柳流州恒超物流公司程序文件解析

柳流州恒超物流公司程序文件解析 柳州恒超汽车部件有限公司 物流管理体系文件 编制: 日期:2010.5.1 审核: 日期:2010.5.5 批准: 日期:2010.5.10 受控状态: 手册编号: 发放序号: 2010.05.16 发布 2010.05.18 实施 恒超物流 文件控制程序 1、目的: 确保使用场所得到的文件均为有效版本，防止使用作废的文件。 2、适用范围: 适用于与管理体系有关的所有文件的控制。 3(职责 3.1 综合办是文件控制的归口管理部门，负责文件的发放、更改、控制和管理工作。 3.2 经理负责管理方针、目标和管理手册、程序文件的批准。 3.3 各部门负责与本部门有关的文件 的控制和管理。 4(工作程序 4.l文件的分类和编制、批准按《文件管理标准》执行，并确保所有文件在发布前对其适宜性均得到批准。 4.2各种类别的文件的编号方法按《文件编号办法》的规定进行编号。 文件清单”组织人员4.3 各部门根据工作需要识别需编制的文件，填写“文件编制 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 / 进行文件的编写。 4.4文件的签发 4.4.l综合办负责文件的签发，文件接收人在“文件收/发文记录单”上签字后领用相应文件。 4.4.2以传真、电子邮件传递的文件应记录时间、接收传真号和电子信箱号。 4.4.3文件在批准时应注明发放对象，具体按《文件管理标准》执行。 4.5文件的评审、更新与更改 4.5.1文件在实施过程中，应评审其适宜性。文件编制部门应适时(标准/法规、市场产品、企业机制及上级、顾客、供方等信息变化时)组织相关部门，对文件进行评审;内审及管理评审时应对文件评审，以确定是否更换。 4.5.2如文件需要更改时，由归口部门提出更改申请，说明更改 意见 文理分科指导河道管理范围浙江建筑工程概算定额教材专家评审意见党员教师互相批评意见 及原因，组织有关部门评审后更改，并填写“文件更改/销毁记录”下达更改通知单到文件原持有人。 改动内容较小时可采用划改方式，文件持有者按通知单要求划改;改动内容较多时可采用换页的形式。将原页码收回销毁。文件持有人负责对文件修改条款换页/作出标识。 4.5.3文件更改应重新按本程序规定、批准发布。并由原审批人员负责审签，原审批人不在职时，由现任领导审批、签发，现任领导在审批前，应获得原审批文件所依据的背景资料，了解原文内容、更改原因、依据等。 4.5.4多次更改或文件大幅度修改时应进行换版。换版后原版次文件作废，换发新版本。 4.5.5作废文件由发放部门按原发文登记记录收回，并在备注栏注明“作废”标识，作 废文件，由文件管理人员填写“文件更改/销毁记录”经主管领导审批统一销毁，并在原文件登记表中记录销毁日期和文件数量。 留作参考有保存价值的作废文件，应在文件醒目处标“作废”标识，并在原文件登记表备注栏注明“作废留存”方可保留。 4.5.6各文件管理部门负责对发放到本矿外部的受控文件，应做好发放记录和更改/更换/作废控制，当本本矿文件更改/换版时及时给予更改和换发。 4.6 文件的管理 4.6.1 文件管理部门应编制“文件清单”。 4.6.2 文件应分类存放在干燥通风和安全的地方，由文件管理部门监督实施。 4.6.3 任何人不得在受控文件上乱涂乱改，确保文件的清晰易于识别和检索。 4.6.4 需临时借阅的文件，借阅者应填写“文件借阅、复制记录”，经主管领导批准后借阅文件，由文件管理员负责收回;原版文件一律不外借，防止文件丢失或损坏，具体按《文印管理办法》执行。 4.6.5 文件管理部门负责组织，全面检查各类在用文件的有效性，随时核查各使用者手中的文件以及作业现场的文件，发现问题及时处理。 4.7 外来文件的控制 综合办负责外来文件的管理和控制，填写“外来文件清单”并做好发放记录。 4.8对承载媒体不是纸张的文件的控制,也应参照上述规定执行。 5(相关文件 5.1《文件管理标准》 5.2《档案管理制度》 5.3《文印管理办法》 5(4《文件编号办法》 6相关记录 6.1文件编制计划/文件清单 6.2文件收/发文记录单 6.3文件更改/销毁记录 6.4文件清单 6.5文件借阅、复制记录 记录控制程序 1、目的 反映体系运行的实际情况和保证体系运行的可追溯性，证明体系运行的有效性。 2、适用范围 适用于质量、环境和职业健康安全管理体系运行中形成的记录。 3、职责 综合办对质量和环境、职业健康安全体系运行记录进行编目，建立清单，规定记录保存年限。 各部门负责本部门管理体系形成的记录的控制。 4、工作程序 4.1 需管理的记录详见《管理体系记录清单》。 4.2 记录的标识和检索 a)记录的标识方法按《档案管理制度》执行。 b)记录要保证内容准确可靠、字迹清晰、收集时间及时有可追溯性。 c)记录要按发生的顺序与类别进行保存，以便于检索查阅。顾客或公司内部有关人员提出查阅质量记录的要求，需向资料员办理查阅登记手续，并填写《记录查阅登记表》。 4.3 记录的贮存和保护 a)记录的保管要确保不损坏、变质、丢失，一般应指定专人负责保管。 b)记录必须保证真实，严禁涂改。确因错误需要更改时，可以划改，但必须在更 改处作出标记，由更改人签名。 c)查阅记录时，需经保管人员同意，不得损坏。 4.4 记录的保存期限和处置 a)保存期限(详见《管理体系记录清单》)。 b)超过保存期限的记录需要销毁时，经主管领导批准后以适当的方式销毁，并填写《记录销毁登记表》。如因特殊需要备以后查阅、考证之用时，应标明“失效暂存”，隔离存放。 c)记录应存放于干燥、通风、便于查找的地方。长期保存的的资料应设立专门的存放场所。 5.相关文件 5.1《文件控制程序》 5.2《档案管理制度》 6.相关记录 6.1管理体系记录清单 6.2记录销毁登记表 6.3记录查阅登记表 法律法规和其他要求控制程序 l目的 为及时获取、识别和更新与质量、环境和职业健康安全相关的法律、法规及其他要求，对遵守法律法规要求和其他要求的情况进行评价，以保证本矿的施工生产、经营、管理活动符合相应的法律、法规及其他要求，特制定本程序。 2适用范围 适用于本矿获取、识别和更新相关的质量、环境和职业健康安全法律、法规及其他要求，并对其遵守情况的评价。 3 职责 3.1综合办负责识别、收集与质量、环境和职业健康安全相关的适用标准、规范、法律、法规，并负责编制本矿的“法律法规及其他要求清单” 和“标准清单”。 3.2各相关部门负责识别、收集、更新与本部门相关的法律法规及其他要求。 4(工作程序 4.l法律法规及其他要求的获取 4.1.l获取范围 A. 国家有关的法律、法规、条例 和规范; B. 地方法规和相关部委的规章 ; C. 国家、行业和地方的标准; D. 国际公约。 4.1.2获取法律、法规及其他要求的途径可以: A.国家、地方、上级主管部门以及国家质量技术监督局、国家环保局、国家安全生产监督管理局和国有资产监督管理委员会等相关行业部委的管理部门; B.出版社、书店、图书馆和互联网; C.《中国质量报》、《中国环境报》、《中国安全生产报》、《中国建设报》、《施工企业管理》、《劳动保护》、《中国消防杂志》等相关专业报刊和杂志; D.参加相关部门、地区的会议。 4.1.3综合办应定期(一般每年一次)组织评审法律、法规及其他要求的适用性。 4.2综合办组织相关部门对于各自获取的标准、法律、法规及其他要求进行适用性确认。确认结束后填写“法律、法规和其他要求清单” 和“标准清单”，一式两份，并分送相关部门。 4.3当上述外来文件更新或增加时，综合办及时修改《法律法规和其他要求清单》，并将新的内容补发至相关部门，并对旧的原件及时收回，需保留的应作相应标识。 4.4各部门负责组织与本部门工作有关的适用标准、法律法规及其他要求的培训，并做 好相应培训记录。 4.5标准、法律法规及其他要求的管理按《文件管理标准》和《文件控制程序》执行。 5 相关文件 5.1《文件控制程序》 5.2《文件管理标准》 6相关记录 6.1法律法规及其他要求清单 目标指标和管理 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 控制程序 1. 目的 为建立、规范物流及各相关职能和层次的目标，实现质量安健环目标、指标，以及确保实现目标和指标而制定的管理方案的实施，不断改进公司的质量、环境行为和职业健康安全的工作。 2. 适用范围 适用于本物流及物流各相关职能和层次质量安健环目标和指标及管理方案的建立、实施和管理。 3. 职责 3.1物流经理负责批准物流质量安健环目标。 3.2综合办负责组织制定物流及相关部门的目标、指标及管理方案。 3.3综合办负责对目标、指标及管理方案的实施情况按照考核期进行统计考核。 4. 工作程序 4.1质量安环管理目标 4.1.1质量安环管理目标和指标制定 4.1.1.1 管理者代表组织相关部门、相关人员根据质量安健环管理方针、年度工作计划、公司生产任务、产品质量、环境因素、危险源、经济和技术的可行性、法律法规要求以及相关方的要求等提出公司总的目标、指标，经管理者代表审核，报分公司经理批准后执行; 4.1.1.2每年初，综合办组织相关部门按本矿目标的年度指标分解，经管理者代表审核，分公司经理批准后实施; 4.1.1.3目标责任部门采取措施实现所承担的分目标，并在考核期后三日内，将分目标完成情况报考核部门。考核部门统计后于三日内上报公司领导及有关部门 4.1.1.4当管理评审对目标提出修改时，由管理者代表组织目标再次分解。适当时，质量安健环管理目标和指标内容要求可包括: a. 产品的要求; b. 有关法律法规及其他要求; c. 公司的重要环境因素、重大危险源; d. 相关方的要求; e. 污染预防的承诺、劳动安全保护行为的持续改进; f. 技术及经济上的可行性; 4.1.2目标通过层层分解展开，量化后纳入各部门。即目标明确、指标具有可测量性; 4.1.3综合办应定期检查目标、指标的完成情况，并对其进行动态管理; 4.1.4分公司经理通过日常工作报表、资料、管理评审掌握目标的实施情况。 4.1.5目标指标实现后，如有必要，需制定新的目标指标;如果在规定的时间内目标和指 标未能实现，应及时通报管理者代表，由管理者代表组织进行更改，经分公司经理批准后执行。 4.1.6管理评审时，对年度目标、指标的实现情况及适宜性、充分性、有效性进行评价，需要时对目标进行修订，具体按《安全目标管理制度》执行。 4.2管理方案 4.2.1管理方案的编制 a. 综合办负责组织相关部门编制环境和职业健康安全管理方案报分公司经理批准后执行; b. 管理方案涉及与安健环目标和指标有关的全部可能的活动; c. 职业健康安全和环境管理方案要考虑实现安健环目标和指标的有关部门作业活动的设计。 4.2.2管理方案的内容与要求 a. 已确定的管理方案控制的目标和指标; b. 明确实现目标指标的具体措施及方法，包括实施程序、步骤、支持性的措施、资源、相关方的协作等; c. 责任部门、岗位、经费、开始时间、完成时间，验证时间; d. 如果在规定的时间内目标和指标未能实现，应及时对目标指标的管理方案进行评审，由原制订部门重新制订原审批部门审批。 4.2.3管理方案的实施与检查 a. 各部门按照环境和职业健康安全管理方案组织实施，必要时对物流管理方案进行进一 步的分解，制订适用本部门详细管理方案的实施计划; b. 管理方案的检查:综合办负责对管理方案的实施进度与效果进行监督验证。 5相关文件 5.1《安全目标管理制度》 5.2《年度目标计划》 5.3《物流目标指标管理方案》 6相关记录 6.1检查记录 6.2物流目标指标管理方案完成情况统计 6.3评审记录 6.4修订记录 环境因素识别和评价控制程序 1、目的 识别和评价本物流能够控制的以及能够对其施加影响的环境因素，并确定和更 新重要环境因素，以对其进行管理。 2、适用范围 本程序适用于本物流管理活动中环境因素的识别、评价、控制与管理。 