部门 审核依据 不合格陈述 不合格判定结论 审核员: 日期: 受审核方确认与承诺 受审核方代表: 职务 日期 - 68 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 评审报告 编号: 评审报告 评审开始日期: 评审结束日期: 受评审部门: 组长: 日期: 评审员: 日期: 评审员: 日期: 评审员: 日期: - 69 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 不合格控制程序 1 目的 规定了本站对不合格的控制，以保证本站的检验服务满足法规和受检单位的要求。 2 适用范围 适用于本站体系运行和检验报告、外购设备及其消耗器材等的不合格控制。 3 职责 3.1 技术负责人负责本站不合格的控制。 3.2 出现不合格的部门应及时采取纠正/纠正措施，消除不合格，同时对责任人员进行教育，防止不合格的重复出现。 3.3 本站职工有责任对发现的不合格向技术负责人提出意见。 4 不合格 4.1 没有满足某个规定的要求为不合格。即凡不符合国家有关法规、安全技术标准，本站质量手册和质量体系文件、规章、规定的都是不合格。 4.2 检验报告的不合格按照站《考核小组管理制度》的相关规定判定。 5 不合格控制 5.1 审批人应记录、统计不合格情况，并退回出报告人修改。修改后的检验报告与原检验报告一并交给审批人复审，直到符合，方可按照有关规定，转入下道程序。 5.2 本站职工向技术负责人反映的不合格情况，由技术负责人进行调查，落实后报站长并转发有关部门。 5.3 对受检单位提出申诉的检验业务项目不合格情况，由技术负责人组织调查，落实后填写“纠正和预防措施处理单”，并转发有关部门。 - 70 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 5.4 外部审核发现的不合格，由技术负责人写“纠正和预防措施处理单”，并转发有关部门。 5.5 出现不合格的部门/责任人按《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》标准规定分析本部门出现的不合格的原因，在规定的时间内采取纠正和预防措施，并避免重复出现不合格。 5.6 在验收外购外协件及外购设备时，如果发现不合格，验收人员应拒收，直至所有不合格全部得到纠正后，方可接受。 5.7 每年对不合格情况进行定性或定量的分类统计。分类统计结果报站长，按本站奖惩制度处置。 6 相关文件 6.1《纠正措施控制程序》 6.2《预防措施控制程序》 7 相关记录 7.1 《不合格项报告表》 7.2 《纠正和预防措施处理单》 - 71 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 纠正和预防措施处理单 编号: 存在(潜在)不合格事实陈述及责任部门: 填表人: 日期: 不合格原因分析: 责任部门负责人: 日期: 拟采取的纠正和(或)预防措施: 责任部门负责人: 日期: 站长: 日期: 纠正和(或)预防措施完成情况: 责任部门负责人: 日期: 纠正和(或)预防措施验证结果: 验证部门: 日期: 备注: - 72 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 纠正措施控制程序 1 目的 查明并消除实际不合格原因，采取措施防止不合格再发生。 2 适用范围 适用于本站存在的不合格需采取纠正措施的各个过程。 3 职责 3.1 质量负责人负责对重大质量问题的纠正措施的批准和组织实施。 3.2 质量负责人负责管理体系性和技术性的纠正措施的组织实施和控制。 3.3 其他部门负责本职责范围内的纠正措施的组织实施和控制。 4 措施和要求 对发现不合格、缺陷的责任部门必须分析原因，及时采取针对性的经济、技术、有效的纠正措施，明确期限及责任者，并对实施结果进行验证，具体流程见图1。 - 73 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 4.1 纠正措施信息来源可包括: a、投诉; b、不合格报告; c、数据分析的输出; d、有关质量管理体系记录; e、受检单位满意度测量的输出; f、自我评价结果。 4.2 纠正措施提出的责任者 本站所有职工都有权利和责任提出纠正措施建议。而与不合格直接相关的或负有管理责任的检验人员、管理人员有更直接的责任。 4.3 纠正措施提出的方式 4.3.1 口头方式 有关人员可以以口头方式向有关领导提出纠正措施建议;管理人员在其职权范围内可以以口头方式向下属提出纠正措施命令。口头提出的，一般限于轻微的、容易消除的、或急需解决的不合格。 - 74 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 4.3.2 书面方式 不录合格较严重，一般采用书面方式，由发现不合格的部门或人员填写 “纠正和预防措施处理单”送至质量负责人再发至有关责任部门。责任部门将拟采取的纠正措施填入“纠正和预防措施处理单”并办理相应的批准手续。 通常一旦发现不合格时应立即提出纠正措施。对由于工作性质限制可按规定时间提出。重大不合格应在专题研讨后提出;解决时间较长、较难的不合格可在有关会议上提出。 4.4 纠正措施的评审 对一般的部门内的纠正措施，可不经批准便可实施，但对一些重大的、牵涉面广的、会引起体系文件更改的纠正措施，站长或技术负责人批准实施，使措施实施经济有效。 评审要点: a、措施针对性、具体可操作性、时间及要求合理性; b、措施具有的先进性和创造性，能否体现先进的管理技术; c、措施经过实施，能否经济有效地解决问题，并不会产生其他较大负面效应; d、解决问题是否具有较强的系统性和一定的深度，能否较好地防止问题再发生。 4.5 纠正措施的确认批准 纠正措施进行确认批准，以确保其能够且被有效实施。部门内的并有能力实施的措施，由该部门负责人确认批准;部门有责任但超出其能力范围的措施，技术措施由技术负责人确认批准 ，管理性措施由质量负责人确认批准。 4.6 纠正措施的实施 - 75 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 措施被确认批准后，方可付诸实施。 4.7 纠正措施的实施验证 对措施实施过程及记录由组织验证，验证结果可填入“纠正和预防措施处理单”，“不合格项报告表”中填写验证结果。 难要点: a、主要实施过程和结果是否符合措施要求; b、在实施过程中能否及时发现问题、分析原因，采取新的措施加以克服解决。 4.8对经验证证明行之有效的纠正措施，可形成或更改文件，加以巩固完善，并予以记录，具体步骤按《文件控制程序》执行。 5 记录和保管 5.1 质量负责人建立接受“纠正和预防措施处理单”以及由实施纠正措施引起的全部记录，经统计汇总后作为管理评审的输入。 5.2 全部记录按《质量记录控制程序》的规定办理存档手续。 6 相关文件 6.1 《文件控制程序》 6.2 《质量记录控制程序》 7 质量记录 7.1 《纠正和预防措施处理单》 7.2 《不合格项报告表》 预防措施控制程序 1 目的 查明并消除潜在不合格原因，并采取措施，防止不合格发生 。 - 76 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 2 适用范围 适用于本站潜在不合格需采取预防措施的各个过程。 3 职责 3.1 站长负责对重大质量问题的预防措施的批准和组织实施。 3.2 技术负责人负责管理体系性和技术性的预防措施的实施和控制。 3.3 其他部门负责本职责范围内的预防措施的组织实施和控制。 4 措施和要求 对发现潜在不合格的责任部门必须分析原因，及时采取有针对性的经济、技术、有效的预防措施，明确期限及责任者，并对实施结果进行验证。具体流程见图1。 - 77 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 4.1 预防措施信息来源可包括: a、受检单位需求和期望; b、数据分析; c、受检单位反馈; d、有效质量管理体系记录; e、自我评价结果; 4.2 预防措施提出的责任者 本站所有职工都有权利和责任提出预防措施建议。与不合格直接相关或负有管理责任的检验人员、管理人员负有更直接的责任。 4.3 预防措施提出方式 4.3.1 口头方式 有关人员可以以口头方式向有关领导提出预防措施建议;管理人员在其职权范围内可以以口头方式向下属提出预防措施命令。口头提出的，一般限于轻微 - 78 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 的容易消除的、或急需解决的潜在不合格。 4.3.2 书面方式 当潜在不合格较严重，较难预防时，一般采用书面方式。由质量负责人向有关部门采取措施并向站长汇报，再由办公室照明类后发至有关责任部门。 通常一旦发现潜在不合格时，应立即提出预防措施。对由于工作性质限制可按规定时间提出。重大的潜在不合格，应在专题研讨后提出;解决时间较长、较难的潜在不合格可在有关会议上提出。 4.4 预防措施的评审 对一般的部门内的预防措施，可不经评审便可采纳，但对一些乱套的、牵涉面广的、会引起体系文件更改的预防措施，必须由质量负责人评审，使措施实施经济有效。 评审要点: a、措施针对性、可操作性、时间及要求合理性; b、措施的先进性和创造性，能否体现先进的管理技术; c、措施经过实施，能否经济有效地解决问题，并不会产生其他较大负面效应; d、解决问题是否具有较强的系统性和一定的深度，能较好地防止问题再发生。 4.5 预防措施的确认批准 预防措施评审后，还须站长确认批准，以确保其能够且被有效实施。 4.6 预防措施的实施 措施被确认批准后，才可付诸实施。 4.7 预防措施的实施验证 - 79 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 对措施实施过程及记录由质量负责人组织验证，验证结果向站长汇报。 验收要点: a、主要实施过程和结果是否符合措施要求; b、在实施过程中能否及时发现问题、分析原因，采取新的措施加以克服解决。 4.8 对经验证行之有效的预防措施，可形成或更改文件，加以巩固完善，并予以记录，存档。 5 相关文件 5.1 《文件控制程序》 6 质量记录 6.1 《纠正和预防措施处理单》 - 80 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 无缝气瓶检验管理程序 1 目的 为加强对无缝气瓶检验过程质量的控制，确保检验质量符合国家标准要求，特制定本管理程序。 2 适用范围 本程序适用于本站无缝气瓶定期检验的管理。 3 检验依据 《特种设备安全监察条例》; 《气瓶安全监察规程》; GB13004-1999《钢质无缝气瓶定期检验与评定》; 本站《质量手册》及国家相关标准; 4 职责 本程序由气瓶检验站站长、技术负责人负责实施，各类气瓶的检验工作必须按本程序执行。 5 检验工作程序 5.1 检验流程 任务洽谈?制定工艺?检验准备(人员、设备、标准)?实施检验?质量控制?检验结果记录?出具报告?报告审批?报告存档?交付用户结算 5.2 任务洽谈 按站长的要求，气瓶查收人员按照本站《质量手册》、技术标准的规定与气瓶送检用户进行气瓶接收洽谈。 5.3 制定检验工艺 检验质量责任人按待检气瓶状况，依据《气瓶安全监察规程》及相应检验标 - 81 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 准的规定，制定检验工艺。 5.4 检验准备 检验负责人根据检验工艺内容要求，安排具有相应检验资格的检验员实施检验，并提出检验所需设备仪器、规格、数量，及相关安全技术规范，《作业指导书》做好检验前准备工作。 5.5 实施检验 接受任务的检验员，按制定的检验工艺实施检验，检验过程严格按检验安全操作规程进行。 