采购入库单

采购 采购部分工政府采购法87号令广东省政府采购政府采购法及采购员下一步工作计划 入库单 入库单 概述: 为了保证清楚地记录进货情况，对进货的管理就很重要，而在我们的系统中，收付款是根据进货单 自动一环扣一环地切制，故详细输入进货单资料後，存货的数量、成本会随着改变，收付帐款也会跟着 你的立帐方式变化。 功能结构: 数据流程: 货品结存档货品分仓存量 进货立帐开票作业INV_SPRDINV_PRDT1 INV_MF_LZ1 售价政策INV_TF_LZ1INV_UP_DEF 费用收、支单 MON_TF_EXP货品标准成本MON_MF_EXPSYS_CST_STD MON应收付款主库 MON_MF_ARP 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 备案手册 CNTT_SGT入库单入库退回单 INV_MF_PSINV_MF_PS采购单 INV_TF_PSINV_TF_PSINV_TF_PO INV_MF_PO预收款冲帐库 MON_TF_MON1出库检验单 MON收付款冲帐 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 身INV_MF_TY MON_TF_MONINV_TF_TY 批号分仓库存批号库存结存库 INV_BAT_REC1SPRD1 功能介绍: (1)、查询页面 (2)、增加页面 表头:INV_MF_PS 1、入库日期:系统自动默认当前输入的日期，可手工修改。在系统设置中“日期栏位不可往前调整” 的选项选中后，该日期只能往后改，不能输入当前日期之前的日期。 2、入库单号:系统依据单据的编码原则自动带出。当输入单据日期后，按回车键，该单号自动依单据 识别+后面的编码方式出来。 3、转入单号:下拉方式:可从1、采购单 2、入库退回单 3、受订单、4、检验单四种单据取资料进来， 保存转进来的单号。存转进来单据的识别码。 4、厂商订单:手工输入厂商订单号码。 5、单据类型:系统默认4种方式:S1直接出口。S2转厂。S3内销。S4材料退港。 其他方式可自由新增。并可增加到单据号码的编码方式中。 6、厂商名称:显示名称。调用客户厂商资料SYS_CUST，存CUS_NO显示NAME的资料。 7、联系人: 调用客户厂商联系人资料SYS_CUST_CTN取CNT_NAME。 8、部 门: 调用部门资料SYS_DEPT存 DEP显示NAME的资料。 9、经办人: 调用人员资料SYS_SALM，存SAL_NO显示NAME的资料。 10、币种:调用货币设置SYS_CUR_ID取CUR_ID显示CUR_ID: EXC_RTO. 该汇率带出后可修 改，表身、表头金 额以输入后的汇率 为准运算。 11、扣税类型:系统默认3种方式:1、应税内含 2、应税外加 3、不计税 12、费用支出:AMTN_EP2双击直接进入费用单操作界面。并从MON_TF_EXP取AMTN_NET显示在 该栏位上。 13、费用收入:AMTN_EP1双击直接进入费用单操作界面。并从MON_TF_EXP取 AMTN_NET显示 在该栏位上。 14、立 帐:系统默认3种方式:1、单张立帐 2、不立帐 3、收到发票才立帐 15、预 付:有外币时，优先显示:AMT_IRP。没有本位币时，显示:AMTN_IRP。 点击进入以下页面，在相关栏位选中相关资料，即会在“MON预收、付冲账表头档 MON_TF_MON1、MON收付款冲帐表身MON_TF_MON)产生冲帐的单据。 上面栏位显示是相关哪张采购单的预付款 的本位币资料。调用MON收付款冲帐表身通过选择按钮， MON_TF_MON的资料显示。 即可选择多张 日期:付款单日期RP_DD 预收、付款单 最大可冲:付款单本位币 冲帐金额:该单据本位金额。 来源单号:该收款单来源于哪张采购单号 单号:收款单号RP_NO 当前入库单本 位币的金额。 