3、职责 3.l安全生产副经理负责对重要环境因素判定结果的批准; 3.2安技调度室负责组织环境影响的评价活动，进行综合评价，确定重要环境因素; 3.3各部门、车队负责本单位的环境因素识别和评价。 4、工作程序 4.1环境因素识别与评价的时机 4.1.1对于本物流所在地范围内的环境因素的识别与评价，应于制定年度管理目标前进行; 4.1.2在相关法律法规变更、本物流生产经营任务和工作内容等发生变更或相关方要求发生变更等情况时，应重新进行环境因素识别和评价。 4.2环境因素识别与评价的步骤 4.2.1各部门、车队使用《环境因素识别评价表》选择和确定(可能)造成环境影响的生产、生活和服务活动。 4.2.2在识别环境因素和环境影响时要考虑以下几个方面 4.2.2.1由于本物流的运输活动中所排出的水、气、声、固体废弃物等，以及资源、能源的消耗给本物流、周围居民和地区等造成的影响; 4.2.2.2采购的物资供应方、运输承包方和废弃物处理者等相关方的活动所产生的环境影响; 4.2.2.3考虑过去(如以往遗留的环境问题)、现在(现场的、现有的污染及环境问题)、将来(如交付使用后)三种时态以及正常、异常、紧急(如火灾、爆炸等事故)三种状态下的重大环境影响。 4.2.3各部门、车队使用《环境因素识别评价表》时，应确定对应环境评价对象的输入、输出及环境因素和环境影响。 4.2.3.1输入应考虑:活动、工程和服务内容; 4.2.3.2环境影响因素主要有:大气污染、水污染、土壤污染、噪声、振动、资源消耗、有毒有害化学物资使用、臭氧层破坏、电磁辐射、光热辐射、恶臭及其他因素; 4.2.3.3输出环境影响因素应考虑相应的活动、排放物、废弃物、社区、能源的消耗等。 4.2.4主管部门可组织有关人员直接到施工现场，通过监测、面谈、观察识别环境影响 因素。各部门、车队填好《环境因素识别评价表》并经各自负责人审核。 4.3重要环境因素评价 4.3.l评价原则 影响全球范围、社区强烈关注和不符合有关环保法律法规、地方政府及行业规定的都确定为重要环境因素，其他情况评价重要环境因素的评价准则按《安健环风险评估方法和标准》执行。 4.3.2评价基准 各部门、车队按照环境影响评分基准对各自的环境影响进行打分，填报《环境因素评价表》。 4.4重要环境因素的管理 对重要环境因素的管理应尽量体现在环境目标和指标以及环境管理方案中，或通过 制订环境管理程序的方式来加以控制。对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的实施计划。 4.5环境因素的更新 4.5.1 环境因素识别与评价，正常情况下由安技调度室负责在每年12月进行一次。 4.5.2 当以下情况出现时，应依据本程序所规定的步骤及时更新环境因素，并对新产生的重要环境因素进行评价及确定: a.法律、法规及其它要求有变化时; b.相关方提出较大的合理抱怨时; c.新、改、扩建项目在立项前; d. 机构改革; e. 企业兼并; f. 其它影响环境因素变化的情况。 4.5.3每年管理评审之后，由安技调度室负责对重要环境因素进行补充、修改或更新，并将更新后的《重要环境因素清单》以受控文件形式发放，并将原《重要环境因素清单》收回并销毁。 5相关文件 5.1《安健环风险评估方法和标准》 6相关记录 6.1环境因素识别表 6.2环境因素评价表 6.2重要环境因素清单 危险源辨识和风险评价控制程序 1、目的 准确辨识我物流可能影响职工安全健康的危害，评价其风险程度，实施有效的控制。 2、适用范围 适用于全物流范围内危险源辨识与风险评价及风险控制。 3、职责 3.l安技调度室是本程序的归口管理部门; 3.2各部门、车队负责本单位危险源辨识、风险评价及控制措施的制订和实施。 4、工作程序 4.1危险源的辨识 4.1.1识别范围应包括本物流所有的生产、生活和服务活动。 4.1.1.1本物流承担的运输项目的危险源识别; 4.1.1.2运输和机械、设备危险源识别; 4.1.1.3化学物质的危险源识别; 4.1.1.4工作人员进入生产(作业)现场各种活动的危险源识别; 4.1.1.5外部提供服务中危险源识别; 4.1.1.6外来人员进入作业现场的危险源识别; 4.1.1.7外来设备进入作业现场的危险源识别; 4.1.1.8外部环境的危险源识别。 4.1.1.9危险源种类 A.管理类:包括安全管理技术措施不全面、事故调查、设备、材料、劳动保护用品、化学危险工程、外部提供工程、服务、外来人员进入作业现场、外来设备进入作业现场等内容: B.运输和服务类应考虑: a.交通事故; b.火灾事故; c.泄漏事故; C.职业健康类; D.其他类别危险源:机械危害、物理伤害、生物伤害、人机工程危害、化学伤害等。 4.1.2应结合过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态: 4.1.3危险源辨识方法可采用询问与交流、现场观察、查阅有关记录、安全检查表法、系统安全分析、事件树、故障树等方法。 4.1.4危险源辨识 各部门、车队进行本单位危险源识别，将识别结果填表，各部门、车队负责人签字确认。 4.2风险评价方法及重大危险源确定 4.2.1危险评价方法及重大危险源确定按《安健环风险评估方法和标准》执行。 4.2.2下列情况可直接判为重大危险源: A. 不符合职业安全健康法律、法规和其他要求的规定; B. 相关方有强烈报怨或要求的; C. 曾发生过的事故，无合理的控制措施的; D. 直接观察到可能导致危害的错误，无适当的控制措施的。 4.2.3安技调度室组织各部门按上述危险评价方法对危险源进行评价，确定重大危险源并填写“重大危险源清单”，经管理者代表批准,作为目标及管理方案制订的依据。 4.3 危险控制策划 4.3.1对不同级别的危险应制定相应的危险控制措施，这些措施必须满足降低和使危险处于有效控制中; 4.3.2危险控制措施应首先考虑消除危险源的原则，其次考虑危险降低措施(降低危险概率、降低人身伤害或财产损失的潜在严重度)，将使用个体防护用具作为最后手段; 4.3.3危险控制措施的策划按《物流灾害预防与处理计划》、《职业病防治计划》、《安全质量标准化管理制度》、《物流安全管理制度》和《主要灾害预防管理制度》的规定进行。 4.3.4对于本部门有能力实施的危险源控制措施由本部门负责人确认实施。 4.4 各部门进行危险源辩识时，应有员工参与。 4.5危险源辨识和风险评价应于每年制定年度管理目标前进行。 4.6如有下列情况，须重新进行危险源辨识和评价 4.6.1本物流职业健康安全方针发生变化; 4.6.2 本物流职业活动发生变化; 4.6.3 管理评审、内、外部审核的要求; 4.6.4 法律、法规、标准发生变更; 4.6.5 事故、事件、不符合整改要求; 4.6.6 相关方有合理抱怨时; 4.6.7 目标、管理方案完成后，对残余风险的评价; 4.6.8其他情况需要时。 5、相关文件 5.1《安健环风险评估方法和标准》 5.2《物流灾害预防与处理计划》 5.3《职业病防治计划》 5.4《安全质量标准化管理制度》 5.5《物流安全管理制度》 5.6《主要灾害预防管理制度》 6、相关记录 6.1危险源辨识及风险评价表 6.2重大危险源清单 信息交流与协商控制程序 1、目的 为了及时、准确地收集、传递及反馈有关信息，作好信息的管理，确保体系的 持续、有效运行，特制定本程序。 2、适用范围 本程序适用于物流内部信息的传递与处理，以及与外部各方的信息交流。 3、职责 3.l综合办:负责外来文件的收发工作及外部信息联络工作，确保信息渠道通畅; 3.2综合办:负责环境和职业健康安全管理的内外部信息交流工作; 3.3其他部门:负责与本部门有关的质量、环境、职业健康安全信息交流工作。 4、工作程序 4.1沟通内容 4.1.l管理方针和目标，顾客与法律法规的有关要求; 4.1.2管理评审的有关信息; 4.1.3内部审核的有关信息; 4.1.4顾客满意与不满意的信息; 4.1.5运输和加油过程有关质量、环境、职业健康安全的有关信息; 4.1.6不合格及各种事故信息，纠正措施信息; 4.1.7各种与质量环境职业健康安全有关的外部信息; 4.1.8 职工的合理化建议。 4.1.9员工代表参与管理风险的方针和程序的制定和平审;参与危险因素辩识评价和风险控制策划;影响作业场所环境、职业健康安全任何变化的商讨;职业健康安全管理上，应有员工代表参与。 4.2沟通方式 4.2.1工作例会 4.2.1.l经理按《调度会议制度》每月一次主持例会，总结本月工作及部署下月工作重点。 4.2.1.2综合办负责按《调度会议制度》每周定期组织例会。 4.2.1.3根据实际情况，由主管领导召开专题会议，有关人员参加，作为公司管理层不定期的沟通方式。 4.2.1.4各单位按《班前会制度》每天生产前组织班前会。 4.2.2文件和统计报表 综合办通过发布行政文件以及收集、编制、传递有关业务报表进行日常管理及信息的沟通。 4.2.3内部简报 公司将利用内部简报宣传与质量、环境和职业健康安全有关的法律法规，物流的方针及有关信息。 4.2.4保持与外部相关方的沟通渠道 综合办要保持与上级机关、政府主管部门、顾客以及相关方建立有效的通讯、工作沟通方式，确保信息的内外交流。 5、相关文件 5.1《班前会制度》 5.2《调度会议制度》 6、相关记录 6.1信息台帐 6.2各种会议记录 管理评审程序 l目的 评审质量安健环管理体系的适宜性、充分性和有效性，达到持续不断地改进和完善质量安健环管理体系，确保本矿的质量、环境和职业健康安全方针和目标的实现。 2适用范围 适用于本矿最高管理层对质量安健环管理体系进行的管理评审活动。 3职责 3.1经理主持管理评审，批准管理评审计划和管理评审报告。 3.2管理者代表协助经理组织管理评审，对管理评审报告进行审核。 3.3综合办编制管理评审计划，做好管理评审记录，编制管理评审报告，并对整改措施跟踪验证。 3.4各部门负责人向管理评审提供与本部门质量相关的评审信息，并负责落实评审中提出的相关整改措施。 4程序要求 4.1评审频次 管理评审每年进行一次(两次时间间隔不超过12个月)，管理评审以会议形式进行。如遇下列情况，可进行专题评审，具体方式和时间由经理决定。 a. 组织机构、业务范围、资源配置发生重大变化: b( 法律、法规、标准及其他要求发生重大变化; c( 市场需求发生重大变化; d. 发生重大质量环境职业健康安全事故，顾客严重质量投诉或连续投诉; e. 顾客就产品质量、服务问题、环境问题和职业健康安全问题向政府主管部门投诉或诉讼，以及被新闻媒体披露时; f. 有关第二、第三方审核或法律、法规规定的审核要求; g. 在内部或外部质量安健环管理体系审核中发现严重不合格: h. 经理认为有必要时。 4.2管理评审前的准备 经理将管理评审的时间、要求和参加人员确定之后，由综合办编制管理评审计划，提前一周将计划通知有关部门/人员，有关人员按评审计划要求准备相应的评审输入信息。 4.3管理评审输入的信息包括: a. 审核结果，包括第一方、第三方质量、环境、职业健康安全管理体系审核的结果; b. 合规性评价等; c. 管理体系过程运行状况及其测量与监控结果的信息，质量、环境和职业健康安全绩效、应急准备与响应的实施结果; d. 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正措施和预防措施的实施及其有效性的监控结果; e. 对管理评审跟踪措施的实施及有效性; f. 可能影响质量、环境、职业健康安全管理体系的变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化等; g. 质量环境职业健康安全管理体系运行状况，包括质量环境职业健康安全方针和环境、职业健康安全目标的适宜性和有效性。 4.4管理评审的实施 4.4.1管理评审以会议或会议与现场相结合的形式进行，由管理者代表组织，经理主持，各部门负责人参加，综合办人员负责做好记录。 