5.6 质量控制 检验负责人按质量负责人的要求，依据相关技术规定实施检验过程质量控制，严格要求实施检验的检验员及操作工按相关技术规定实施检验，确保检验质量。 5.7 检验结果记录分析 检验员认真记录检验数据，并依此作技术分析。重大技术质量问题报技术负责人、质量负责人。 5.8 出具检验报告 检验员整理检验数据(原始记录)，在分析的基础上出具检验报告，结论为合格或不合格(超标准规定的出具报废报告)。 5.9 报告审批 检验报告出具并审批后交办公室，一份报告存档。 5.11 交付用户结算 据用户需要时，一份检验报告交用户，并结清检验费。 5.12 气瓶收发人员在收瓶时，进行登记并填写《钢质无缝气瓶检验流转卡》 - 82 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 随气瓶一起到交到检验员手里，检验项目的数据与结论填入《钢质无缝气瓶检验流转卡》，《钢质无缝气瓶检验流转卡》随报告进行审批。 - 83 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 检验安全管理制度 1、目的 加强气瓶检验安全管理，确保设备人身安全。 2、范围 适用于气瓶检验全过程。 3、措施: 3.1 检验场所要有明显标志，气瓶检验期间非本岗位人员不准进入，不得在检验岗位上边检验(或边操作)边交谈。 3.2 检验前要检查检验设备、管线等，确认都处于安全状态，方可进行操作。 3.3 各种仪器、仪表不得超校验期，超量程使用，设备不准超负荷运转。 3.4 工作时，工作人员要穿戴防护用品，严禁穿拖鞋或高跟鞋工作。 3.5 气瓶不准抛掷，要作到轻拿轻放，摆放整齐、稳定。 3.6 严禁在同一场地同时两种性质相抵触的气瓶。 3.7 各岗位要严格按操作规程操作，水压实验、气密性实验要保持防护设施完好，危险设备要划定安全区，试验时现场不得停留无关人员。 3.8 除锈、倒残、喷涂场所应有完好的通风设施。 3.9 检验场地严禁烟火，如却需动火，要由安全员填写动火申请单，报站长批准后实施，同时应配齐各种消防器材，由设备员管理。 - 84 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 气瓶报废管理制度 1、目的 防止经检验后报废的气瓶再次流入社会，危及社会安全。 2、报废气瓶 气瓶某些项目检验结果不符合有关规定或由于存在严重缺陷，在任何情况下都不允许使用的气瓶。 3、报废程序 3.1 经检验报废的气瓶，由检验员出具《气瓶判废通知书》，交由技术负责人审核。 3.2 技术负责人接报废通知单后，经确认无误后，签字确认。 3.3 报废的气瓶存放于报废区。 4、销毁方式 气瓶的销毁方式，必须防止报废气瓶进入流通使用为原则，销毁方式为锯切法。 5、气瓶报废处理完毕后，用户可将气瓶带回。 - 85 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 检验奖惩管理制度 1、目的 建立激励机制，奖惩先进，促进检验工作。 2、范围 气瓶检验站所有在职员工。 3、职责 3.1 质量技术负责人负责定期对气瓶检验人员进行工作态度、质量、任务完成情况及安全等方面考核，并做好相关记录，并向站长汇报。 3.2 站长根据考核情况，决定对有关人员进行奖惩。 4、考核类别 4.1 理论考核: 以相关专业知识，国家标准，操作规程，安全知识等作为考试内容，百分制以70分及格。 4 .2 技能考核: 根据工作表现，实际操作能力，解决处理问题能力来进行考核，70分为合格。 5、奖惩 5.1 能够遵章守纪，按时完成检验任务，有较大贡献者，年终可作为评优条件，同时给予一次性奖励。 5.2 对在工作中，能够提出合理建议，对设备进行技术改造，实施后确能提高经济效益者，给予物质奖励。 5.3 在检验过程中玩忽职守、违反检验规程、工艺，造成设备人员及质量事故者，根据情节及相关规定进行处罚。 - 86 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 防火防爆安全管理制度 1、目的 防止气瓶检验过程中，可能发生的易燃易爆介质事故。 