选中的预收付款的本位币金额合计 16、批号: BAT_NO，手工输入。可带到表身的批号资料中。 17、合同编号:CNTT_NO，调用合同手册备案CNTT_SGT存合同号。同步影响表身的合同编号。 18、附件张数:FJ_NUM，手工输入 19、附件: CONTRACT，连接多个文件路径。 20、备注: REM，手工输入。 21、交易方式:PAY_MTH，点击进入以下页面。显示交易备注:PAY_REM 交易方式起算日间隔天数票据天数指定结帐日 PAY_MTH PAY_DAYS INT_DAYS CHK_DAYS CLS_REM 这5个栏位调用客户厂商资料SYS_CUST的相关栏位的值后，再根据实际手工更改。 写入表头交易方式起算日间隔天数票据天数指定结帐日 结帐期票据到期日档栏位: PAY_MTH PAY_DAYS INT_DAYS CHK_DAYS CLS_REM PAY_DD CHK_DD 1、结帐期1 0-31 0-31 0-31 1、交易日期结帐日期+间 的“日期”>票据天数 起算日时， 交易日期+ 间隔天数。 2、交易日期 的“日期”< 起算日时， 交易日期+ 起算日+间 隔天数。 2、货到结2 0-31 0-31 交易日期+结帐日期+帐 间隔天数 票据天数 3、即收现3 0-31 交易日期 结帐日期+金 票据天数 4、即收票4 0-31 交易日期 结帐日期+据 票据天数 5、其他 5 交易日期 交易日期 6、指定结6 1;0;1;0;1;0;0;交易日期> 帐日 1 本月 日之 (按前，运行第月) 二个条件。 加月日 交易日期< 本月 日之 前，运行第 一个条件。 加月日 22、保留款%:输入百份数。 23、保留款:公式:合计*保留款% 只是作查询的作用，对帐款是没有影响的。 24、送货方式:SEND_NO，为下拉方式:1、送货。2、快递。3、货运。4、自取。5、邮寄。6、其它。 25、送货地址:ARD_NO，调用客户厂商送货地址SYS_CUST_ADR的ARD_NO，存ARD_NO，显示ARD_NAME。 26、折扣%:DIS_CNT，手工输入， 27、折后外币:表INV_TF_PO的AMT (合计)* DIS_CNT 28、未税本位币:AMTN_NET，表INV_TF_PO的AMTN(合计) * DIS_CNT 29、税 额:TAX，表INV_TF_PO的TAX(合计) * DIS_CNT 30、合 计:未税本位币(AMTN_NET)+税额( TAX) 31、折 分:针对需进行折分的项次，选中后点该按钮，即会弹出下图 相关折分的数量自由输入，但加起的数量必须与需进行折 分的数量一致。并只能针对同一货品进行折分。 32、发 票:点击进入如图界面;显示发票号码 项:ITM 来源单号:进货收票作业TF_LZ1的立帐发票单号LZ_NO 关联项:进货收票作业TF_LZ1的表身项次ITM 发票号码:进货收票作业TF_LZ1的发票号码INV_NO 开出金额:进货收票作业TF_LZ1的金额合计AMT， 33、可越级审核:ISOVERSH。该选项勾上，即影响审核流程中的单是否有跳审的功能。 表身:INV_TF_PS 1、货品编码:调用货品基础资料SYS_PRDT表PRD_NO栏位的资料。 2、对方货名:调用与客户厂商的资料SYS_PRDT_CUS表PRD_NO_SUP栏位的资料。 3、对方货号:调用与客户厂商的资料SYS_PRDT_CUS表PRD_NAME_SUP栏位的资料。 4、货品名称:调用货品基础资料SYS_PRDT表NAME栏位的资料。 5、货品规格:调用货品基础资料SYS_PRDT表SPC栏位的资料。 6、货品英文名称:调用货品基础资料SYS_PRDT表NAME_ENG栏位的资料。 7、仓库:调用仓库SYS_MY_WH表WH栏位的资料。 8、单位(海关专用):调用货品基础资料SYS_PRDT表WTUT栏位的资料。 