4.4.2管理者代表和各部门负责人向会议报告有关情况，然后参加人员根据上述报告对质量管理体系(包括质量方针和质量目标)的适宜性、充分性和有效性进行分析讨论，提出整改措施意见，最后由经理做出结论和决策，并对整改措施计划落实到责任部门。 4.5管理评审输出应包括以下内容 a. 对质量、环境和职业健康安全方针、目标和体系的适宜性、充分性和有效性的评价，得出结论。 b. 质量安健环管理体系及其相关过程有效性的改进措施。 c. 提高服务质量，增强顾客满意度的改进措施。 d.为提高质量安健环管理体系有效运行需增加的资源。 e. 落实以上措施的责任部门、负责人和期限。 4.6管理评审的结果 4.6.1由综合办根据管理评审记录编写“管理评审报告”，经管理者代表审核，经理批准后，发放到有关部门和人员。 4.6.2管理评审提出的整改措施，由综合办填写“整改措施计划”表，经管理者代表审批后，由责任部门负责实施，综合办组织跟踪验证。对需采取纠正或预防措施的，执行《纠正或预防措施控制程序》。由整改引起的文件更改，执行《文件控制程序》。 4.6.3管理评审的有关记录和资料，由综合办负责收集、归档，执行《记录控制程序》。 5.相关文件 5.1《文件控制程序》 5.2《记录控制程序》 5.3《纠正或预防措施控制程序》 6.相关记录 6.1管理评审计划 6.2管理评审报告 6.3整改措施计划 6.4签到表 6.5会议记录 人力资源控制程序 1、目的 为了合理确定从事与质量、环境、职业健康安全要求符合性的人员资格，确保能够胜任岗位要求，满足标准对人员能力、意识和培训的需要，制订本程序。 2、范围 适用于我物流范围内影响产品质量、环境和职业健康安全工作的所有人员。 3、职责 3.1综合办: 负责本程序的制订、修改与实施。负责制定各岗位的岗位入职要求。负责制定年度培训计划。负责公司人力资源的配置、人员的培训与人员能力的考核评价工作，建立人员培训及从业记录。 3.2各部门:配合综合办实施有关专项培训工作。 4、工作程序 4.1综合办根据各单位工作的内容、任务、职责、环境及本岗任职者所需的资格要求，包括教育、培训、 经验 班主任工作经验交流宣传工作经验交流材料优秀班主任经验交流小学课改经验典型材料房地产总经理管理经验 和技能等条件，编制《员工技能鉴定标准》和《员工岗位工作标准》报总经理批准后实施。 4.2人员调配控制过程 4.2.1各单位根据其工作和发展的需要向综合办提交具体的(需用员工数量及岗位)增补申请，综合办根据《员工岗位工作标准》编制进行审核，在公司内部进行调剂和选聘，并报总经理批准后实施调配。 4.2.2当物流无法进行内部调剂时，综合办负责向社会进行公开招聘。 4.2.2.1综合办负责审核应聘人员的有关学历、资历、经历和证明文件。经审核合格后，由综合办组织应聘人员笔试，合格后进行面试。笔试与面试成绩合格后，报总经理批准后培训上岗试用，具体按《人事管理制度》执行。 4.3培训控制过程 4.3.1综合办负责按《培训管理制度》和《安全教育与培训制度》的规定组织培训。每年年初，各部门、各分厂根据具体工作和生产需要制定各自的培训申请报公司综合办。综合办根据具体实际进行汇总，并结合公司总体管理的需要制定出公司“年度培训计划”，报主管副总审批后实施。培训计划包括培训目的、培训对象、培训内容、培训时间、课时、培训方式、考核要求等。 4.3.2因生产工作需要增加或延期等的培训，由年初报计划部门变更计划，经综合办审批后执行。 4.3.3因工作需要参加外培的，由本人或组织单位填写《外培备案表》报公司综合办，经主管领导批准后方可外培。 4.3.4培训内容 4.3.4.1新员工(新接收的大中专毕业生、新调入干部等)上岗之前，由综合办组织不少于40学时的岗前培训，内容可包括: a. 基础教育:包括企业规章制度和纪律，相关法律和法规，环境、职业健康安全的方针和目标，安环意识，环境、职业健康安全管理体系标准基础知识等的培训，由综合办安排。 b. 岗位技能培训:包括相关的《员工技能鉴定标准》、岗位生产技术、岗位安全技术、岗位操作技能等，由相关部门按照培训计划进行培训并进行考核，合格者上岗。 4.3.4.2分包方、新工人进入公司项目施工，由所在项目组织岗前培训及安全教育培训。 4.3.4.3特殊工种作业人员由综合办组织送外培合格后持证上岗，并按规定对证书进行管理。 4.3.4.4物流不定期对各岗位管理人员进行适应性、提高性培训，使其更好地胜任本岗工作。 4.3.5培训记录按照“谁培训谁记录”的原则，由各组织培训的部门负责填写“培训记录”、“培训考勤表”、“培训成绩单”做好相应的培训记录。 4.4培训的有效性评估 a. 经营办根据《员工培训考核奖惩管理制度》的规定通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法组织对培训效果进行分析评估; b. 综合办每年第四季度负责组织各部门有关人员，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训计划; c. 综合办负责建立、保存员工培训档案。 4.5考核结果要与公司组织的其他评优评先活动挂钩，作为职务晋升、职称聘任的参考依据，并按照有关奖惩条例进行奖励、表扬、警告、惩处。 5相关文件 5.1《人事管理制度》 5.2《安全教育与培训制度》 5.3《员工技能鉴定标准》 5.4《培训管理制度》 5.5《员工培训考核奖惩管理制度》 5.6《员工岗位工作标准》 6相关记录 6.1年度培训计划 6.2 培训记录 6.3 培训考勤表 6.4 培训成绩单 6.5 外培备案表 与顾客有关过程及顾客满意控制程序 1.目的 在 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 签订前，对合同进行评审，确保充分理解顾客的要求和合同规定，并确认我物流有满足合同要求的能力;做到与顾客及时沟通，了解顾客对本物流产品及服务的感受，以达到顾客满意。 2.适用范围 适用于本物流与顾客签订的合同、服务、顾客意见的收集与改进等。 3.职责 3.1经理负责批准和签署合同或委托代理人签署合同。 3.2经营科 3.2.1负责本程序的编制、修改和实施; 3.2.2负责收集信息，根据情况指定专人负责跟踪信息; 3.2.3负责收集顾客意见、市场信息，确定有关的要求; 3.2.4负责组织对顾客满意度的调查; 3.2.5对顾客满意度进行分析，将有关信息提交管理评审。 3.3车队 3.3.1负责本单位与顾客联络、沟通; 3.3.2收集和归纳本单位顾客信息，调查顾客满意度，并将该信息及时报公司经营科。 4工作程序 4.1顾客要求的识别与确定 4.1.1经营科在与顾客沟通过程中应了解并掌握顾客对产品或服务的要求，包括交付及交付后的要求。 4.1.2顾客要求包括: a.顾客明确规定的要求:如合同或协议条款中的质量技术条款，产品质量协议，交货期要求、服务规范要求等; b.顾客没有明确要求，但根据顾客对产品或服务的需求或预期用途所必需的要求; c.适用于产品或服务的法律法规要求、行业标准; d.公司认为必要的任何附加要求，包括公司为满足顾客要求规定的内控标准，可追溯性要求等。 4.2合同的评审 4.2.1评审内容: a)运输时间是否可行; b) 合同价款的结算方式是否明确。 c)在人员、技术、设备、安全、交付时间、财务能力等各方面能否满足要求; 4.2.2合同签定前，经营科应组织依据《服务管理实施细则》、《服务管理办法》、《服务管理补充规定》和《货运服务管理办法》对合同进行评审，并填写《合同评审记录》。合同评审应确保: a)要求已得到明确的规定; b)与不一致的要求是否已得到解决; c)是否有能力满足合同条款的要求。 4.2.3对于口头合同的评审，由经营科科长签署意见即可，同时要保留相关记录. 4.3合同修订 如遇到偏离合同要求或影响履行合同的情况，应及时向主管负责人汇报;应与顾客沟通，协商一致后，及时办理相关的变更手续，并对其进行评审，填写《合同修订评审表》。修订的内容应及时通知有关部门，确保相关管理人员及操作人员及时得到变更信息。 4.4合同的签订 由经理或其委托授权人签订合同，加盖物流公章，签订后将合同原件交经营科备案。经营科负责按《合同管理制度》对所有合同进行管理。 4.5与顾客沟通 4.5.1对于较大合同，经营科负责就合同签定过程中有关事项与顾客进行联络和协商; 4.5.2在合同执行过程中，相关人员负责就有关事宜与顾客进行沟通;要经常听取顾客意见，根据顾客要求调整计划; 4.6顾客满意 4.6.1顾客满意调查 经营科每年对顾客满意度调查。 各车队对顾客满意情况进行调查，并将调查结果报经营科，以便汇总分析。 4.6.2顾客信息的处理 经营科、综合办或其他部门在收到顾客来电、来函、来访，应在《信息台账》上记录。并将该信息传递到责任单位。应及时会同有关部门制订解决方案，负责落实。 4.6.3顾客满意度的评分 经营科根据调查方法的策划要求，确定各调查项目的权重和评分标准。。 4.6.4顾客满意度调查结果的分析 经营科根据调查结果进行分析，计算公司总体满意度和各分项满意度，并分析顾客的意见、要求和建议，提出改进措施需求，并报综合办。 5、相关文件 5.1《服务管理实施细则》 5.2《服务管理办法》 5.3《服务管理补充规定》 5.4《货运服务管理办法》 5.5《合同管理制度》 6.相关记录 6.1合同评审记录 6.2合同修订评审表 6.3合同台帐 6.4信息台帐 6.5回访计划 6.6顾客满意情况调查表 采购控制程序 1、目的 通过对本程序的执行，为运输队和加油站选择合格的物资供应商，提供满足要求的物资，为优质、高效地完成施工生产任务提供有效保障。 2、适用范围 本程序适用于本公司的物资采购工作。 3、职责 5.1经营科是本程序的编制、修改和实施归口管理部门。 5.2运输队配合本程序的实施。 4工作程序 4.1采购物资分类执行《采购管理标准》的规定。 4.2合格供方的评定 4.2.1经营科负责按《合格供方评定准则》的规定对物资供方和分包方进行评定，并填写“合格供方评定记录”，报经理批准后列入“合格供方名录”。 4.2.2 经营科负责建立合格供方档案，保存合格供方评价资料，内容可包括: A(企业资质证明资料(营业执照、生产许可证、资质证书、供方调查表等); B(产品质量证明资料(准用证或备案证书、检验报告、质量体系认证书、环保产品认证证书等) C(生产或经营规模、资金状况、供应能力、商业信誉、服务质量等 4.3合格供方名册的考核与更新 4.3.1经营科根据供方履约或进货检验情况，对违反合同，不能按质、按量、按时供货的供方，及时填写“合格供方考核表”报经理批准后，从合格供方名册中除名。 4.3.2每年底，经营科根据合格供方当年的综合履约情况，填写“合格供方年度评价表”对其进行综合考核评价，根据评价结果重新编制“合格供方名录”，评价不合格者取消其合格供方资格，报经理批准后实施。 4.2物资采购 4.2.1物资采购计划 运输队根据服务提供情况和计划安排，提出物资采购计划，报主管领导批准后交经营科实施采购。采购计划应写明采购物资的必要信息，主要包括:物资名称、规格型号、数量、质量要求、技术要求、到货时间;如为有毒有害、易燃易爆、危险品应加以注明等。 4.2.2采购实施 4.2.2.1重要物资必须在合格物资供方内采购，不得超范围采购。 4.2.2.2采购信息应提供的全面、准确。 4.2.2.3对环境和人体有重大影响及有特殊防护要求的物资，要明确告知，以便在运输与装卸过程中采取必要的措施。 4.3物资验证 4.3.1经营科负责对采购物资的数量、规格型号、外观质量、质量证明资料等进行检验和验证，并填写《物资验收记录》。 4.3.2对环境和人体有重大影响的物资进行验收时，应由经营科和安技调度室共同进行验收。 4.3.3如合同约定需到供方进行验收，应由主管领导组织经营科、质检人员、技术人员共同按合同规定进行验收。 4.4采购物资不合格品控制 验收中如发现不合格物资，材料员应做好记录，进行标识，并通知采购员与供方联系，退货或更换合格品，不合格品作降级使用或改作它用的，需经主管领导审批签字。