2、范围 易燃易爆介质 3、规定 3.1 严禁在室内排放瓶内剩余气体。 3.2 严禁向阴沟或下水道排放可燃性、有毒污染环境的气体。 3.3 油漆等易燃性物品仓库实施专人专管，库内油料、漆料及各种溶剂应妥 善分别存入，用后必须封口，严禁敞口存放。 3.4 油漆等易燃物品仓库必须经常通风。 3.5 检验场地内严禁烟火。 3.6 消防器材要配备齐全，安全标志要明显，消防器材取用方便，设备员进行管理，并每季度检查一次，确保处于完好状态。 3.7 发生事故必须先采取应急措施。保护好现场，并及时报警。 - 87 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 质量信息反馈制度 1、目的 通过征求用户意见、反馈信息、提高服务检验质量。 2、信息分类 2.1质监上级部门意见或建议。 2.2气瓶受损单位意见 3、信息收集 质量负责人(技术负责人)定期(不定期)向检验部门受损用户、充装单位征求意见，并进行记录，填入《检验质量信息反馈薄》。 4、处理 对上级部门或用户反馈意见，特别是检验质量问题，站长或质量技术负责人应认真分析研究，及时给用户答复，让用户满意。 5、改进 通过对用户及意见的处理，教育职工要不断改进工作，增强服务意识，提高检验质量，加强检验质量控制。 - 88 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 检验质量管理制度 1、目的 提高检验工作质量，实现质量方针目标。 2、范围 气瓶检验过程中相关环节。 3、措施 3.1 由质量负责人制定气瓶检验计划。 3.2 对于非易燃、无毒介质气瓶由检验员按正常检验流程进行检验，否则，必须由检验员制定检验方案，技术负责人审批后实施。 3.3 气瓶检验的所有人员，必须熟悉掌握检验工艺、检验内容，对检验中出现的问题及时上报技术负责人和站长。 3.4 在原始标记登记时，必须逐项准确登记，严格执行法定计量单位，发现不宜检验的气瓶，登记时应注明不宜检验的原因，并在瓶体上标注，将其存放在指定地点。 3.5 待检气瓶确定后，按有关规程、标准逐项实施检验，严格控制检验质量。 3.6 在检验中发现难以评定的疑难问题时，必须报告技术负责人评定、解决。 3.7 各项检验结果，检验员必须逐项记录，如有报废气瓶则必须填写报废通知书。 3.8 检验报告必须由检验员签字或盖章，技术负责人审核，由检验单位加盖公章后方可有效。 3.9 经技术负责人审核后的全部气瓶资料交档案室存档备查。 - 89 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 质量体系运行自查考核制度 1、目的 检查本站质量体系的运行情况，使之逐步完善，实现本站气瓶检验提出的质量方针及目标。 2、范围 质量体系中目标、管理、信息反馈各环节。 3、职责 3.1 以检查气瓶检验质量为主线，所有在职人员应对照各自职责进行自查、互查，掌握本岗位环节的状况。 3.2 检验室做好阶段性小结。汇总检验工作的数量、工作质量及时向站长汇报。 3.3 站长应随时掌握气瓶检验质量体系运行情况，质量方针目标的实现情况。发现问题及时纠正，每年写出总结。 3.4 质量负责人每季度检查质量体系的运行情况并做好记录。 4、考核及处罚 4.1 本单位出现重大质量问题，站长未能及时解决至使当年质量方针、目标不能实现，扣罚站长资金300元。 4.2 本单位出现重大质量问题，质量负责人未能及时发现，至使问题未能及时控制，扣罚质量负责人奖金200元。 4.3体系各环节职能人员因未尽到职责，影响质量体系的正常运行，每出现一次扣奖金100元，连续出现扣罚300直至下岗。 4.4 检验质量达不到要求,受到受检单位的投诉，扣发当事人100,200元。 - 90 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 气瓶收发管理制度 1、目的 加强管理、减少差错，提高服务质量。 