9、单位:调用货品基础资料SYS_PRDT表DFU_UT ，DFU_UT是计量单位的标识:1、主单位。2、 包装一单位。3、包装二单位。4、包装三单位。当输入这数字的时候，对应的货品基础资料中 的相关单位名称UT显示出来，并将相关选中的单位与主单位之间的换算关系找出，以便推算 副单位的数量。 10、副单位:调用货品基础资料SYS_PRDT表UT1栏位的资料。 11、数量:与单位配合使用。 计量方式 表身数量 存入PRDT1表的数量值 1、主单位 主单位 主单位数量 2、包装一单位 包装一单位 包装一单位数量*主单位换算 3、包装二单位 包装二单位 包装二单位数量*主单位换算 4、包装三单位 包装三单位 包装三单位数量*主单位换算 12、副单位数量:与单位配合使用。 计量方式 表身副单位数量 存入PRDT1表的受订数量QTY_ON_ODR 1、主单位 主单位数量*副单位换算 主单位数量*副单位换算 2、包装一单位 包装一单位数量*主单位换算*副单位换算 包装一单位数量*主单位换算*副单位换算 3、包装二单位 包装二单位数量*主单位换算*副单位换算 包装二单位数量*主单位换算*副单位换算 4、包装三单位 包装三单位数量*主单位换算*副单位换算 包装三单位数量*主单位换算*副单位换算 13、单价:与单位、币种结合。 计量方式 表身单价(外币) 表身单价(币种为空) 1、主单位 主单位外币单价 主单位单价 2、包装一单位 包装一单位外币单价 包装一单位单价 3、包装二单位 包装二单位外币单价 包装二单位单价 4、包装三单位 包装三单位外币单价 包装三单位单价 14、副单位单价:与单位、币种结合。 计量方式 表身副单价(外币) 表身副单价(币种为空) 1、主单位 主单位外币单价/副单位换算 主单位单价*副单位换算 2、包装一单位 包装一单位外币单价/主单位换算/副包装一单位单价/主单位换算/副单位换算 单位换算 3、包装二单位 包装二单位外币单价/主单位换算/副包装二单位单价/主单位换算/副单位换算 单位换算 4、包装三单位 包装三单位外币单价/主单位换算/副包装三单位单价/主单位换算/副单位换算 单位换算 15、折扣:手工输入。 16、未税本位币金额:与表头的扣税类型、币种配合使用。 不计税 单价*数量*表头的汇率*折扣 应税外加 单价*数量*表头的汇率*折扣 应税内含 单价*数量*表头的汇率*折扣/(1+税率) 17、金额:AMTN，与表头币种配合使用。=单价*数量*折扣*汇率 18、外币金额:AMT，=单价*数量*折扣 18、税率:1、客户厂商资料SYS_CUST的税率TAX_RTO，2、货品基础资料SYS_PRDT的税率TAX_RTO， 3、本公司税点。 19、税额:与表头的扣税类型、币种、折扣配合使用。 不计税 无 应税外加 单价*数量*表头的汇率*折扣 应税内含 单价*数量*折扣*汇率(1-1/(1+税率)) 20、货品图片:调用货品基础资料SYS_PRDT表PIC栏位的资料。 21、转入单号:带表头的转入单号的信息，如果多张同时转入，带出对应单号的信息。 22、海关类别:带表头的单据类型中的S1到S4中的某一种，与表头一致的。(是进出口才会有值) 23、大 类:调用货品基础资料SYS_PRDT表KND栏位的资料。 24、中类代号:调用货品基础资料SYS_PRDT表PRD_IDX_NO栏位的资料。 25、中类名称:调用货品分类资料SYS_PRD_INDX表NAME栏位的资料。 26、订单单号:业务订单号，从转入单中相关的订单号栏位取值。 27、客户色号:调用颜色资料SYS_COLOUR表CUS_COL_NO栏位的资料。当选择色号的时候，系统 即会依表头客户的代号定哪个客户色号。 28、厂商订单号:带表头的厂商订单号的信息，如果多张同时转入，带出对应单号的信息。 