同时填写《不合格物资处置记录》记录不合格品的处置情况。具体按《不合格品控制程序》执行。 5、相关文件 5.1《不合格品控制程序》 5.2《采购管理标准》。 5.3《合格供方评定准则》 6、相关记录 6.1 合格供方评定记录 6.2 合格供方名录 6.3 合格供方考核表 6.4 采购计划 6.5 物资验收记录 6.6 合格供方年度评价表 6.7 不合格物资处置记录 运输和服务过程控制程序 1. 目的 对本公司的运输及服务进行全过程控制，加强质量、环境、职业健康安全管理，确保其受控状态，同时通过对特殊过程的确认保证其输出的符合性。 2. 适用范围 适用于本物流的运输和服务过程及对特殊过程的确认控制。 3. 职责 3.1 安技调度室对本程序归口管理，负责监督实施。 3.2 综合办、经营科、安技调度室等职能部门分别对各过程实施监督检查。 3.3 车队是本程序的具体实施单位，负责所承担工作的策划、施工和管理。 3.4 主管副经理负责《作业指导书》等作业技术文件的审批，负责对特殊过程确认的组织工作并审核。 4. 工作程序 运输和服务过程提供是指自签定合同书至交付后(服务)的全过程，必须在受控条件下进行。 4.1获得表述产品/服务有关要求的信息 4.1.1技术文件资料信息 a) 签订的合同协议书; b) 适用的法律、法规和标准等; c) 本公司的通用性文件，如《生产管理制度》、《车队工作制度》、《运输安全规程》及《货运服务管理办法》等。 4.2服务活动的实施和控制要求 4.2.1对人员资质的要求:质检员、安全员及特殊工种如电焊工、电工、机动车驾驶员等，均应按其相应的资质上岗。参与特殊过程作业的人员应进行岗前培训。 4.2.2对采购产品进行检验或验证(材质证明、出厂合格证、试验报告等)，以确保产品符合要求，对发现的不合格品执行《不合格品控制程序》。 4.2.3对设备设施的要求:运输队和加油站要按《设备管理制度》和配备满足服务需要的适宜设备设施和车辆。 4.2.4获得和使用监视和测量设备:运输队和加油站应配备监视和测量设备，以满足检 测所需，监视和测量设备执行《监视和测量设备控制程序》。 4.2.5运输和加油过程的监测: 4.2.5.1运输队按《服务管理办法》和《服务质量管理实施细则》确定质量控制点、质量控制环节、控制因素、控制依据、责任人及控制方式; 4.2.5.2运输过程中出现的不合格品执行《不合格品控制程序》。 4.3需确认的过程: A)制定运输和加油服务过程的评审和批准的准则; B)设备认可和人员资格的鉴定; C)使用特定的方法和程序(规定监控内容)，严格执行规程并连续监控; D)记录的要求; E)再确认，当过程能力不足或结果不满足要求时，应由责任部门进行重新评价和调 整，实施再确认。 4.4标识和可追溯性 应在运输和服务的全过程中，规定适宜的方法标识产品(产品标识)，包括对采 购油料原料、运输和加油过程、设备设施、配件进行标识。 应根据测量与监控要求标识服务和产品状态(状态标识)，如合格、不合格、待 检等。其标识方式如下: A)原料、配件标识，可用标签、标牌或油漆、区域堆放等方式来实现。对易燃、易 爆、有毒等危险物品要有危险标识; B)整个过程中，应保护好所做标识，以保证只有检验、试验合格后，产品才被移交顾客，防止不同物资的误用; C)当有可追溯性要求时，应控制并记录产品的唯一性标识。 4.5产品和服务活动中的防护 安技调度室制定《运输防护管理标准》、《加油站防护管理标准》，运输队和加油站按要求对防护过程进行控制。 4.6放行、交付和交付后活动的实施 4.6.1放行:运输的放行由质检员行使其职责，未经检验评定的过程不得放行。 4.6.2交付:按合同及顾客的要求进行交付。 4.6.3交付后服务: 交付后的工作由经营科填写《交付登记表》，并对所交付工作根据其特点制定回访计 划以确定服务内容、时机、服务责任人等。 关于回访服务由经营科组织进行，并填写《顾客满意度调查表》。 5、相关文件 5.1《生产管理制度》 5.2《车队工作制度》 5.3《运输安全规程》 5.4《货运服务管理办法》 5.5《设备管理制度》 5.6《服务管理办法》 5.7《服务质量管理实施细则》 5.8《监视和测量设备控制程序》 5.9《不合格品控制程序》 5.10《安全操作规程》 5.11《作业规程》 5.12《运输安全规程》 6 相关记录 6.1出入库存单/验收单 6.2交付登记表 6.3设备检修保养记录 6.4顾客满意度调查表 6.5搬运贮存检查记录 6.6搬运作业交底记录 监视和测量设备控制程序 1、目的 提供适宜、有效的监视的测量设备，确保其在有效状态下使用，满足运输和加油过程要求。 2、适用范围 本程序适用于我公司运输过程范围内所有监视和测量设备的控制。 3、职责 3(1安技调度室是本程序的编制、修改和实施管理部门。负责对全公司监视和测量设备使用管理情况进行监督检查。负责本监视和测量设备的送检工作 3(2运输队站负责现场监视和测量设备的维护、保养和使用管理。 4、工作程序 4.1监视测量设备的配置 4.1.1各单位应按《监测设备管理标准》配置适宜的监视和测量设备，满足对监视、测量、计量的要求。 4.1.2监视和测量设备的采购按《设备管理办法》执行。 4.1.3新购监视和测量设备应具有法定检定部门的检定合格证明或认可证明才能使用。发现不合格时，由采购人员负责退货或更换合格产品。 4.2监视和测量设备的检定 4.2.1属强制检定的计量器具，由国家规定的县(市)级以上人民政府计量行政部门指定的计量检定机构进行检定。 4.2.2非强制检定计量器具，根据我公司实际情况进行自检，制定《自校规程》并做好自校记录。 4.3监视和测量设备的使用 4.3.1所有监视和测量设备必须经检定合格，在有效状态(合格、准用)下使用。 4.3.2对环境(如温、湿度)有要求的监视和测量设备，应满足其使用环境要求，避免对监视测量设备产生不良影响和监测结果失效。 4.4监视和测量设备的使用人员，应具备相应的专业素质或经有关部门培训考核合格后方可上岗。 4.5在监视和测量设备的使用过程中，应对其进行调整或必要时进行再调整，以保证检测数据的准确性，但应防止会使检测结果失效的调整。 4.6在监视和测量设备的使用过程中，如发现测量设备偏离标准状态，应立即停止使用，贴上“停用”标识，对以往测量结果的有效性进行评价，并对受其影响的产品采取适当 的措施，全部过程应予以记录并保存。 4.7当计算机用于规定要求的监视和测量时，使用单位根据说明书确认其满足预期用途的能力，确认应在初次使用前进行，必要时再确认并记录。 4.8监视和测量设备的搬运应按说明书及有关规定进行必要的防护，防止损坏和变化，以确保其准确度和有效性。 4.9监视测量设备的管理 4.9.1安技调度室要分别建立监视的检测设备台帐，记录监视的检测设备的名称、型号、检定情况等相关内容。 4.9.2监视测量设备半年以上不使用时，可办理封存，在封存期内如超过检定周期，可不检定，待启封后再进行检定。 4.9.3监视和测量设备使用人员应做好日常维护保养工作，不得擅自拆卸和修理，对已经封存的监视测量设备，保管人员应按使用说明书的规定，满足其贮存环境要求，并定期进行维护保养，以确保其良好状态。 4.9.4对不能满足精度要求又不能修复和降级使用的监视和测量设备，可申请报废，具体操作规定见《机械设备管理办法》。 4.10监视测量设备的标识 监视测量设备的标识分为:“合格”、“准用”、“停用”、“封存”四种，使用单位应按计量部门标识卡或以下方法进行标识。 4.10.1“合格”标识卡:表示经检定合格，可以使用; 4.10.2“准用”标识卡:表示在下列情况下可以使用: a、法定检定机构无法检定，参照说明书及有关资料进行比对或鉴定后使用。 b、监视和测量设备的某些功能已丧失，但检验所用功能正常，并经检定合格。 c、降级使用。 4.10.3“停用”标识卡:表示该设备已损坏或经检定不合格。 4.10.4“封存”标识卡:表示暂不使用。 5、相关文件 5.1《自校准规程》 5.2《监测设备管理标准》 6、相关记录 6.1监视和测量设备采购计划 6.2监视和测量设备使用台帐 6.3检定或校准记录 6.4自校准记录 危险源和环境因素运行控制程序 1 目的 对与物流的重要环境因素、重大危险源有关的运行与活动进行有效控制，确保其符合环境、职业健康安全方针、目标与指标的要求，以实现环境行为、职业健康安全业绩的持续改进。 2 适用范围 适用于物流环境、职业健康安全管理体系运行过程的控制。 3 职责 3.1安技调度室负责如何减少产品对环境和职业健康安全的影响、能源的规划管理和工艺技术管理，组织对污染排放进行例行监测，设置环境控制点。 3.2 各部门负责与本部门有关的环境、职业健康安全管理。 4 程序 4.1重要环境因素的控制 安技调度室负责组织编制专项文件规定对重要环境因素的控制方法。 4.1.1固体废弃物的管理 4.1.1.1固体废弃物主要指车辆和加油站维修时产生的垃圾、办公场所垃圾及生活垃圾; 4.1.1.2对办公区域及维修现场的固体废弃物进行分类处置。对于可回收的废弃物进行回收;对于危险废弃物，应由专业人员处理; 4.1.1.3办公垃圾按照环保部门指定的地点排放，装卸运输中防止扬尘、洒落; 4.1.1.4固体废弃物外运，应对承运方提出防止遗洒及扬尘的要求; 具体按《固体废弃物管理制度》执行。 4.1.2本物流的污水主要指车辆清洗时产生的污水和生活污水的排放，其排放控制标准按《生活污水综合排放标准》执行。 4.1.3 粉尘排放的控制按《废气、粉尘控制程序》执行。 4.1.4噪声的控制 4.1.4.1控制噪声的基本原则 在市区噪声敏感区域内，禁止在12时至14时、22时至次日6时进行产生噪声污染的运输作业(抢修、抢险除外)。 4.1.4.2对噪声源的控制 A(各车队和加油站根据所识别的环境因素，对产生噪声的主要噪声源如:车辆等进行有效控制; B(各车队要在使用中加强对车辆的检查与保养，以降低噪声对环境的影响; C(噪声排放标准按《工业企业厂界噪声标准》和《汽车噪声标准》执行。 4.1.5能源和资源的管理按《水电管理制度》、《油料领用管理细则》、《配件、材料领用管理细则》和《雇用生产人员食宿/用电管理制度》执行。 4.2重大危险源的控制 4.2.1安技调度室应制定《安全技术措施》明确对主要危险源的控制要求，针对生产特 点、工艺流程、选用的机械(器具)、作业场地和环境保护等方面，从技术措施上加以控制，注明应配备的劳动保护用品，具体要求按《安全操作管理制度》和《安全管理控制程序》执行。 4.2.2电气、机械设备安全管理按《设备管理制度》、《设备点检制度》、《设备报废回收管理办法》和《设备保修计划》执行。 4.2.3紧急情况的处理按《应急准备与响应控制程序》执行。 4.2.4 危险化学品的管理和控制按《危险化学品管理控制程序》执行。 4.3相关方的管理 与物流环境因素、危险源相关联的，或可能产生环境污染、安全隐患的相关方，由相关部门向相关方提出要求并明示，安技调度室负责监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。 4.4新建、扩建及改造项目，建设前要进行环境影响评价，审批通过后才能开工建设。其大气污染防治措施要按“三同时”原则进行建设，具体要求按《新扩改项目管理控制程序》执行。 4.5 在运行过程中涉及文件的批准、发布、更改等按《文件控制程序》执行。 5 相关文件 5.1《固体废弃物管理制度》 5.2《文件控制程序》 5.3《废气、粉尘控制程序》 5.5《生活污水综合排放标准》 5.6《安全操作管理制度》 5.7《新扩改项目管理控制程序》 5.8《危险化学品管理控制程序》 5.9《设备保修计划》 5.10《设备点检制度》 5.11《设备管理制度》 5.12《设备报废回收管理办法》 5.13《水电管理制度》 5.14《油料领用管理细则》 5.15《配件、材料领用管理细则》 5.16《雇用生产人员食宿/用电管理制度》 5.18《工业企业厂界噪声标准》 5.19《汽车噪声标准》 5.20〈安全管理控制程序〉 6相关记录 6.1安全自检自查记录 6.2安全质量标准化检查记录 6.3消防器材检查维修记录 6.4车辆年审记录 6.5防雷接地电阻测试记录 6.6特殊情况影响生产记录 6.7化学危险品检查记录 6.8安全隐患复查记录 废气、粉尘控制程序 1目的 有效控制运输和服务过程中产生的废气、粉尘，防治大气污染，保护和改善环境。 