2、措施 2.1 查清送检各类气瓶数量、瓶帽、胶圈、瓶阀损坏情况及数量。气瓶的收发由业务员进行。 2.2 发现原配瓶阀型号与气瓶使用条件不符者，必须问明原因。 2.3 发现用户自行喷涂漆色(特别是新喷涂的漆色)的气瓶，必须查清该气瓶原喷何种漆色或原装何种气体。 2.4 发现提前送的气瓶，必须查清原因，并予以处理。 2.5 用户要求喷涂自编号码时，必须当场记录。 2.6 对送检人员关于上述3,5条问题的答复仍有疑问时，应请送检单位主管人员前来说明。 2.7 在进行上述工作时，必须随时把检查情况，用记号笔或漆笔标在瓶身上。 2.8 把上述检查结果详细记录在气瓶收发登记簿上，送瓶与收瓶双方核实后签字。 2.9 气瓶收发人员把检验合格后的气瓶按所属单位分别存放。 2.10 气瓶收发人员对待发出的气瓶，必须检查和清点，经用户复查签字后方可发放。 - 91 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 人员培训考核制度 1、目的 提高人员业务素质和工作能力，确保检验质量体系的有效运行。 2、范围 适用于检验站全体员工。 3、措施 3.1 员工培训工作由质管工程师于每年初制定计划, 质管室负责具体实施。 3.2 建立业务技术学习制度, 全年每月不得少于一次。由质管工程师主持。 3.3 检验人员除参加站内统一安排的培训考核外，还必须接受有关部门的专业培训与考核。 3.4 检验员和操作人员的标准、规程、文件、质量管理手册作为必修课, 要求深刻理解, 熟练掌握, 正确运用。 3.5 经常到技术先进和经验丰富的气瓶检验单位, 随时组织有关人员去学习。 - 92 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 仪器设备及计量管理制度 1、目的 加强对仪器设备及计量器具(以下简称仪器)的管理，使其长期处于合格状态，保证检验工作的准确性。 2、范围 气瓶检验所用仪器、仪表及量具。 3、职责 3.1 设备员负责所有仪器的检验管理工作。 3.2 质量负责人负责仪器质量、精度的判定。 4、仪器管理实施 4.1 设备员协助档案员建立仪器台帐。 4.2 仪器的购置必须技术负责人提出，经站长审批后购置。 4.3 新购置的仪器设备必须经验收后，登记入库。验收人员做好验收记录。达不到要求的应追溯购置人员及厂家。 4.4 设备员应将仪器摆放有序，并做出名称、标识。仪器橱架整洁。 4.5 档案员应建立完善的仪器资料档案。 4.6 根据仪器检定周期，将仪器定期到计量部门检定。 4.7 仪器借用 4.7.1 本站员工借用仪器，不得转借他人。 4.7.2 外单位人员借用仪器工具必须经站长批准，并履行借用手续，交回时，管理员严格检查仪器状况。 4.7.3 仪器借用人应爱护仪器，精心使用及保养。若有损坏或丢失,视其具体状况追究借用人责任，直至罚款、赔偿。 - 93 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 监督检验制度 1、目的 加强与质监部门的工作沟通，接受其监督，改进工作，提高气瓶检验水平。 2、职责 2.1 质量技术负责人负责气瓶检验质量统计，并进行工作总结、汇总报站长。 2.2 站长定期向质监部门汇报检验情况，加强沟通，争取工作支持。 3、内容 3.1 根据质监部门的要求及时上报气瓶检验情况，并汇报质量体系总体情况。 3.2 主动接受质监部门特种设备安全监督机构的监督和指导，认真听取意见，对提出的问题及时整改。 3.3 积极参加质监部门组织的各项活动和培训学习。 - 94 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 档案管理制度 1、目的 强化检验报告、检验评定等资料的规范化管理，确保档案的完整性、准确性、有效性。 2、范围 气瓶检验报告及检验评定记录有关标准等。 