超市收货部工作规范
收货部工作规范
收货部作为超市商品进入的总把关～每天面对大量商品的收进～稍一疏忽～就可能引起无法想象的损失或是麻烦。所以～要求员工要有“一夫当关～万夫莫开”的精神～不允许让任何人有空子可钻～不允许任何有问
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
的商品进入～务必做到:——高度认真、高度责任、高度谨慎、高度效率。 一、商品订货流程
营运部:按补货周期，根据商品库存以及销售情况填写《补货
申请
关于撤销行政处分的申请关于工程延期监理费的申请报告关于减免管理费的申请关于减租申请书的范文关于解除警告处分的申请
单》
营运部主管:审核《补货申请单》确定数量并签字
收货部:根据《补货申请单》打印《订货单》并挂在相应板夹上
营运部:传真《订货单》或通知供应商拿取订单
要求:
1. 《订货单》必须在1个工作日内传达供应商,
2. 《订货单》有效期为7天～与供应商确定送货日期,
3. 《订货单》只能在有效期内一次性使用～不可多次重复使用或分次使用, 4. 《订货单》由各部门交供应商或传真给供应商～以便供应商备货, 二、商品验货流程
供应商:《订货单》和《送货单》送至收货部
收货部:接到《订货单》和《送货单》，通知营运部收货
收货部、营运部、防损部、供应商四方共同收货并签字
收货部:按实收数量打印《验收单》，并打印一式三份，供应商、财务、留底各一份
要求:
1. 供应商凭有效《订货单》和《送货单》进行送货～以便办理验收～否则
不予办理,
2. 收货部须看到供应商递交的有效《订货单》和《送货单》方可通知营运
部进行验货～违反规定处罚200元。
3. 供应商、收货部、营运部～防损部四方共同验收商品～收货员在《订货
单》上填写实收商品数,遵循赠品优先原则,～并同时核对供应商《送货
单》～供应商、收货部、营运部～防损部四方在《订货单》和《送货单》
上签名确认,
4. 收货时注意以下几点:
, 商品的日期不能超过该商品保质期的1/3,
, 商品数量允许小于或等于订货数量～如商品数量大于订货数量的～在得
到分管经理同意后～收货部通知部门对多余部分重下订单, , 收货时不允许改进价～如商品送货进价与订货进价不一致时,由分管主管
填写《进价调价单》～分管经理签批后进行价格调整～收货部通知部门重
下订单,如违反规定处责任人500元罚款,,
, 收货人员应先检查退货是否退出～再验收商品,
, 易碎的商品要轻拿轻放,
, 开箱验货时要小心不划破包装箱内的商品,
, 验货商品不要直接放臵地面,
, 验收活鲜要快速验收～快速转运～将损耗降至最低,
, 商品存放下重上轻～不超高～防止倾斜,
, 使用叉车～注意商品及人员的安全,
, 对易燃、易爆商品要远离水、火、电～确保商品安全,
, 大包装内有小包装的抽检率不低于20%～贵重的商品要100%检验。 三、商品退货流程
营运部:整理需要退货的商品，填写《购代销商品退货单》，交由部门经理审批
收货部:录入退货信息打印《退货单》，挂在相应的板夹上。
营运部通知供应商来取退货商品或供应商在下次送货时领取退货商品和《退货单》
要求:所有退货商品～按最后一次进货进价退货。如进价调低～库存大于最后一次进货数量的～按高价退货。《购代销商品退货单》由部门主管填写～条码～名称～数量～退货单价等明细要填写清楚～部门经理审批签字无误后～交给收货员打印退单～无《购代销商品退货单》的～一律不准打退货单。 四、商品做特价时～如库存低于原进价销售的～必须先打扣补单～根据活动日期做促销进价单和促销特价单～扣补单必须有营运部填写《扣补申请单》～写清条码～名称～原价～现价～扣补数量～扣补金额～部门经理签字审核无误后交给收货员打印扣补单～无《扣补申请单》的～一律不准打印扣补单。促销单必须有营运部填写《促销申请单》～写清条码～名称～原价～现价～数量～促销时间等详细信息～部门经理审核无误后交给收货员做促销单～无《促销申请单》的～一律不准做促销单。违者处责任人50元罚款。 五、自采商品进价提高时～打单人员须通知采购人员开具进价调价单～同步调整商品档案后方可入库～否则～处责任人100元罚款。
六、收货打单人员应加强责任心～工作要认真细心。若出现错打、错入～未给公司造成损失的处50元罚款,若造成经济损失的～除承担全额损失外～
另按损失额的20%罚款,低于50元的按50元处罚,。
七、所有单据当天审核不能拖审。
八、商品做特价促销活动低于进价销售的～打完扣补单当天审核后～次日生效。
本规范自2015年4月8日起执行。
2015年4月7日
浙公网安备 33021202002483