2适用范围 适用于运输和服务过程中产生污染的废气和粉尘的控制和治理。 3 职责 3.1 各车队负责废气和粉尘的防治及排放的管理和控制。 3.2安技调度室负责废气和粉尘的防治情况的监督管理。 4程序要求 4.1 废气排放及治理内容 4.1.1 SO排放及治理。 2 4.1.2汽车尾气排放及治理。 4.1.3其他废气排放及治理。 .2 总控制要求 4 4.2.1各车队应按《防尘管理制度(洒煤)》的规定加强对运输车辆的管理，减少废气和粉尘的产生。 4.2.2 废气和粉尘的排放必须遵守国家有关规定，并采取有效的防治污染的措施。 4.3 废气、粉尘排放的控制 4.3.1 严格限制向大气排放含有毒有害物质的废气和粉尘，确需排放时经当地安监站认可，排放不得超过《大气污染防治法》和《汽车尾气排放车标准》的规定。 4.3.2 运输、装卸、储存煤炭时，必须采取密闭措施或其他防护措施。 4.3.3 废气、粉尘治理设施在使用过程中，严禁产生二次扬尘，造成二次污染。 4.4 废气、粉尘治理及排放的监督管理 4.4.1 安技调度室负责向当地环保主管部门申报拥有的污染物排放设施、处理设施和在正常作业条件下排放污染物的种类、数量、浓度。 4.4.2 因事故或其它突然性事件，排放或泄漏有毒有害气体，造成或可能造成大气污染 事故，危害人体健康，必须立即采取应急措施。 4.4.3 安技调度室每月对各车队的排污情况进行检查，发现不符合，执行《纠正措施控制程序》，及时通知责任单位进行纠正，并做好记录。 4.5 废气、粉尘治理设施管理 4.5.1 各车队要加强废气、粉尘治理设施的管理，保证设施正常运转，确保污染物排放达标。 4.5.2各车队不得擅自拆除或闲置环保设施，确需拆除或闲置时，应在15日前向安技调度室提出书面申请并说明理由，经批准后向当地环保主管部门申报批准。 4.5.3治理设施要配备专门的操作人员及管理人员，关键岗位操作人员必须持证上岗，并建立健全岗位责任制、操作规程、运行记录、检查记录等各项规章制度。 4.5.4各单位对治理设施要按设备维修要求进行维修、维护，保证设施达到运行要求和运行标准。 4.5.5安技调度室应每月检查一次治理设施运转和使用情况，对于发现的不符合，及时通知责任单位进行纠正，并做好记录。 5 相关文件 5.1《防尘管理制度》 5.2《大气污染防治法》 5.3《纠正措施控制程序》 5.4〈汽车尾气排放标准〉 6相关记录 6.1粉尘防护计划 6.2防尘设施台账/检查记录 6.3防尘设备/设施检修/维护记录 6.4粉尘测定记录 6.5汽车尾气排放检测记录 新改扩建项目管理控制程序 1.目的 在新建、扩建、改建项目和设备购置、安装、修理、报废等过程中对新的环境因素及危险源进行识别和控制，以减少对环境的影响及安全危害。 2.范围 本程序适用于公司各种新、改、扩建项目的管理。 3.职责 3.1 安技调度室负责公司新、改、扩建项目的综合管理;负责委托有资格的单位对新、改、扩建项目进行环境影响评价和安全评价;负责组织对新、改、扩建项目竣工后的环境、安全保护设施的验收工作。 4.工作程序 4.1 新、改、扩建项目的设计 4.1.1 新、改、扩建项目的建议书由提出部门按《基建管理制度》进行编写，通过批准后进行项目可行性评价。 4.1.2 新、改、扩建项目如有污染产生，必须遵守污染物排放的国家标准和地方标准。 4.1.3 新、改、扩建项目应按《环境建设管理制度》的规定采用能耗少、物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境和生态破坏。 4.1.4 新、改、扩建项目的环境影响评价和安全评价工作，由安技调度室委托取得相应资格证书的单位承担。 4.1.4.1 新、改、扩建项目对环境影响可能造成重大影响的，应当编制环境影响报告书，初始安全评价报告，对新、改、扩建项目产生的污染和对环境和安全产生的影响进行全面、详细的评价。 4.1.4.2 新、改、扩建项目对环境可能造成轻度影响的，应当编制环境影响、安全报告表，对新、改、扩建项目产生的污染和对环境安全的影响进行分析或者专项评价。 4.1.4.3 新、改、扩建项目对环境影响很小，不需要进行环境影响评价的，应当填报环境影响评价表。 4.2 新、改、扩建项目的施工 4.2.1 新、改、扩建项目的施工必须落实安全生产责任制，制定完善有关安全生产规章制度、操作规程和应急预案，制定细致、安全、可行的施工方案，明确领导和工作责任，加强施工现场安全管理。 4.2.2 项目负责人和安全管理人员必须经过安全培训和考核。 4.2.3 特种作业人员必须持证上岗。 4.3 新、改、扩建项目的试生产 4.3.1 新、改、扩建项目主体工程完成后，需要进行试生产时，其配套建设的环境、职业健康安全保护设施必须与主体工程同时投入试运行。 4.3.2 新、改、扩建项目试运行期间，安技调度室和各生产分厂应组织对环境保护设施运行情况和建设项目对环境和职业健康安全的影响进行监督、监测。 4.4 新、改、扩建项目的验收 4.4.1 新、改、扩建项目主体工程完成后，其配套环境和职业健康安全保护设施必须同时完成，由安技调度室向上级主管部门申请对项目的环境和职业健康安全保护设施进行验收。 4.4.2 分期建设、分期投入生产或使用的建设项目，其相应的环境保护设施应分期验收。 5 相关文件 5.1《基建管理制度》 5.2《环境建设管理制度》 6相关记录 6.1初始环境评审 6.2初始安全评审 6.3三同时报告 危险化学品管理控制程序 1目的 加强运输、贮存、使用化学危险品的安全管理，确保安全运输、贮存和使用。 2 范围 适用于物流的危险化学品的管理工作。 3 职责 3.1 安技调度室负责危险化学品的使用、监督、检查、防盗、防火工作。 3.2 经营科负责危险化学品的采购。 3.3 运输队负责危险化学品使用过程的管理。 工作程序 4 4.1 危险化学品的采购 4.4.1 经营科按照《合格供方评定标准》调查危险化学品的供应方的资质能力(包括生产、经营、储存、运输)环境保护能力并填写“供方评价记录”选择符合国家标准的供方合作。 4.4.2 经营科在采购危险化学品时应按正规渠道采购产品、控制库存量。要求供方提供危险化学品的性能说明和与化学品一致的安全技术说明书，并及时传递给各使用单位。 4.4.3 危险化学品包装应有“危险品”、“防火”、“防爆”、“有毒”等字样标识或提供相关颜色和图案标识。 4.4.4 购置有毒物品必须持有公安机关颁发的准购证和准运证。 4.2 危险化学品的运输 4.2.1 经营科选择有运输危险化学品资质的部门进行运输，并对运输方提出安全和环境的要求，并对其控制。 4.2.2 危险化学品的装卸作业必须在装卸管理人员的现场指挥下进行。 4.2.3 危险化学品应由专车运送，运输危险化学品的驾驶员、装卸人员和押运人员必须了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用和发生意外时的应急措施。 4.2.4 运输危险化学品必须配备必要的应急处理器材和防护用品。 4.2.5 运输危险化学品的槽罐以及其他容器必须封口严密，能够承受正常运输条件下产生的内部和外部压力，保证危险化学品在运输中不因温度、湿度或者压力的变化而发生任何渗漏。 4.2.6 剧毒化学品在运输途中发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，承运人及押运人员必须立即向当地公安机关报告，并采取一切可能的警示措施。 4.3 危险化学品的贮存 4.3.1 经营科在产品进厂后，按照《验收制度》对包装外观质量进行检查，保证入库的危险化学品包装完整、标识清晰，并填写验收记录。 4.3.2危险化学品必须储存在专用仓库或专用储存室内，仓库中危险化学品不得乱存乱放，必须按性质分类，标识明确，贮存方法与数量必须符合国家标准，并由专人管理。 4.3.3 在危险化学品入库时由专人管理建立明细帐目，每月盘点一次。 4.3.4盛放有毒的容器必须帖上醒目的标签，入保险柜保存，并由双人收发，双人保管制度，发放必须帐目清楚，用途、去向明确，如实记录，如发现丢失立即向安全生产部报告。 4.3.5 危险化学品应按其种类、特性，在库房、车间、作业场所设置通风、防火、灭火、消毒、防腐、防渗等安全设施，并按《消防安全管理制度》配备消防设备、设施，保证其处于良好的备用状态。 4.3.6储存危险化学品的仓内，严禁吸烟和使用明火，对进入仓库区内的车辆采取相应的防火措施。 4.3.7安技调度室委托第三方对储存危险化学品的仓库每两年进行一次评价，并对储存装置存在的问题提出整改方案。 4.3.8对危险化学品的保管员、使用人员进行培训，使其了解危险化学品的性质、危害特性及人身防护措施，及应急措施。 4.4 危险化学品的使用、发放、回收执行《危险化学品管理制度》。 4.5 监督检察 4.5.1安技调度室以安全联检的形式对各单位危险化学品管理情况进行抽查，发现隐患按《纠正措施控制程序》。 4.5.2 安技调度室对危险化学品的废弃处理方法与途径进行检查。 4.6危险化学品在使用、贮存、运输处置过程中，发生意外事故，按《应急准备和响应控制程序》进行处理。 5相关文件 5.1《合格供方评定标准》 5.2《验收制度》 5.3《危险化学品管理制度》 5.4《纠正措施控制程序》 5.5《应急准备和响应控制程序》 5.6《消防安全管理制度》 6相关记录 6.1供方评价记录 6.2危险化学品验收记录 安全管理控制程序 1、目的 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产管理方针，对影响安全生产的因素进行过程控制，确保人身、设备的安全。 2、适用范围 适用于本物流运输活动。 3、职责 3.1安技调度室负责全局日常安全生产管理工作; 3.2其他部门:对分管范围内的安全管理工作负责; 3.3车队负责各自的安全管理工作。 4、工作程序 4.1职业健康安全目标管理 1.1本物流职业健康安全目标每年确定一次，将目标逐层分解并实施; 4. 4.1.2安技调度室考核职业健康安全目标完成情况。 4.2工作人员的安全控制 4.2.1各岗位工作人员必须熟知安全技术操作规程、规章和相应的技术规范。 4.2.2进行定期安全培训 4.2.2.1安全培训种类:安全生产管理人员的教育培训;入厂新工人的三级安全教育;管理人员的安全培训、特殊工种的培训; 4.2.2.2每年六月份组织开展“安全生产月”活动，通过多种方式进行安全教育。 4.3运输和设备、设施、器具安全控制 4.3.1运输和设备、设施安全状况要保持良好，人身安全防护设施要齐全有效，符合规范、标准的要求; 4.3.2特种设备按国家相关部门的有关规定进行控制; 4.3.3消防设施管理 各运输队按照《消防安全管理制度》和国家有关规定配置消防器材和设施，并对其进行管理。 4.4安全检查的控制 安全检查执行《监视和测量控制程序》。 4.5安全活动的控制 4.5.1班前安全活动一般由班长主持，班组操作人员参加，活动应进行记录; 4.5.2 每月召开全公司安全生产例会，由主管经理或安技调度室主任主持，参加人员为公司安全负责人、各运输队和加油站负责人。 4.6运输分包、临时用工的安全控制 4.6.1运输分包必须按照《运输分包管理办法》执行。 4.6.1.1运输队按《个体车辆运煤管理办法》对个体车辆进行资格审查，认可后方可签订分包合同; 4.6.1.2运输队必须与分包单位签订安全协议书。 4.6.3安技调度室监督各分包方临时工的安全教育、资格审查、工作过程的安全管理执行情况，监督检查中发现的重大问题和隐患及时提出整改意见，限期解决。 4.7运输队和过程安全控制 4.7.1运输前技术负责人必须组织运输人员进行安全技术交底，专职安全员监督实施。 