29、包装单位:调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_UNIT栏位的资料。 30、包装换算:调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_EXC栏位的资料。 31、包装净重:与单位配合使用。 计量方式 包装净重 1、主单位 主单位数量*包装净重单个 2、包装一单位 包装一单位数量*主单位换算*包装净重单个 3、包装二单位 包装二单位数量*主单位换算*包装净重单个 4、包装三单位 包装三单位数量*主单位换算*包装净重单个 32、包装重量单位:调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_WEIGHT_UNIT栏位的资料。 33、包装毛重:与单位配合使用。 计量方式 包装毛重 1、主单位 主单位数量*毛重单个 2、包装一单位 包装一单位数量*主单位换算*毛重单个 3、包装二单位 包装二单位数量*主单位换算*毛重单个 4、包装三单位 包装三单位数量*主单位换算*毛重单个 34、包装大小:与单位配合使用。 计量方式 包装大小 1、主单位 主单位数量*包装大小单个 2、包装一单位 包装一单位数量*主单位换算*包装大小单个 3、包装二单位 包装二单位数量*主单位换算*包装大小单个 4、包装三单位 包装三单位数量*主单位换算*包装大小单个 35、包装大小单位:调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_MEAST_UNIT栏位的资料。 36、毛重单个:调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_GW栏位的资料。 37、净重单个:调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_NW栏位的资料。 38、包装大小单个:调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_MEAST栏位的资料。 39、单位标准成本:调用调整货品标准成本CST_STD表UP_STD栏位的资料。 40、标准成本:与单位配合使用。 计量方式 标准成本 1、主单位 单位标准成本*数量 2、包装一单位 包装一单位数量*单位标准成本*主单位换算 3、包装二单位 包装二单位数量*单位标准成本*主单位换算 4、包装三单位 包装三单位数量*单位标准成本*主单位换算 41、海关编码:调用货品基础资料SYS_PRDT表HS_NO栏位的资料。 42、合同编号:表头带下来，可修改。 43、备注:手工输入 44、入库退回数量:指的是来料入库后又作退回的数量。如果在入库退回单中[影响采购单中的已交量] 当上勾时，则此时的已交数量=入库数量?入库退回数量。 45、未审核入库退回数量:指的是来料入库后又作退回的数量但未审核通过的。如果在入库退回单中[影 响采购单中的已交量]当上勾时，则此时的已交数量=入库数量?入库退回数量。 46、批号:可带表头的批号下来，也可手工更改。保存时，会在批号分仓存量档INV_BAT_REC1生成 相关的记录，写入到QTY_ON_WAY栏位中。 49、赠送标志:双击此栏位选中，表示输入的货品是赠品。该货品只有数量，没有单价、金额。 53、色号:调用颜色资料SYS_COLOUR表COL_NO栏位的资料。 54、颜色名称:调用颜色资料SYS_COLOUR表COL_NAME栏位的资料。 55、发票号码:从进货立帐开票作业INV_TF_LZ1带相关的INV_NO过来。 56、发票票面金额:从进货立帐开票作业INV_TF_LZ1带相关的AMT过来。 57、发票本位币金额:从进货立帐开票作业INV_TF_LZ1带相关的AMTN_NET过来。 58、发票税额:从进货立帐开票作业INV_TF_LZ1带相关的TAX过来。 