仓储部管理制度

仓储部管理制度仓储部管理制度第一章总则 1、目的:为加强货物的正确核算～提升对货物管理的有效性～防止货物的损失～特制定本办法。 2、适用范围:本规定适用于XXXX有限公司。第二章仓储主管岗位职责 1、主要负责安排仓库工作人员的日常工作～保证货物进、出库有序、准确、准时。 2、合理对货位进行安排～以做到货物码放整洁、清晰、便于操作～确保库容得到最最充分的利用。 3、提升仓储的管理水平～提高提货客人的满意度～积极维护与库房相关单位的公共关系。确保突发问题的及时、顺利解决。 4、想方设法提高库房各项资源的利用率～降...

仓储部管理制度第一章总则 1、目的:为加强货物的正确核算～提升对货物管理的有效性～防止货物的损失～特制定本办法。 2、适用范围:本规定适用于XXXX有限公司。第二章仓储主管岗位职责 1、主要负责安排仓库工作人员的日常工作～保证货物进、出库有序、准确、准时。 2、合理对货位进行安排～以做到货物码放整洁、清晰、便于操作～确保库容得到最最充分的利用。 3、提升仓储的管理水平～提高提货客人的满意度～积极维护与库房相关单位的公共关系。确保突发问题的及时、顺利解决。 4、想方设法提高库房各项资源的利用率～降低单位成本。 5、努力改善各项操作规程、管理工具的方法～使企业的服务更趋合理完善。 6、与财务部门进行定期对账。 7、对下属员工进行必要的岗位知识培训～同时对下属员工工作进行激励及评估。第三章仓储管理员岗位职责 1、货物入库前～仓储保管员必须对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一进行清点核对货物进行合理、安全存放。严格按照手续办理货物入库。 2、建立货物入库台账～每日进行货物入库记录及统计。 3、认真执行物资管理制度～加强对库存物品的管理、检查～把防火、防盗、防蛀、防霉烂等安全措施和卫生措施落实在实处～保证库存物资的完好无损～物品存放做到有条理～美观大方。 4、定期抽查物品是否账、物、卡相符。 5、管理好企业的财产物资～做好物资的收、发、存、报损等手续～每月报出物品盈亏情况～做到日清月结。 6、严格按照出库凭证发放货物～以做到卡、账、物相符。 7、对货物进行严格的复查～当出库货物与所载内容不符合时应及时处理～视具体情况～对出库货物进行加工包装或整理。第四章仓储管理一、物品验收管理 1、仓库员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收～并做到: (1)发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收。 (2)发票上的数量与实物数量不相符～但名称、规格、型号相符可按实际验收。 (3)对购进的食品原材料、油味料不鲜不收～味道不正不验收。 (4)对购进的物品已损坏的不验收。 2、验收后～要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单～一式四份～其中:一份自存,一份留仓库记账,一份交采购员报销,一份交材料会计。二、货物入库管理 1、货物入库单由采购员及时、认真填制～要求字迹清楚～填明入库日期、名称、规格、数量、质量、供货来源、单价、总价、运杂费、包装费等～经仓库保管员验收入库。入库单实行一料一单制。并且入库单应有供应商的送货单。 2、仓库保管员对入库的实物～要认真清点数量、检查质量和核实价格～做好验收、监督和保管工作。对于货物入库～应有物品检验合格的检验报告书后～方可入库。发现入库数量、质量、价格不符合合同规定时～应暂不办理入库手续～并及时报告主管领导处理,材料已入库～但因故未办理入库手续或需退货时～保管员应妥善保管～及时报告主管领导处理。三、货物存放管理 1、验收后的物资～除直拨的外～一律要进仓库保管。 2、进仓的物品一律按固定的位置堆放。 3、堆放物品要有条有理～注意整齐美观～不能挤压的物品要平放在层架上。 4、凡库存物品～要逐项建立登记卡片～物品进仓时在卡片上按数加上～发出时按数减出～结出余数,卡片固定在物品正前方。 5、对库存物品要勤于检查～防虫蛀、鼠咬、防霉烂变质～将物资的损耗率降到最低限度。 6、仓库员要经常对所管物资进行抽查～检查实物与卡片或记账是否相符～若不相符要及时查对。四、物品出库管理 1、严格执行公司仓储货物出库流程, 2、按财务部出具的出货单据备货～见单备货, 3、按财务部出具的出货单据将货物清点移交销售部提货业务人员～在出库单上签字确认～正式出库。五、货物清查盘点 1、仓库物资为了如实反映货物数量和金额的实有数额～做到帐物相符～应定期或不定期对货物进行清查。要求: (1)每月中旬进行一次小盘点, (2)月底开展月终盘点, (3)半年进行一次大盘点。 (4)在年终编制决算前进行一次全面的彻底盘点～细致开展实物清查, (5)仓库材料保管员换人时～必须对其所管货物进行全面清查盘点～方能办理移交手续。若发生存货损失～属过失人责任的～应当赔偿经济损失。 2、仓储部要将盘点结果列明细表报财务部审核～财务部必须坚持每月按货物明细帐目同仓库保管员明细帐核对～如发现帐帐之间出入较大的～应查明原因～直到查清为止。 3、组织库存存货清查～财务部门应派员参加监盘。坚持以实物为标准～逐样、逐堆、逐件、逐包进行现场清点～边点边作记录(品种、规格、批号或效期、数量等)。在清查基础上～分类汇总数量～然后与清查基础帐面余额核对～最后仓库编制存货盘点表。对其盘盈或盘亏的存货～由参与公司共同审核并查明原因～报公司领导审批。批准之前～先将存货盘盈、盘亏数从“货物”“包装物”等科目转到“待处理财产损益”科目,待查明原因后～再按有关规定和批准处理方法进行处理～调整有关帐务。如对盘盈的存货～经查明确为收发计量或核算的误差等原因造成～应及时办理入库手续～调整帐面库存数和金额。对盘亏的存货经公司领导和有关公司批准后～根据亏损原因～再分别按有关规定和批准方案处理。 4、盘点期间停止发货～以避免造成混乱导致盘点不准确。

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