五金仓库管理办法

五金仓库管理办法 文件编号 :HLSG3-FFC 新康达金属制品 版本/次 : A/0 五金仓库管理办法 页 次: 1 OF 8 XIN KANGDA 日 期:2011.06.02 修 订 记 录 修订日期 变更编号 变 更 内 容 版本/次 总页数 2010.12.16 — 文件新制定。 A/0 8 会 签 记 录 会签单位 会签姓名 会 签 意 见 ?业务部 ?业务科 ?审价科 ?物流部 ?生控科 ?资材科 ?采购科 ?品控部 ?工程科 ?品保科 ?体系科 ?人力资源部 ?人力资源科 ?总务科 ?制造部 ?制造一科 ?制造二科 ?设备科 ?信息科 ?财务科 核 准 审 核 制 定 制作单位 发 行 章 FFC TDR 文件编号 :HLSG3-FFC 新康达金属制品 版本/次 : A/0 五金仓库管理办法 页 次: 2 OF 8 XIN KANGDA 日 期:2011.06.02 1.目的: 为保障XKD五金仓库出入、存储有效管控，特制定本办法。 2.使用范围: 适用于XKD公司设备、模治具及五金材料、零件的出入、保存管理。 3.定义: 3.1 备品:五金仓库管理员依据生产使用状况统计分析后，需周期性更换的零件、部件及材料。 4.职责: 4.1五金管理员: 1.对验收合格的五金材料、零件及设备模治具进行出入库管理。 2.入库的五金材料、零件及设备模治具的编号及标识。 3.对验收合格的设备向人力资源部申请资产编号。 4.每月提出备品申请。 4.2 设备主管: 1.审核五金仓库备品申请【请购申请单】。 2.监督五金仓库的管理。 4.3 TDR主管: 1.核准五金仓库备品申请【请购申请单】。 4.4 五金采购: 1.依照五金仓库提出的经相关授权人最终核准的备品【请购申请单】进行采购。 2.依照请购 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 联络供应商与五金仓库人员共同，确立采购规格。 4.5 总经理: 1.核准备品【请购申请单】。 文件编号 :HLSG3-FFC 新康达金属制品 版本/次 : A/0 五金仓库管理办法 页 次: 3 OF 8 XIN KANGDA 日 期:2011.06.02 5.作业流程: 无。 6.作业内容: 6.1五金件入库: 1.五金件供应商送货到厂后，五金采购需通知:请购部门、五金仓管、设备科人员共同到场验收: a.待验物品如为设备模治具，依照【设备模治具管理办法】执行验收。 b.五金采购依据【请购申请单】及【送货单】内容核对物品的数量，包装、规格、厂牌有无异 常。 c.五金采购确认OK后，由申请部门依据请购内容结合生产需要进行功能验收，如需要投入生产 后依据生产使用状况判定的，申请部门可以先对物品进行初步验收，待生产使用验收后，再 做综合验收判定。 d.生产验收中如需依靠我司制造出来的产品特性来判定五金来料时,由品保科负责出具对应产 品的检验报告来判定来料。(如产品尺寸、外观、环保性等) 2.初步验收合格时: a.五金采购填写【辅料入库验收单】五金仓管会签后，进行入库管理。 b.五金仓管将入库物品信息记录的仓库台账中，建立物料卡，进行规定区域摆放。 c.申请单位开出【辅料领料单】，领出使用或使用验收。 3.初步验收不合格时: a.五金采购与供应商办理退货/补货手续。 b.五金采购与申请部门沟通后，向供应商确立下次送货时间。或更换其他供应商送货。 4.五金采购需跟催生产验收状况，验收合格，使用单位在验收单上注明综合验收合格;反之验收 不合格。当生产验收不合格时，依照6.1.3内容执行。 5.初步验收时间不超过1小时;综合(生产使用验收)验收日期:不超过1个月。 文件编号 :HLSG3-FFC 新康达金属制品 版本/次 : A/0 五金仓库管理办法 页 次: 4 OF 8 XIN KANGDA 日 期:2011.06.02 6.2 生产过程中，使用抱怨: 1.