59、分摊费用:表头如果费用栏位有值，即表身的费用栏位是取表头的费用栏位的值，如果费用是分摊 过来，则是以:当分摊方式为依金额时，分摊费用是这样计算的:分摊记录中每笔的未税金额 /总的未税金额*分摊费用(优先使用);当分摊方式为依数量时，分摊费用是这样计算的:分摊 记录中每笔的数量/总的数量*分摊费用;当分摊方式为依体积时，分摊费用是这样计算的:分 摊记录中每笔的包装大小/总的包装大小*分摊费用;当分摊方式为依毛重时，分摊费用是这样 计算的:分摊记录中每笔的包装毛重/总的包装毛重*分摊费用。 (3)、修改页面 点击修改按钮，即可针对某些栏位进行修改保存。 (4)、删除单页面 点击该按钮，即将当前页面的整张订单删除。 (5)、删除明细页面 选中需要删除的项次，点击删除明细按钮，即将选中项删除。 (6)、保存页面 点击该按钮，即可保存整张单的信息。 (7)、审核页面 点击该按钮，针对有权限审核的人员，即显示审核通过，会有这个图标显示。 (8)、撤消页面 点击该按钮，可以清空当前正在输单时内容，恢复点击“增加”时状态。前提是在未保存之前。 (9)、扩展功能 点击该按钮，系统即可列出与该订单有关系的单据号码，包括从哪张单引入，转出生成哪张单， 并可双击该单号可直接进入相关单据的页面。 (10)、属性页面 是控制该单据生成的条件。 (11)、打印 点击该按钮时，即可按该预设的 格式 pdf格式笔记格式下载页码格式下载公文格式下载简报格式下载 打印出来。 (12)、关闭 点击该按钮时，退出当前单据的页面。 注:1、默认工具栏状态:查询、增加、修改、删除单、审核、扩展功能、打印、关闭可用状态;其余 全部都不可用状态。 2、点击“增加”时，查询、增加、修改、删除单、审核、打印不可用状态;其余全部都可用状态。 3、点击“保存”后才可以点击“审核”，查询、增加、修改、删除单、打印恢复可用状态。 功能测试用例 此功能测试用例对测试对象的功能测试应侧重于所有可直接追踪到用例或业务功能和业务规则的测试需求。这种测试的目标是核实数据的接受、处理和检索是否正确，以及业务规则的实施是否恰当。主要测试技术方法为用户通过GUI(图形用户界面)与应用程序交互，对交互的输出或接受进行分析，以此来核实需求功能与实现功能是否一致。 项目名称 PZIS ERP 测试模块 采购入库单 用例编号 800002 测试要点 测试环境 测试方法 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 日期 测试员 测试日期 前提条件 INV_SPRD,INV_PRDT1,INV_MF_LZ1,INV_TF_LZ1,INV_UP_DEF,MON_TF_EXP,MON_MF_EXP,SYS_CST_S 相关数据库表 TD,MON_MF_ARP,CNTT_SGT,INV_MF_PS,INV_TF_PS,INV_MF_PS,INV_TF_PS,INV_TF_PO,INV_MF_PO, INV_MF_TY,INV_TF_TY,MON_TF_MON1,MON_TF_MON,INV_BAT_REC1,SPRD1 子用例测测试项 描述/输入/操作 预期结果 测试结果 备注 编号 试 B00001 阅览界面 点击工具栏各个按钮钮触发事件 正确连接到各界面 正确显示在某个事件B00002 阅览界面 触发某个按钮事件，其他按钮状态 下的是否可用状态 B00003 1.手工输入和选择 1.正确显示输入日期 入库日期 2.手工输入不日期格式是否提示 2警告提示 B00004 1. 是否可输入特殊字符 ~!@#$%^&*()_+[]{}\|;:’”<字母>或者1.提交保存 入库单号 特殊字符组合是否可提交 2警告提示不给保存 2.单号为空或重复是否提示或保存 3.警告提示 3. 输入超出字段字节长度 B00005 1.手工输入单号是否关联或输入不存1.