4.7.2现场作业要求 4.7.2.1作业人员应持证上岗，劳动防护用品佩戴齐全; 4.7.2.2进入工作现场的人员应遵守有关安全管理规定; 4.8紧急状态 紧急情况应急准备工作及紧急情况发生后的应急抢险工作执行《应急预案与响应控制程序》。 5、相关文件 5.1《应急预案与响应控制程序》。 5.2《个体车辆运煤管理办法》 5.3《运输分包管理办法》 5.4《监视和测量控制程序》 5.5《消防安全管理制度》 6、相关记录 6.1安全会议记录 6.2月度工伤报表(安全生产月报表) 6.3职工安全教育记录 6.4监督检查记录 应急准备与响应控制程序 1、目的 为了预防或减少潜在安全事故或紧急情况造成的影响，对可能发生的各种重要环境危险源的紧急情况做出积极准备和响应，以减少事故造成的影响。 2、适用范围 本程序适用于环境和安全事故的应急处理。 3、职责 3.1安技调度室负责制定事故应急预案及预案的相关培训和演练的组织等工作; 3.2各部门负责执行应急预案,相关人员应清楚自身的职责; 3.3运输队负责制定本单位的环境和安全事故应急预案; 3.4岗位工作人员对紧急情况进行应急处理，并执行报告制度。 4 、工作程序 4.1事故识别 4.1.l运输队 包括火灾，爆炸，油料大量泄漏和交通安全事故。 4.l.2办公区 主要为火灾、急性食物中毒。 4.1.3共有部分 自然灾害，如地震、洪灾等。 4.2编制预案 4.2.1本公司成立应急准备与响应领导小组，负责事故处理的指挥和协调工作，领导小组的组成详见《物流安全应急预案》。 4.2.2运输队应急救援小组由运输队和加油站负责人任组长，成员由技术、物资、环保、安全、生产人员组成应急指挥救援体系，明确联络方式，制定本运输队和加油站应急预案及预防措施; 4.2.3各单位负责对应急小组成员进行应急培训。 4.3预案演习 定期进行应急准备与响应学习，检验应急准备工作是否充分。并根据需要组织演习。 4.4应急响应 4.4.1安全事故应急响应 根据辨识出的重大危险源及所制定的目标、管理方案制定异常情况下紧急事故发生的应急响应措施。 4.4.1.1一般安全事故的应急响应 a.当事故或紧急情况发生后，当事人或发现人立即向主管领导汇报，并采取应急措施，防止势态扩大; b.生产主管领导组织应急成员对事故进行处理，并向上一级安全主管领导报告。 4.4.1.2重、特大安全事故的应急响应。 a.当重、特大施工安全事故发生后，当事人或发现人立即向主管领导报告，同时采取措施，防止事态扩大; b. 运输队负责人组织应急救援小组人员对事故按应急措施进行处理，并及时报告上级应急救援领导小组。 4.4.1.3当发生火灾、交通、食物中毒等紧急情况时，当事人员应及时与110、122、119、120等取得联系寻求救助。事故单位值班领导应及时组织应急小组成员对事故进行处理，防止事态扩大，并及时报告公司安技调度室。 具体按《三防预案》、《地震救援预案》和《灭火预案》执行。 4.4.2环境事故应急响应 当发生油料大量泄漏，发现人员应尽快向单位主管领导报告，并采取必要措施，同时报告有关部门。 4.5对应急预案的完善 通过预案演习或实际情况的变化，适时评审应急预案是否有效，并对其中存在的不足项及时进行修改完善。 5、相关文件: 5.1《物流安全应急预案》 5.2《三防预案》 5.3《地震救援预案》 5.4《灭火预案》 6、相关记录 6.1应急情况(事故)处理记录 6.2演习记录 内部审核控制程序 1 目的 为了验证质量安健环管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进，以便及时发现问题并针对问题的原因采取纠正措施，以保持和改进质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行。 2 适用范围 适用于质量安健环管理体系所覆盖的本矿各部门的内部审核。 3 职责 3.1 管理者代表负责组织内部审核的实施。 3.2 综合办协助管理者代表组织实施内部质量管理体系审核。 3.3 各部门负责协助内审工作，负责对审核发现的不合格项制定纠正措施，并组织实施。 4 工作程序 4.1 内审要求 4.1.1 审核应由管理者代表授权的有资格的且独立于被审部门的人员按计划进行。 4.1.2 内审频次:内部审核一般每年一次，时间间隔不超过12个月。特殊情况下如:出现重大质量、环境、职业健康安全事故、顾客投诉、产品质量严重不合格、组织结构调整等情况时，经矿长批准可随时进行审核。 4.1.3 综合办在年初制定“年度内审计划”，报管理者代表批准。 4.2 审核准备 4.2.1 由管理者代表任命内部审核组长及其它成员。 4.2.2 由审核组长负责编制“内审实施计划”，对审核员进行分工，各自编写所负责审核内容的“内审检查表”并报审核组长批准，内审实施计划应在2-3天前由审核组长通知受审核的部门负责人，并征得部门负责人的同意，并向审核部门说明采用方法和顺序，澄清审核计划不明确的内容，落实审核组所需的资源。 4.3 审核实施 4.3.1 召开首次会议 A.首次会议由审核组长主持召开，矿长、管理者代表、受审部门负责人以及全体审核组成员参加，全体与会人员在“首末次会议签到表”上签到，审核组成员做好首次会议记录。 B.首次会议主要内容: a. 向受审部门介绍审核组成员及分工情况; b. 介绍审核的目的、范围及依据; c. 说明审核的方法; d. 确认和澄清审核计划中不明确的内容; e. 其他有关事宜。 4.3.2现场审核 A.审核人员在审核中要科学、公正、独立地进行工作，不允许搀杂任何个人感情和私念; B.审核员应按审核计划和编制的“内审检查表”进行审核，采用抽样、询问、观察等方式，收集与质量管理体系有效运行有关的客观证据，并做好审核记录，特别是不符合更应记录清楚。 C.审核组应在审核完成后，召开审核组会议，对审核情况进行评价，然后由审核员根据不符合事实开具“不合格报告”，并取得受审核部门负责人认可; D.审核组对不合格项进行汇总分析，填写“不合格项分布表”，并得出初步审核结论。 4.3.3召开末次会议: A.由审核组长主持，参加人员与首次人员一致，需要时做必要调整。与会人员在“首末次会议签到表”上签到，审核组成员做好末次会议记录。 B.末次会议主要内容: a. 审核情况报告; b. 宣读不符合报告; c. 宣布审核结论; d. 提出整改要求。 4.4内审报告 A.审核组长在审核结束后，根据审核情况编写“内部审核报告”，经管理者代表审批后，于内审结束一周内，下发至各有关部门。 B.“内部审核报告”的内容包括: a. 审核目的和范围、日期; b. 审核组成员和受审部门名称及其负责人审核所依据的文件; c. 基本审核情况(不合格项数目及分布情况等); d. 存在的问题分析; e. 质量管理体系运行有效性的结论性意见; f. 提出的纠正和预防措施建议。 4.5现场审核后的跟踪验证 4.5.1 责任部门对所开列的不合格项认真分析，在一周内制定出相应的纠正措施计划，并明确实施进度和责任人。 4.5.2 责任部门将所制定的纠正措施计划交审核员认可并报管理者代表批准后，按计划要求实施，并如实填写完成情况。 4.5.3 综合办组织审核员对纠正措施的有效性进行跟踪验证，并填写验证记录，收回“不合格报告”，当审核员认为责任部门的实施效果不能满足要求时，可要求其重新制定并实施纠正措施。 4.6综合办负责保存内部质量管理体系审核的记录，并将内部质量管理体系审核情况提交管理评审。 5. 相关文件 5.1《文件控制程序》 5.2《纠正和预防措施控制程序》 6. 相关记录 6.1年度内审计划 6.2内审实施计划 6.3首末次会议签到表 6.4内审检查表 6.5不合格报告 6.6不合格项分布表 6.7内部审核报告 过程和绩效监测控制程序 1.目的 对质量、环境和职业健康安全管理状况实施监视和测量，防止不合格和事故的发生。以确保管理体系有效运行。 2.适用范围 本程序适用于对管理体系各过程、环境和安全管理绩效的监视和测量。 3.职责 3.1安技调度室是质量管理体系过程、环境和职业健康安全绩效监视和测量的主管部门 3.2各部门、运输队和加油站负责本职责范围内的质量管理体系过程、环境和安全运行的控制。 4.工作程序 4.1监视和测量的策划 4.1.1运输队和加油站在作业前，应对监视和测量进行策划，在有关措施、文件中规定监视和测量的方法、负责人等。 4.1.2监视和测量的策划要符合合同要求，以及国家、地方法规、标准和规范的要求。 4.1.3监视和测量的策划内容包括监视和测量的具体内容、执行人、应达到的标准。 4.2监测内容 4.2.1对质量因素的控制情况; 4.2.2对重大环境因素和安全因素的控制情况; 4.2.3目标指标、管理方案的完成情况; 4.2.4各种措施的执行情况; 4.2.5法律、法规、标准及其他要求的执行情况; 4.2.6不良的职业健康表现情况(如事故、事件、职业病的调查统计等); 4.2.7运行控制程序的执行情况、体系各过程控制能力。 4.3 目标指标管理方案的监测 4.3.1质管办每年组织一次对质量目标实施情况的考核，各单位将质量目标完成情况作出总结，由质管办进行汇总，绘制对照表。督促质量目标的实现。 4.3.2安技调度室每年组织一次对环境和职业健康安全管理目标指标和管理方案实施情况进行检查，对于不能实现的目标以及不适合的管理方案，要召集人员分析原因，及时调整，必要时应重新制定。 4.3.3各部门、运输队对目标和管理方案的完成情况进行统计,及时上报安技调度室。 4.3.4质量监测 4.3.4.1质量管理体系过程的运行控制情况; 4.3.4.2质量目标的实现情况; 4.3.4.3对质量控制环节的监测; 4.3.4.4对质量事故处置情况的监测; 4.3.4.5对不合格的处置情况的监测; 4.3.4.6对产品特性的监控等; 4.3.5环境监测 4.3.5.1环境管理方案的实施情况; 4.3.5.2重要环境因素控制情况; 4.3.5.3环境目标指标的实现情况; 4.3.5.4对环境法律法规及其它要求的遵守情况; 4.3.5.5对环境运行控制的监测，包括噪声排放、污水排放、扬尘控制、固体废弃物、有害气 体的管理等; 4.3.5.6对环境违章和环境事故的监测。 4.3.5.7对应急预案及响应控制的监测等。 4.3.6职业健康安全监测 4.3.6.1职业健康安全管理方案的实施情况; 4.3.6.2重大危险源的控制情况; 4.3.6.3职业健康安全目标的实现情况; 4.3.6.4对职业健康安全法律法规及其它要求的遵守情况; 4.3.6.5对职业健康安全运行控制的监测，包括安全防护、临时用电、机械设备安全防护、噪 声防护、卫生防疫、火灾预防等; 4.3.6.6对职业健康安全事故、事件、不符合项的监测。 4.3.6.7对应急预案及响应控制的监测。 4.4事故、事件和重大隐患的统计 各运输队对发生的事故、事件和重大隐患要随时统计。对环境、安全发生的不符合和紧急 情况，运输队要作好相关记录，并及时上报主管部门。 4.5 监测范围 4.5.1作业场所的现场检查; 4.5.2设备、设施的现场检查; 4.5.3办公、生活场所的检查; 4.5.4事故、事件、职业病统计分析; 4.5.5记录检查; 4.5.6对重大危害和重要环境因素的控制及目标的完成情况的评估等。 4.6现场检查的类别: 现场检查可通过例行的监督检查、日常巡检、定期检查、阶段性专业检查、季节性检查及各种专项检查等方式进行。 4.7检查结果的整改 4.7.1各运输队对检查出的问题要立即整改，检查期间暂不能解决的问题，制订整改措施。部门内部能解决的问题由部门制订整改措施，落实到班组整改;涉及较严重的问题由安技调度室制订整改措施，落实到责任部门整改。运输队和加油站负责人按照谁检查谁验收原则进行检查、验收。 4.7.2安技调度室应充分利用统计分析技术，将查处的质量、安全问题汇总分析，采取有针对性的专项措施进行治理。 