如来货(包括生产使用验收、综合验收后的合格品)出现异常，使用单位应及时反馈至五金采 购，采购担当在接到异常应至少在1个小时内给予回复。如果供应商需提供不良样品，供应商 在接到不良样品后至少在1个工作日内回复。 2.入库后的来货不能满足使用部门要求的，五金仓管填写【退货申请单】，部门主管签字、使用单 位签字采购部门签字呈经理审批，采购担当在接到【退货申请单】后，在1个工作日内退给供 应商，否则五金仓管有权将来货移出仓库。 6.3特采使用: 1.来货没有达到要求的，但能满足使用部门要求的。经使用部门同意后，五金采购与供应商协商， 进行修改采购类型。 2.来货没有达到要求，也不能满足使用部门要求的特急件，使用部门同意特采使用，经过加工或 挑选的能满足使用要求的。五金采购担当与供应商协商在不影响我司利益的情况下或我司损失 由供应商补偿，经供应商同意后。可以特采使用。 3.来货没有达到要求，也不能满足使用部门要求的，采购部门提出特采使用，应列明详细特采损 失核算，部门主管审核、使用部门、采购部门、资材担当、财务部会签、呈经理审批后执行。 财务部负责追踪采购索赔结案，在对供应商在付款时应把索赔部分扣除。 6.4五金件出库: 1.五金仓库管理员在填写【辅料入库验收单】的同时查看其申请部门及人员的相关信息，以便通 知相关部门及人员的领用。 2.各部门在领用物品时必须持经部门主管审核的【辅料领料单】，五金仓管核对 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 单领用项目、描 述、数量、签字无误后，开始发料。 3.准确、快速从货仓拿取物品同时登记物料卡，与领用部门共同确认单据与所发实物无误后，分 单留底并及时进行账务处理动作。 4.以旧换新领用物品时，领用单位领用新品时，需提供更换下来的旧品。五金仓管确认后，开始 发放新品，否则五金仓管拒绝发料。详见:【旧品更换对照表】 6.5五金件的退库: 1.设备。模治具的退库依照【设备模治具管理办法】执行。 文件编号 :HLSG3-FFC 新康达金属制品 版本/次 : A/0 五金仓库管理办法 页 次: 5 OF 8 XIN KANGDA 日 期:2011.06.02 2.零件及易损品的退库: a.领出后的零件及易损件使用后不可以再退回五金仓库。 b.领出后的零件及易损件没有使用，但出现使用过的痕迹时不可以退回五金仓库。 c.五金仓库管理员需做好退库品的相关标识。 d.退回五金仓库的零件及易损件，在下次出库时应优先被领用。 3.零件及易损品的退库频率，同一使用部门，每周不多于2次。 6.6报废品管理: 1.五金仓库需规划报废品放置区域，并做好相关标识。 2.报废的物品须建立明确的台账管理。 3.五金仓管每月5号提出更换部件、备品的报废申请。 6.7物品外借: 1.五金仓库外借品包括:工具、刀、锯、扳手等。详见:【外借物品一览表】。 2.借出物品时，需经五金仓管同意，且双方需在【借出物品登记表】中签名确认，超过预定归还 日期没有归还的物品。五金仓管将进行追还。 a.借用物品到期后，仍需使用，借用单位需提前1小时向五金仓管登记延长借用期限。如违反 对责任人处罚50元/次。 b.对借用物品丢失的，五金仓管有权开出【处罚单】。100元/次，并要求责任人赔偿丢失物品。 c.五金仓管每日下班前盘点借出物品，对到期没有归还的依照上述处罚处理。 6.8五金仓库存储规定: 1.物品应做到上轻下重，上小下大、库存编码、不超过物品堆码层数的极限的摆放原则，有入帐 记录。所有物品不得直接放置于地面上，必须按照 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 整齐的码放在货架上，开箱点收的物品 及时封箱，并做相关标示说明。 2.物品摆放应遵循货架、货柜、物品盒编码排序原则存放，有相应标示、物料卡。 