可关联,应有警告提 转入单号 在单号保存是否提示,2.为空是否保示2.为空可保存3.转 存,3.转入单号后是否可修改 入单号后不给修改 B00006 1. 是否可输入特殊字符 ~!@#$%^&*()_+[]{}\|;:’”<字母>或者1.可保存 厂商单号 业特殊字符组合是否可提交 2.警告提示 务2. 输入超出字段字节长度 订B00007 1.选择或是否手工输入相关字符过滤1.可以选择或过滤 单单据类型 2.如没有得选择是否双击进入编辑 2.可双击进入编辑 表3.输入不存在单据类型是否可提交 3.不可，警告提示 头 B00008 1.选择或是否手工输入相关字符过滤1.可以选择或过滤 2.如没有得选择是否双击进入编辑 2.可双击进入编辑 厂商名称 3.选择时是否可看到厂商多栏位 3.显示 4.厂商名称为空是否可提交 4.不可以 5.输入不存在厂商名称是否可提交 5.不可以，警告提示 B0009 1.选择或是否手工输入相关字符过滤1.可以选择或过滤 2.如没有得选择是否双击进入编辑 2.可双击进入编辑 联系人 3.选择厂商后是否自动带出联系人 3.带出 4.输入不存联系人名称是否可提交 4.不可以，警告提示 5.自动带出联系人后是否允许更改 5.可以 B00010 1.选择或是否手工输入相关字符过滤1.可以选择或过滤 2.如没有得选择是否双击进入编辑 2.可双击进入编辑 经办人 3.选择厂商后是否自动带出经办人 3.带出 4.输入不存在经办人是否可提交 4.不可以，警告提示 5.自动带出经办人后是否允许更改 5.可以 B00011 1.是否手工输入2.选择后是否修改 1.不输入2.不修改 币种 3.币种为空是否可提交 3.不可以 B00012 1.是否手工输入或修改 1.不输入/不修改 扣税类型 2.默认显示不扣税 2.显示 B00013 1.是否手工输入2.开费用单后金额回1.不可输入 费用支出 写是否可修改 2.不可修改 B00014 1.是否手工输入2.开收入单后金额回1.不可输入 费用收入 写是否可修改 2.不可修改 B00015 1.是否手工输入或修改 1.不输入/不修改 立帐 2.默认显示立帐方式 2.显示 B00016 1.是否手工输入2.预付后金额回写是1.不可输入 预付 否可修改 2.不可修改 B00017 1.选择或是否手工输入相关字符过滤1.选择或过滤 所属部门 2.如没有得选择是否双击进入编辑 2.可编辑 3.输入不存在部门是否提示 3.警告提示不给保存 B00018 1.手工输入或选择2. 输入超出字段1.可以 字节长度3.输入不存存批号是否可提2.警告提示 交4.输入正确已有批号是否可关联5. 批号 3.可以 是否可输入特殊字符4.可以 ~!@#$%^&*()_+[]{}\|;:’”<字母>或者5.可以 特殊字符组合是否可提交 B00019 1.手工输入或选择2. 输入超出字段1.可以2.警告提示3.合同编号 字节长度3.输入正确已有合同编号是 可以4.可以 否可关联 B00020 1.手工输入2. 输入超出字段字节长 度3. 是否可输入特殊字符1.可以2.警告提示不附件张数 ~!@#$%^&*()_+[]{}\|;:’”<字母>或者合法3.不可以 特殊字符组合是否可提交 B00021 1.是否可上传多个文件2.是否限制文1.可以2.限制3.无限制附件 件大小3.是否限制文件格式3.显示附 4.不可修改 件名称是否可修改 B00022 1. 是否可输入特殊字符 ~!@#$%^&*()_+[]{}\|;:’”<字母>或者1.可以 备注 特殊字符组合是否可提交 2.警告提示 2. 输入超出字段字节长度 B00023 1.是否可手工输入 1.不可输入 交易方式 2.选择后是否可修改 2.不可修改 B00024 1.是否可手工输入 1.不可输入 送货方式 2.选择后是否可修改 2.不可修改 B00025 1.是否输入相关字符串过滤2.