4.7.3各主管部门对检查出的问题进行归类汇总、分析,针对共性问题提出改进建议,形成书面材料上报领导,被采纳的改进建议要下达有关部门实施。 4.7.4对检查出的问题的具体整改要求执行《纠正措施控制程序》。 5.相关文件 5.1《纠正措施控制程序》 6.相关记录 6.1质量监视测量项目检查表 6.2环境监视测量项目检查表 6.3职业健康安全监视测量项目检查表 产品/服务质量监测控制程序 1目的 对产品特性或服务质量进行测量和监控，确保满足，特制定本程序 2适用范围 适用于本物流所提供的产品/服务的监测。 3职责 3.1安技调度室是本程序的主管部门，负责产品/服务质量的监视和测量。 3.2经营科负责对采购产品进行验证 4工作程序 4.1实施本程序的监视和测量人员，需经过专业培训合格，持证上岗。 4.2本单位不能完成的项目，应委托有资质的试验室完成。 4.3采购产品监视和测量 4.3.l经营科负责按《采购管理标准》对采购物资进行验证，并填写验证记录。 4.3.2对产品/服务的检验和试验状态标识可采用区域放置、挂牌标识、检验和试验记录，具体按《标识、可追溯性管理办法》执行。 4.3.3采购物资只有验证合格后方准入库存，确定未经检验或验证不合格的产品不得投入使用。 4.4产品/服务质量监视和测量 4.4.1安技调度室组织制定了《油质/服务管理实施细则》、《油质/服务管理管理办法》、《油质/服务管理管理补充规定》、《服务质量管理实施细则》和《货运服务管理办法》的规定，各部门按照相关要求进行监视和测量。 4.4.2对监视和测量过程中发现的问题，责任部门要采取适当的纠正和纠正措施进行整改，安技调度室要对效果进行跟踪验证。 4.5监视和测量记录 安技调度室应按《记录控制程序》的规定保存好监视和测量记录。 5.相关文件 5.1《采购管理标准》 5.2《服务管理实施细则》 5.3《服务管理管理办法》 5.4《服务管理管理补充规定》 5.5《服务质量管理实施细则》 5.6《货运服务管理办法》 5.7《记录控制程序》 6.相关记录 6.1检查记录 6.2事故追查分析记录 6.3搬运/贮存/交付检查记录 6.4物资验证记录 合规性评价控制程序 1、目的 定期评价对适用的法律法规和其他要求的遵守情况。以保证我公司的运输和加油服务、经营、管理活动符合相应的法律、法规及其他要求。 2、适用范围 适用于物流认证范围涉及的活动、产品和服务中自身环境行为对适用法律法规和其他要求符合性评价过程。 3、职责 3.1安技调度室负责法律法规的合规性评价，汇总评价结果并保存评价记录。 3.2管理者代表负责评价工作的审核。 3.3 各运输队负责本单位适用的法律法规评价。 3.4各职能部门评价本部门适用的法律法规和其他要求的遵循情况。 4、工作程序 4.1评价周期 4.1.1每年年底进行一次适用法律法规及其他要求合规性评价，两次间隔时间不超过12个月。 4.1.2当出现下列情况之一时，可增加评价频次。 A(组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时; B(发生重大质量、环境和职业健康安全事故或重大投诉时; C(当法律法规、标准及其他要求发生变化时; D(质量、环境和职业健康安全审核中发现严重不符合时。 4.2评价证据的收集 验收报告、运行控制记录、检查记录、守法证明、自我评价记录、相关的监测报告及顾客与其他相关方的投诉、抱怨、新闻报导等均可作为评价的证据。 4.3实施评价 4.3.1各单位在日常工作中注意收集本部门遵守法律法规和其他要求的情况，年底把评价资料传递给安技调度室。 4.3.2安技调度室每年年底收集各部门的合规性评价资料，按《合规性评价标准》的要求对我本矿执行质量、环境和职业健康安全法律法规和标准的情况进行总体评价，并编制“合规性评价报告”，经管理者代表审核后输入管理评价。 4.3.3合规性评价报告内容包括:评价时间、守法情况、评价内容、评价结论、意见等。 4.4纠正或预防措施的实施和验证 4.4.1当对法律法规及其他要求的执行结果评价为不符合要求时，安技调度室应组织相关部门进行分析原因，制定并实施纠正措施。 4.4.2当对法律法规及其他要求的执行结果评价发现有违规趋势时，安技调度室应组织相关部门进行分析原因，制定并实施预防措施。 4.4.3安技调度室负责纠正或预防措施实施效果的跟踪验证。 4.4.5安技调度室保存定期评价结果的记录，作为管理评审输入内容。 5.相关文件 5.1《合规性评价标准》 6.相关记录 6.1合规性评价报告 6.2纠正或预防措施记录 6.3守法情况检查记录/守法证明 不合格品控制程序 1. 目的: 对不合格品实行有效控制，以防止不合格品的非预期使用或交付。 2. 适用范围: 适用于本公司所有不合格品控制。 3. 职责: 3.1安技调度室是本程序的编制及实施归口管理部门 。 3.2主管经理负责严重不合格品的评审。 3.3综合办和经营科是本程序的配合部门 。 3.4运输队是本程序的执行单位。 4. 工作程序 4.1不合格品的范围 4.1.1 采购产品:包括自购及外包带入的原材料和设施、设备; 4.1.2 过程、中间产品:指运输和加油过程; 4.1.3最终产品:指交付顾客的产品。 4.2不合格品的判定 4.2.1不合格品的判定人是授权的质检员。其他人员如顾客等均可提供不合格品的不合格事实， 但需由质检员按有关标准进行核定。 4.2.2不合格品的分类 4.2.2.1轻微不合格 指质量略超出规范或质量标准允许的偏差范围，不影响安全和使用功能。 4.2.2.2一般不合格 指质量不符合质量要求，但能够基本满足安全和使用功能。 4.2.2.3严重不合格 指质量不符合要求，不能通过纠正使其达到规定的安全使用功能，留下不可弥补的永久性 缺陷，且造成重大经济损失或人身安全的重大事故。 4.3不合格品的标识及贮存 4.3.1采购产品和外包方带入的不合格品，由现场管理人员依据检测报告进行标牌标识，并隔 离存放，以防误用; 4.3.2对在运输过程中出现的不合格，由质检人员进行记录标识。 4.4不合格品记录 对运输过程中的不合格品，运输队保存《不合格品评价和处置记录》，并建立《不合格品统计表》。 4.5不合格品评审和处置 4.5.1不合格物资的处置 运输队对检验确定的采购产品和外包方带入的材料中的不合格品的处置执行《物资采购控制程序》。 4.5.2不合格过程产品的评审和处置 4.5.2.1轻微不合格:由运输队质检员评审和决定处置方案。 4.5.2.2一般不合格:由运输队负责人评审和决定处置方案。 4.5.2.3严重不合格:由运输队逐级上报，公司相关部门参与确定处置方案，并及时与顾客沟通。 4.5.3不合格最终产品的评审和处置 已交付在回访和顾客使用过程中发现的不合格，回访人员将信息反馈给经营部门，由经营部门联合相关部门对不合格品进行评审，以确定不合格产生的原因，分清责任。责成责任单位去处置实施，并负责监督实施效果。 4.5.3.1如果属我方责任，则由经营部门安排责任单位按照保修合同的规定给予维修。并取得顾客的认可。 4.5.3.2如果不合格的原因属于顾客的原因，则协商解决，达成协议后提供无偿或有偿的维修。 4.6不合格品的处置方式 采取让步接收、降级、报废或退货措施，消除不合格; 5.相关文件 5.1《服务管理实施细则》 5.2《服务管理管理办法》 5.3《服务管理管理补充规定》 6.相关记录 6.1不合格品统计表 6.2不合格品评价和处置记录 6.3产品报废单 事故、事件和不符合控制程序 1目的 为了对已发生的事故、事件和不符合进行调查、分析，并采取有效措施，减免或减少由此产生的影响。 2适用范围 适用于质量、环境和职业健康安全事故、事件和不符合报告、统计、调查和处理。 3管理职责 3.1安技调度室负责事故、事件和不符合的统计，协调事故、事件和不符合的调查报告、统计和处理工作。 3.2责任部门:对发生的事故、事件和不符合要根据本程序的要求用最快的方法进行报告、调查和处理工作。 3.3综合办:负责工伤职工和职业病患者的处理并办理相关手续。 4程序要求 4.1 不符合信息的来源 4.1.1环境不符合信息来源 ? 环境监测人员定期或不定期监测中发现的不符合; ? 环保法律、法规、标准的变更引起的不符合; ? 相关方的合理抱怨及员工在生产实践中发现的不符合; ? 管理体系内审或外审中发现的不符合; ? 管理评审中发现的不符合以及潜在的不符合; 4.1.2职业健康安全不符合信息来源 ? 安全人员检查中发现的不符合; ? 专、兼职安全员日常巡检或有关领导巡检时发现的不符合; ? 安全大检查、安全性评价中发现的不符合; ? 职业健康安全法律、法规、标准的变更引起的不符合; ? 相关方的合理抱怨及员工在生产实践中发现的不符合; ? 管理体系内审或外审中发现的不符合; ? 事故、事件调查时发现的不符合。 4.2 各部门在检查中发现的环境、职业健康安全不符合按《事故隐患排查制度》和《事故应急预防管理制度》的规定下达“隐患整改通知单”，交责任部门限期处理。 4.3 责任部门负责对不符合的原因进行调查，必要时制定并实施纠正措施，具体要求按《纠正措施控制程序》执行。防止不符合再次发生，并预防潜在的不符合可能造成的影响。 4.4 事故、事件调查和处置 4.4.1事故、事件报告、调查和处置按《伤亡事故调查处理和报告制度》的要求执行。 4.4.2事故、事件发生部门应积极配合调查小组工作，不得以任何借口干涉，阻碍调查的正常工作，事故、事件现场应予以保护，为调查提供条件。 4.4.3 事故、事件的处理应按照“四不放过”的原则及《物流安全管理制度》的要求进行，防止类似事故、事件重复发生。 4.4.4事故统计和归档 4.4.4.1 事故的等级确定要依据医院诊断结果为依据参考《企业职工伤亡事故分类标准》划定。 4.4.4.2 各单位应按《企业职工伤亡事故报告和处理规定》的要求每月填写“伤亡事故月报表”报安技调度室，安技调度室每月定期向当地政府安监局报“伤亡事故月报表”。 4.4.4.3 轻伤事故的档案由安技调度室建档并保存，重伤事故和死亡事故由安技调度室建档并交档案室保存。 4.5 内审中发现的不符合，按照《内部审核控制程序》的要求执行。 5 相关文件 5.1《事故隐患排查制度》 5.2《事故调查处理报告制度》 5.3《物流安全管理制度》 5.4《事故应急预防管理制度》 5.5《企业职工伤亡事故分类标准》 5.6《企业职工伤亡事故报告和处理规定》 5.7《内部审核控制程序》 5.8《纠正措施控制程序》 6相关记录 6.1隐患整改通知单 6.2伤亡事故月报表 劳动防护用品控制程序 1目的 为保证劳动者的安全与健康，改善劳动者的工作环境，预防工伤事故的发生，切实使用好安全技术措施经费，加强对劳动防护用品的管理，特制定本程序。 2适用范围 适用于本物流所有劳动者的劳动防护用品管理。 3职责 3.1经营科负责劳动防护用品的采购、发放。 3.2财务部:确保安全技术措施经费到位。 3.3安技调度室:负责制定劳保用品的配备标准和实施情况的监督检查。 4程序要求 4.1劳动防护用品的分类 4.1.1一般劳动防护用品是指劳动者个人随身佩戴的用品，如绝缘用品、头部面部防护用具、特种作业服、洗涤用品、毛巾、手套、套袖、雨衣等。 4.1.2重要劳动防护用品是指安全网、安全帽、漏电保护装置、电缆、配电箱等。 4.2一般劳动防护用品和重要劳动防护用品，由根据《员工个人防护装置配备标准》提出需用计划，报主管副总批准后，经营科进行采购、验收、发放。 4.3经营科根据省市安全主管部门的要求，与重点劳动防护用品合格供方签定“安全质量保证协议书”后，每年度发布重要劳动防护用品合格方名册并提出参考价格。 4.4经营科负责重要劳动防护用品的保管、周转、维修、转帐等工作。 4.5安技调度室负责对劳动用品的使用进行监督检查，确保作业人员正确佩带和生产现场安全防护到位。 5相关文件 5.1《员工个人防护装置配备标准》 5.2〈劳动防护用品管理制度〉 6相关记录 6.1安全防护用品需用计划审批表 6.2重要防护品合格供方名册 6.3安全质量保证协议书 数据分析控制程序 1. 