3、职责 3.1 档案管理员负责该范围内档案的日常管理。 3.2 档管管理员必须建立与其相对应的档案目录、借阅记录。 4、管理实施 4.1 检验报告及检验评定记录存期为四年，其余皆为永久保存。 4.2 检验报告及检验评定记录的销毁及存留，必须经站长批准，同时，档案管理员做好记录。 4.3 档案的借阅，应作借阅登记。 4.4 借阅者不得在资料上做任何改动。 4.5 外单位人员借阅技术档案必须取得站长批准。 4.6 凡借阅技术档案者不得借阅于其他人。 4.7 档案管理员应每年进行一次防虫措施，每月检查一遍潮、防腐情况。 - 95 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 检验许可证书的使用和管理规定 1. 目的 为了更好的使用气瓶定期检验许可证书。 2. 范围 只用于本站无缝气瓶的定期检验与评定。 3. 日常管理 3(1气瓶定期检验许可证书任何人员，一律不得外借。 3(2检验检验许可证书任何人员，不得涂改或弄脏，更不得损坏、丢失。 3(3未经站长许可，任何人不得私自复印、外借。 3(4气瓶定期检验许可证书在到有效期日前、应提前六个月进行审报。 - 96 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 气瓶检验安全操作规程 1.排放瓶内余气就在室外进行，并应遵守以下规定: 1.1严禁在同一地方同时排放氧气和氢气。 1.2瓶阀开户要缓慢，瓶嘴严禁对正通道，自己和外人 1.3排放氧气、氮气、空气时、瓶内气体直接排放到空气中，排放氢气等无毒易燃气体时，应在静电接地装置上缓慢进行。 2.确认瓶压力为零后，方可卸下瓶阀。 3.对氢气瓶或可燃气体的气瓶，卸下瓶阀后，必须用自来水将瓶注满进行置换，确认瓶内余气置换干净后，将水倒尽。 4.清洗氧、氮和空瓶中的介质(水，气、蒸气时)严禁带油脂。 5.瓶阀拆装机操作安全应注意事项: 5.1经常观察减速箱的润滑情况，及时添加润滑油脂。 5.2经常检查连接升降杆和重锤的钢丝绳润滑情况和完好程度，如有磨损就要及时更换，更换时要注意安全。 5.3在运行中如发现有杂音或其它异常情况，应立即停机进行排除故障。 5.4每次使用后，要注意卫生清洁，保持外表干净。升降杆要经常涂润滑油脂。 5.5每年要清洗减速箱内部，更换润滑油脂一次。 6.角向磨光机安全操作注意事项 6.1操作前要检查砂轮片有无裂痕和磨损，如果有要马上更换。磨光砂轮片用到原90,时就要更换。 6.2不准加力使用磨光机。 6.3在使用新砂轮片时，打磨方向不准由后向前。 6.4起动前，必须保证砂磨机与加工件无接触状态。 - 97 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 7.倒水机操作安全事项 7.1注意将瓶夹紧，防止气瓶下倾倒水时冲出装瓶架。 7.2注意装瓶架转动到位后，机器是否自停，如行程开关失灵，则应立即按下停止按钮，发防链条拉断。 7.3注意运行过程中，有无杂音或其它异常情况。若发现要立即停机，进行排除故障。 7.4注意水不要溅湿设备内部，以防电动机和电器损坏。 7.5注意滑动轴承的滑动情况，及时向油杯内加润滑油脂。减速箱要一年清洗一次，要换润滑脂一次。 8.清洗机安全操作事项 8.1清洗过程中要调出水状态时，必须停止水喷射后方可进行。 8.2注意清水补充情况，防止无水或吸入污水损坏设备。 8.3使用“冲击水柱”时防止水压过高伤及人身或造成财物损坏。 9.水压试验操作安全事项 9.1不许对同一气瓶连续进行多次超超工作压力试验，更不能用多次试验的数据的平均值作为试验结果。 9.2必须注意操作人员的安全防护。 9.3试压泵上至少应配有2只直径150?，精度不低于1.5级的压力表，其最大量程值为最大试验压力的1.5-2.0倍，每半年检验一次。 9.4氧气瓶和强氧化剂气瓶试压系统必须与其它不禁油的气瓶区别开来。 9.5务必将瓶内和试压系统内的残余气体排尽。 9.6保持试压系统整洁及维护(加润滑油脂等) 10.