选择后1.可以2.不可修改3.送货地址 是否可修改3.输入不存在送货地址是 警告提示不给保存 否可保存 B00026 1.是否手工输入2.显示发票是否可修发票 1.不可以2.不可修改 改 B00027 1.是否可输入特殊字符1.警告提示 ~!@#$%^&*()_+[]{}\|;:’”<字母>或者2.可以 折扣 特殊字符组合是否可以2.输入小于1 3.警告提示 折扣或者负数折扣3.输入超出字段字4.提示，不阻止提交 节长度4.输入大于100是否有提示 B00028 折扣外币 1.自动计算出来是否可再次修改 1.不可修改 B00029 未税本位1.自动计算出来是否可再次修改 1.不可修改 币 B00030 税额 1.自动计算出来是否可再次修改 1.不可修改 B00031 合计 1.自动计算出来是否可再次修改 1.不可修改 B00032 1(是否可输入特殊字符1.警告提示 ~!@#$%^&*()_+[]{}\|;:’”<字母>或者2.可以 特殊字符组合是否可以2.输入小于13.警告提示 保留款 百分比或者负数百分比3.输入超出字 4.提示，不阻止提交 段字节长度4.输入大于100%是否有5.计算 提示5.输入百分比后是否自动计算保6.不可修改 留款6.计算出来保留款是否可修改 B00033 1.是否自动取得当前登录用户名 1.显示 制单人 2.显示当前登录用户名是否可更改 2.不可更改 B00034 1.是否自动取得点击“增加”后时间1.显示 (例:2010-9-5 15:50:32) 制单日期 2.不变动 2.再次修改单据制单日期是否变动 3.不可更改 3.显示制单日期是否可更改 B00035 1.是否自动取得点击审核当前用户名 1.显示 审核 人 2.显示当前登录用户名是否可更改 2.不可更改 B00036 1.是否自动取得点击“审核”成功后1.显示 时间(例:2010-9-5 15:50:32) 审核日期 2.变动 2.再次修改单据审核日期是否变动 3.不可更改 3.显示审核日期是否可更改 B00037 1.是否输入相关字符串过滤2.选择后1.可以 货币编码 是否可修改3.输入不存在货币编码、2.不可修改 本们币是否可提交 3.警告提示 选B00038 择货品名称 1.是否可手工录入 1.不可录入 货B00039 1.自动计算出本位是否可修改2. 是1.可以 币否可输入特殊字符2.不可以 窗~!@#$%^&*()_+[]{}\|;:’”<字母>或者本位币 3.可以;负数时应提 口 特殊字符组合是否可以3.输入小于1示，不阻止提交 或者负数本位币4.输入超出字段字节4.警告提示 长度 B00040 冲帐金额 1.自动计算后是否可更改 1.不可以 冲帐合计 B00041 1.是否可选择多张预付/预收单 预2.选择多张预付/预收单后，再去掉其1.可以 付 中某张预付/预收单，预付金额是否变2.变动 动 B00042 起算日 交间隔天数 1.手工输入 1.可以 易票期 2.是否可以输入负数或调到负数 2.可以 方货到请款 3(以及1.8数 3.不可以 式 开具票期 (其他一 样) B00043 1. 是否可输入特殊字符 ~!@#$%^&*()_+[]{}\|;:’”<字母>或者1.可以 其它 特殊字符组合是否可以提交2.输入超2.警告提示 出字段字节长度 B00044 1.不可以，自动取当前交易日期 1.是否可手工输入或选择 日期 B00045 货品编码 货品名称 数量 1. 自动取得是否可再次修改 1.不可修改 单位 数量合计 B00046 1.是否可手工录入2. 是否可输入特1.可以 殊字符~!@#$%^&*()_+[]{}\|;:’”<字拆2.不可以 拆分笔数 母>或者特殊字符组合是否可以3.输 分 3.不可以 入小于1或者负数4.输入超出字段字4.警告提示 节长度 B00047 1.是否可输入特殊字符1.不可以 ~!