目的 确定收集和分析适当的数据，通过选用科学、适宜的数据分析方法，评价本物流管理体系的有效性，并识别改进的机会。 2. 适用范围 适用于来自测量和监控活动及其它相关来源的数据分析。 3. 职责 3.1经营科 3.1.1负责收集与产品质量有关的数据。 3.1.2负责对质量管理体系运行中不合格项的信息收集与分析，根据分析结果，确定纠正和预防措施的实施需求，并负责验证。 3.1.3负责对反馈的不合格品信息进行原因分析，确定实施纠正和预防措施的需求，并负责验证。 3.1.4负责收集来自顾客的信息及竞争对手的信息等。 3.2安技调度室:负责对环境、职业健康安全管理体系运行中不符合项的信息收集与分析，根据分析结果，确定纠正和预防措施的实施需求，并负责验证。 3.3其它相关部门:负责本部门数据的收集、分析、传递和交流。 4. 工作程序 4.1数据是指能够客观反映事实的资料和数字等信息。 4.2数据的来源 4.2.1内部监视和测量活动、运输和加油的过程、环境及职业健康安全运行控制结果等。 4.2.2与顾客和供方有关的过程; 4.2.3外部市场、竞争对手情况; 4.2.4相关方。 4.3数据收集的步骤和传递顺序 4.3.1顾客方面的信息 经营科每半年收集一次顾客信息。 4.3.2过程特性及趋势 针对运输和加油过程中，特殊过程特性及趋势的有关信息，由运输队和加油站负责收集分析。 4.3.3供方的信息:供方信息(包括物资、运输分包)分别由各运输队和加油站负责收集，并进行分析。 4.3数据的内容和种类: 所收集数据的内容、种类应与评价和识别改进机会相关，一般包括以下几方面的数据。 4.3.1质量记录 如:运输监视与测量报告，供方的质量保证资料、质量目标完成情况报告。 4.3.2运输要求的符合性; 4.3.2.1质量目标完成情况; 4.3.2.2当前运输不合格的主要缺陷; 4.3.3运输过程的特性变差、现状及发展趋势; 4.3.3.1导致运输过程不稳定的主要原因及需要采取的纠正措施; 4.3.3.2是否反映了潜在的问题，有无必要采取措施。 4.3.4供方产品和过程相关信息 4.3.4.1物资供方物品(油料)的产品质量稳定情况信息; 4.3.4.2必要时合格物资供方业绩考核评定情况信息; 4.3.4.3必要时运输外包方的评价与选择情况; 4.4数据分析的方法 4.4.1为了寻找数据变化的规律，通常采用的统计方法。 4.4.1.1对于市场、顾客满意程度、相关方、质量、审核分析一般采用调查表法; 4.4.1.2对产品的测量和监控，可采用排列图、因果图进行分析; 4.4.1.3对于过程的测量和监控采用控制图、直方图; 4.4.1.4对产品的检验和试验可采用抽样检验或数理统计方法; 4.5统计方法选用原则 4.5.1优先采用国家公布的质量控制和检验抽样标准; 4.5.2采用自己制定的统计方法，应证明它等效或优于国家标准的规定，具体按《统计报表制度》执行。 4.6统计方法实施要求 正确选用统计方法，确保统计分析数据的科学、准确和真实。 4.7 统计技术的管理 对于统计记录的管理要分清职责和权限，各部门按照《文件控制程序》和《记录控制程序》， 对统计技术进行有效的管理与控制。 5、相关文件 5.1《统计报表制度》 5.2《文件控制程序》 5.3《记录控制程序》 6.相关记录 6.1数据分析汇总表 6.2统计图表 纠正措施控制程序 l目的 消除质量安健环管理体系运行过程中已发生的事故、事件和不符合/产品不合格的原因，防止不符合再次发生。 2适用范围 适用于质量安健环管理体系运行过程中采取的纠正措施的管理。 3职责 3.1安技调度室负责《纠正措施控制程序》的归口管理，并对纠正措施的实施进行监督、协调。 3.2 安技调度室负责环境因素控制、监督、检查过程中及安全检查过程中所采取的纠正措施的管理。 3.3 安技调度室负责产品质量监督、检查过程中所采取的纠正措施的管理。 3.4 综合办负责管理体系内、外审过程中发现的不符合所采取的纠正措施的管理。 3.5各部门负责与本部门有关的纠正措施的制定、实施。 4程序要求 4.1 不符合的类型 A.质量安健环管理体系审核及管理评审提出的不符合; 质量安健环管理体系监视和测量过程中发生的不符合; B. C.未达到国家有关法律、法规及其他要求的不符合; D.影响员工安全健康或导致工作环境恶化的问题; E.影响产品质量或导致重大环境因素失控的问题; F.发生的产品质量、环境污染、职业安全健康事故和事件; G.员工、顾客或其他相关方的抱怨，包括对产品质量、环境污染问题及职业安全健康方面的抱怨或投拆。 4.2 不符合的纠正 4.2.1 各部门依据在体系审核、管理评审、运行监控、日常监督、检查中发现的不符合的性质、严重程度、整改的难易性以及整改的时效性，对不符合提出具体的整改要求。 4.2.2 对一般性的、轻微的、相关方(顾客)一般抱怨、不影响产品质量、安全健康或不会导致重大环境因素失控，引发环境或安全健康事故的不符合，可采用现场纠正方式。 4.3 纠正措施的制定 对经常性的、影响体系运行绩效的、引发产品质量事故、安全事故、相关方(顾客)强烈抱怨或导致重大环境因素失控，可能引发环境或安全健康事故的不符合，应制定纠正措施。 4.3.1 不符合的原因分析 存在不符合的责任单位(部门)应运用适宜的调查分析方法(包括统计技术)对不符合发生的条件及原因进行分析，根据分析的结果，确定发生不符合的主要原因。 4.3.2 纠正措施的制定 存在不符合的责任单位(部门)针对发生不符合的原因，制定纠正措施，该措施在实施前应进行评审，确保纠正措施的实施与不符合的影响程度相适应( 4.3.3 内、外部体系审核发现的不符合，由其责任单位(部门)组织进行原因分析，制定纠正措施，并经综合办确认。 4.3.4 产品/服务质量或控制过程中的不符合，安技调度室下达纠正措施通知单，责任单位应组织原因分析，制定纠正措施，并经安技调度室确认。 4.3.5 发生环境、安全事故和事件时，安技调度室应会同各有关部门积极实施救援，组织事故原因调查和分析，指导责任单位制定并落实纠正措施。 4.3.6 各单位在日常监督、检查中发现的不符合，由本单位进行原因分析，制定纠正措施，并经安技调度室确认后实施。 4.4 纠正措施的实施 存在不符合的责任单位按照制定的纠正措施组织实施，按规定期限完成，在纠正措施实施过程中遇到的问题要及时向安技调度室汇报，协调解决，特殊情况下需修订纠正措施内容的，应经原确认单位或人员批准。 4.5 纠正措施的验证 4.5.1 下达“纠正措施通知单”的单位按期组织跟踪验证，确认并记录纠正措施的实施及效果。 4.5.2实施纠正措施后未达到预期效果的责任单位，“纠正措施通知单”的下达部门应责成责任单位再次进行原因分析，重新制定纠正措施并实施。 4.5.3 对员工、顾客和其他相关方的抱怨(包括对产品提出的质量问题或投拆以及对污染物排放、环境绩效改进、安全健康绩效改进等)所采取措施的效果进行验证后，有关部门应向员工、顾客和其他相关方反馈信息或进行必要的沟通。 4.6 纠正措施的评审与改进 各单位应对纠正措施实施后的效果进行评审，对于富有成效的纠正措施应列入日常管理中，需要纳入相应管理文件或引起文件修改的，按《文件控制程序》的要求执行;纠正措施实施效果不明显的，应进一步分析原因，并重新制定并实施纠正措施。 5相关文件 《记录控制程序》 6 相关记录 6.1纠正措施通知单 预防措施控制程序 1 目的和 消除管理体系运行过程中潜在的煤炭产品、服务、环境行为及职业安全健康的事故、事件和不符合的原因，防止不符合的发生。 2 适用范围 适用于质量安健环管理体系运行过程中所采取的预防措施的管理。 3职责 3.1安技调度室负责《预防措施控制程序》的归口管理，并对预防措施的实施进行监督、协调。 3.2 综合办负责管理体系内、外审过程中发现的潜在不符合所采取的预防措施的管理。 3.3各部门负责与本部门有关的预防措施的制定、实施。 4程序要求 4.1 潜在不符合的识别与确认 4.1.1 潜在不符合的识别依据 A.管理体系评审或内、外部审核及体系自我监测、自我评价的分析结果; B.对收集的质量、环境、职业健康安全信息进行分类汇总，分析并识别确定潜在的不符合; C. 环境、安全健康绩效监视和测量结果的统计分析，有异常情况的趋势; D.通过信息沟通，分析员工、顾客及其他相关方的需求和期望。 4.1.2 潜在不符合的识别与确认 各单位根据自身职能和业务范围，参照历次监督、检查的结论以及各控制环节的控制现状、数据分析，对引起产品质量、人身安全健康和重大环境因素失控的问题分析汇总，从中识别并确认潜在的不符合。 4.2 预防措施的制定 4.2.1 原因分析 潜在不符合的责任单位应采用适宜的调查分析方法进行原因分析，确定存在潜在不符合的原因。 4.2.2 预防措施的制定 潜在不符合的责任单位针对不符合的原因制定预防措施，该措施在实施前应进行评审，确保预防措施的实施与潜在不符合的影响程度相适应。 4.2.3综合办根据管理体系内、外部审核结果和有关记录进行分析，对发现的潜在不符合下发“预防措施通知单”，由责任单位分析原因，制定预防措施，并经综合办确认。 4.2.4 重大环境因素控制及非预期污染物排放的潜在不符合，安技调度室应会同责任部门，组织分析潜在不符合发生的原因，制定预防措施/应急预案。 4.2.5 安技调度室根据监督、检查发现的重大或不可容许的危险源，下达“预防措施通知单”，责任单位进行原因分析，制定预防措施，经安技调度室确认后实施; 4.2.6 安技调度室根据产品检验结果、顾客申诉和顾客反馈意见组织分析，对可能发生的不符合，下达“预防措施通知单”，由责任单位进行原因分析，制定预防措施，并经安技调度室确认后实施。 4.2.7 各单位在日常监督、检查中发现的潜在不符合，由本单位组织进行原因分析，制定预防措施，并报安技调度室确认。 4.3 预防措施的实施 责任单位依据制定的预防措施组织实施，按规定期限完成。在预防措施实施过程中遇到的问题要及时向安技调度室汇报，协调解决。 4.4 预防措施的验证 4.4.1 安技调度室负责对预防措施的实施效果进行跟踪验证。 4.4.2 实施预防措施后未达到预期效果的，责任单位再次进行原因分析，重新制定预防措施并落实实施。 4.4.3 对员工、顾客和其他相关方的抱怨(包括对产品提出的质量问题或投拆以及对污染物排放、环境绩效改进、安全健康绩效改进等)所采取预防措施的效果进行验证后，有关单位应向员工、顾客和其他相关方反馈信息或进行必要的沟通。 4.5 预防措施的评审与改进 各单位应对预防措施实施后的效果进行评审，对于富有成效的预防措施应列入日常管理中，需要纳入相应管理文件或引起文件修改的，按《文件控制程序》的要求执行;预防措施无效或效果不明显的，应进一步分析并重新制定预防措施。 5 相关文件 5.1《文件控制程序》 6 相关记录 预防措施通知单 古今名言 敏而好学，不耻下问——孔子 业精于勤，荒于嬉;行成于思，毁于随——韩愈 兴于《诗》，立于礼，成于乐——孔子 己所不欲，勿施于人——孔子 读书破万卷，下笔如有神——杜甫 读书有三到，谓心到，眼到，口到——朱熹 立身以立学为先，立学以读书为本——欧阳修 读万卷书，行万里路——刘彝 黑发不知勤学早，白首方悔读书迟——颜真卿 书卷多情似故人，晨昏忧乐每相亲——于谦 书犹药也，善读之可以医愚——刘向 莫等闲，白了少年头，空悲切——岳飞 发奋识遍天下字，立志读尽人间书——苏轼 鸟欲高飞先振翅，人求上进先读书——李苦禅 立志宜思真品格，读书须尽苦功夫——阮元 非淡泊无以明志，非宁静无以致远——诸葛亮 熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟——孙洙《唐诗三百首序》 书到用时方恨少，事非经过不知难——陆游 问渠那得清如许，为有源头活水来——朱熹 旧书不厌百回读，熟读精思子自知——苏轼 书痴者文必工，艺痴者技必良——蒲松龄 声明 访问者可将本资料提供的内容用于个人学习、研究或欣赏， 以及其他非商业性或非盈利性用途，但同时应遵守著作权法 及其他相关法律的规定，不得侵犯本文档及相关权利人的合 法权利。谢谢合作～