3.物品不符使用要求的，应单独放置于退货区并做好相应标示。 4.仓库管理人员要做好材料、物料的合理储备。不存在缺货、断货、余货等。如发现异常及时书 面报告部门主管呈经理。 5.仓库管理人员应做好库存数字准确性。收发物品手续完备，单据齐全，日清月结，帐物相符; 文件编号 :HLSG3-FFC 新康达金属制品 版本/次 : A/0 五金仓库管理办法 页 次: 6 OF 8 XIN KANGDA 日 期:2011.06.02 库存报表要及时准确。盈亏等异常应以书面说明原因，报主管部门审核经理审批处理。因人为 因素造成的损耗、差异，应按公司相关规定进行处理。 6.库内照明设备、消防设施是否完好、安全。查看物品及摆放是否有异常，查看“是否有四害” 侵袭痕迹。库存品要做到防锈、霉、腐、损坏、混乱、受潮、挥发等。对易燃、易爆、易挥发、 腐蚀等物品要严格执行安全、环保管理程序执行。 7.仓库范围严禁烟火，严禁人员随意进入仓库。每天上班前将库区的货架、办公桌、电器、地面 等进行7S。长期存放物品至少每周一次打扫尘土、防锈、防氧化等措施。 8.各类物品必须经仓管员验收相关人员审批后方可收发，任何人员不得兼领所采购的物品。如违 反本 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，将追究当事人责任，以公司规定给予处罚。 6.9 五金备品的申请: 1.五金仓管每月30号统计出五金零件使用状况，评价出使用频率、次数较多的零件。 2.五金仓管与使用单位沟通，结合生产 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ，识别出备用零件明细。 3.五金仓管每月5号提出备品请购计划，经总经理核准后交与五金采购。五金采购依照【采购控 制程序】执行。 7.相关文件: 7.1【外借物品一览表】 7.2【借出物品登记表】 7.3【旧品更换对照表】 7.4【辅料入库单】 8.相关记录: 8.1【设备模治具管理办法】 文件编号 :HLSG3-FFC 新康达金属制品 版本/次 : A/0 五金仓库管理办法 页 次: 7 OF 8 XIN KANGDA 日 期:2011.06.02 一、五金仓库存储类别表: NO. 五金类型 管理内容 备注 1 一般工具 刀具、夹具、模具及其他各种辅助工具 2 包装物 桶、箱、瓶、坛、筐、罐、袋 劳保用品 防护罩类、防护镜类、手套类、消防类、防护帽服鞋类、 3 安全防护类 专用工具 指专门用于生产各种产品或仅在某道工序中使用 4 的各种工具。如专门模具、专用夹具等。 替换设备 指容易磨损、更换频繁或为生产不同产品需要替换使用的 5 各种设备。如轧制钢材用的轧锟、浇铸钢锭的锭模等。 管理用具 指管理部门和管理人员用的各种家具和办公用品。如文件 6 柜、打印机等。 7 非金属材料 塑料、橡胶、玻璃、陶瓷、搪瓷、电木等。 8 化工类 燃料、润滑油、酒精、油漆等油类。 备件 为了缩短设备修理停歇时间或进行设备的维护检修而储 9 备的用于维修配件。 文件编号 :HLSG3-FFC 新康达金属制品 版本/次 : A/0 五金仓库管理办法 页 次: 8 OF 8 XIN KANGDA 日 期:2011.06.02 10 维修材料 如焊锡、焊条、胶等。 11 金属材料 黑色金属和有色金属材料等。 12 机械设备 包括各种手动、电动、气动、切割工具、汽保工具、农用 五金工具 工具、起重工具、测量工具、工具机械、切削工具、工夹13 具、刀具、模具、刃具、砂轮、钻头、抛光机、工具配件、 量具刃具、磨具磨料等。 二、【旧品更换对照表】--制定中 三、【外借物品一览表】--制定中 文件编号 :HLSG3-FFC 新康达金属制品 版本/次 : A/0 五金仓库管理办法 页 次: 9 OF 8 XIN KANGDA 日 期:2011.06.02