@#$%^&*()_+[]{}\|;:’”<字母>或者2.警告提示 表身数量 特殊字符组合是否可以2.输入数量大 3.警告提示 于原始数量时3.是否负数时4.拆分数4.警告提示 量合计小于原始数量时 B00048 1. 是否可输入特殊字符单类别编号 ~!@#$%^&*()_+[]{}\|;:’”<字母>或者1.可以 据类别名称 特殊字符组合是否可提交2.类别编2.警告提示 类说明 号、类别名称是否允许重复值出现 3.警告提示 型 3..输入超出字段字节长度 B00049 发1.选择发票后，显示发票号码是否可1.不可更改 票 更改2.是否可以选择多个发票号码 2.可以 B00050 1.已选客户和货品，如重新选择客户1.自动更正 对方货号 后，货号是否变更对应客户2.在没有2.提示，对方货号与货 对方货名 选择客户前提下，调货品资料出来名为空，选择客户后再 后，对方货号与货名应显示, 自动调整 B00051 1.是否带出默认仓库2.带出默认仓库1.带出 仓库 后是否可再更改 2.可再次更改 B00052 1.是否带出默认单位2.带出默认单位1.带出 后是否可再更改3.如更换了单位是否单位 2.可再次更改 相应主副单位之前换算关系需要自3.有自动推算 动推算 表 身 B00053 1. 是否可输入特殊字符 ~!@#$%^&*()_+[]{}\|;:’”<字母>或者1.警告提示 单价 特殊字符组合是否可提交2. 是否可2.可以 数量 输入负数或小于1数3.输入超出字段3.警告提示 折扣 字节长度4.单位、数量为空是否可提4.可以 交 B00054 1.是否允许手工输入 1.不允许 金额 2.金额为空是否可提交 2.可以 B00055 1.更换币种相应单位或金额是随之改1.改变 币种 变 2.不可以 2.如是转单进来是否可更改 B00056 1.是否带出默认税率2.带出默认税率1.带出 税率 后是否可更换税率 2.可再次更换 3.如是转单进来是否可更改 3.不可以 B00057 1.已选好扣税类型和币种，如再次更未税本位换扣税类型或币种、折扣时是否相应1.改变 币 随之改变 2.不可以 税额 2.如是转单进来是否可更改 B00058 1. 是否可输入特殊字符 ~!@#$%^&*()_+[]{}\|;:’”<字母>或者1.可以 特殊字符组合是否可提交2.输入超出厂商单2.警告提示 字段字节长度3.在表头已输入厂商单号 3.可以 号表身是否全部自动有，如有，是否 可以再次一个个厂商单号修改提交 B00059 1.包装单 位 1.是否带出默认包装单位2.带出默认1.带出 2.包装重包装单位后是否可再更改3.如更换了2.可以 量单位 包装单位是否相应关联自动再次推3.改变 3. 包装算 大小单位 B00060 包装大小 1.单位再次更换后是否自动改变 1.改变 B00061 1.最小 订购量 2.单位1.不允许，系统自动带1.是否允许手工输入 标准成出 本 3.标准 成本 B00062 1.表头有选择，表身自动全部都有，1.合同1.可以 如有，是否可再次更改 编号 2.不可以 2.如是转单进来是否可更改 2.批号 B00063 1. 是否可输入特殊字符 ~!@#$%^&*()_+[]{}\|;:’”<字母>或者1.可以 特殊字符组合是否可提交2.输入超出2.警告提示 备注 字段字节长度 3.可以 3.如是转单进来需要自动带过备注 B00064 1.是否输入相关字符串过滤2.选择后1.可以 是否可修改3.输入不存在帐户或银行2.不可以 1.色号 是否可提交4.色号与颜色名是否可以3.不可以 2.颜色名 相互选择自动带出另外一半 4.可以 3.如是转单进来是否可更改 5.不可以 B00065 1. 发票 号码 1.不可以 2. 发票1.手工输入和选择 2.不可以，系统自动回 票面金2.是否可以更改 写 额 3. 发票 本位币 金额 4. 发票税额 5. 分摊费用