蒸汽干燥操作过程中，防止蒸汽、导管、气瓶对身体造成伤害 - 98 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 11超声波测厚仪操作规程 11.1仪器使用前，装入电池，检查电源电压是否符合要求。 11.2输入正确的声速值，并对仪器进行校准。 11.3使用时，应手握仪器使探头与工件之间良好耦合。不得将仪器置于地面或其它硬部件上，严禁在打开后盖状态下使用。 11.4在使用过程中应随时观察电源显示情况，不得在低压下使用，电池能量不足及时更换。 11.5测材料中超声波声速时，先输入材料厚度，然后按下声速键，即可显示声速值。 11.6测试完毕，再次对仪器进行校准，以确定检测过程中仪器是否处于正常状态。 11.7仪器使用完毕后，关闭电源，小心拆卸附件，清理干净并装入仪器箱内。 11.8仪器长期不用，应将电池取出，以免漏液腐蚀元件。 - 99 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 气瓶检验站人员一览表 从事本文化 技术职气瓶检验 姓 名 性别 年龄 工 职务及工作 备 注 程度 称 员证号 作年限 - 100 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 主要设备、仪器一览表 序数状设备管设备名称 型号规格 制造厂 出厂日期 号 量 态 理人 氧气钢瓶除SX-210——卧良1 1 锈机 倒式 好 氧气钢瓶装良2 ZDXF-Ф140型 1 卸机 好 氧气瓶阀校良3 QF-15(A) 1 验台 好 良4 电动试压泵 4D-SY型 1 好 2X-15型旋片良5 真空泵 1 式 好 良6 空气压缩机 V-0.45/10型 1 好 良7 烘干设备 1 自制 好 良8 压扁装置 1 自制 好 良9 倒水架 2 自制 好 良10 内窥镜装置 12V 1 自制 好 手提角向磨良11 1 光机 好 12 螺纹丝锥 M27.8/19.2 1 良13 螺纹量规 环规、塞规 2 好 良14 千分表 0.001 1 好 良15 测厚仪 UTM-101H 1 好 良16 磅称 500kg 1 好 17 游标卡尺 200×0.02 1 上海量具刃 良 - 101 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 具厂 好 无缝气瓶检验站法规及常用标准目录 一、通用法规 1、特种设备安全监察条例 2、特种设备检验检测机构管理规定 3、特种设备检验检测人员考核程序和要求 4、特种设备检验检测机构资格许可程序和要求 5、特种设备检验检测机构鉴定评审细则 6、特种设备检验检测机构核准规则 7、特种设备检验检测机构质量管理体系要求 8、特种设备检验检测人员监督管理办法 9、锅炉压力容器产品安全技能监督检验规则 10、锅炉压力容器、压力管道特种设备安全监察行政处罚规定 11、锅炉压力容器、压力管道特种设备事故处理规定 12、气瓶安全监察规程 13、气瓶安全监察规定 14、中华人民共和国安全生产法 15、安全生产事故报告和调查处理条例 二、国家标准 1、GB5099-1994 钢质无缝气瓶 2、GB7144-1999 气瓶颜色标志 - 102 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站 质 量 保 证 手 册 3、GB12135-1999 气瓶定期检验站技术条件 4、GB13004-1999 钢质无缝气瓶定期检验与评定 5、GB/T9251-1997 气瓶水压试验方法 6、GB/T12137-1991 气瓶气密性试验方法 7、GB/T13005-1991 气瓶术语 8、GB8335-1998 气瓶专用螺纹 9、GB/T8336-1998 气瓶专用螺纹量规 10、GB16804-1997 气瓶警示标签 11、GB16918-1997 气瓶用爆破片技术条件 - 103 - 怀化宏源化工总公司氧气无缝气瓶检验站