审核组长工作指导书=

审核组长工作指导书=审核组长工作指导书= 北京中润兴认证有限公司 QMS审核组长工作指导书第 1 页共 3 页 1 目的明确审核组长的职责，规范审核组长的工作，使审核组在审核组长的指导下，圆满地完成审核工作。 2 范围受聘于公司审核组长的审核员、高级审核员。 3 工作程序 3.1 实行审核组长项目负责制，明确下述工作: 3.1.1 负责与受审核方的联络工作; 3.1.2 负责与审核组组员的联络、召集工作。 3.1.3 负责协助监督审核费的收取工作。 3.2 接受《管理体系审核委托书》后，审核组长应进...

审核组长工作指导书= 北京中润兴认证有限公司 QMS审核组长工作指导书第 1 页共 3 页 1 目的明确审核组长的职责，规范审核组长的工作，使审核组在审核组长的指导下，圆满地完成审核工作。 2 范围受聘于公司审核组长的审核员、高级审核员。 3 工作程序 3.1 实行审核组长项目负责制，明确下述工作: 3.1.1 负责与受审核方的联络工作; 3.1.2 负责与审核组组员的联络、召集工作。 3.1.3 负责协助监督审核费的收取工作。 3.2 接受《管理体系审核委托书》后，审核组长应进行下述工作: 3.2.1 当有文审要求时，应在5个工作日内完成《管理体系文审报告》。注:文审中的相关专业人员指具有专业大类的人员。文件审核一般由审核组长进行，如审核组长不具有相关专业大类，应在现场审核前，请组内专业人员补充文审，并签字。 3.2.2 于接受《管理体系审核委托书》后5个工作日内制定审核计划，经审核计划授权审批人员批准后提交受审核组织。 (1)在编制计划时应注意密切相关的两个部门，在任务分工中应按生产流程的顺序在一个组内依次审核，以避免使内容缺乏连续性。 (2)在编制审核计划时，应注意覆盖企业质量管理体系职能分配表中所列部门，例如财务部，该部门在体系中可能仅配合其他部门工作，有配合工作的职责，也应安排审核，只是在审核时间的安排上可以缩短。 (3)在编制ISO9001:2000 标准审核的计划时，应运用过程方法，如按部门审核时，对具体部门，审核计划中应体现对:目标、计划、实施、检查、改进等内容的审核。 3.3 对组织的关键部门和产品实现的关键过程应有相应专业资格审核员实施审核或在技术专家的支持下实施审核。 3.4 审核组长应在现场审核前应认真组织审核组的培训工作，培训内容包括专业知识的培训，以及对审核员行为准则的相应要求。其他需注意事项: 北京中润兴认证有限公司 QMS审核组长工作指导书第 2 页共 3 页为了做好审核管理工作，ZRX将会不断把相关认可机构以及中心的规定要求以“培训纪要”的形式传达给各位审核组长，审核组长应在现场审核前的培训时将涉及到对每个审核员的规定要求及时传达给各位审核员。培训教材是中心的《审核员工作指导书》、《质量管理体系认证程序》、《质量体系有效性评定工作指导书》、《预审核工作指导书》、《监督审核工作指导书》、《复评工作指导书》和相应行业的审核规范及审核指导书。必要时收集和整理有关人员提供的技术资料。 3.5 现场审核 3.5.1 召开首次会议(详见附件一、附件三) 3.5.2 现场审核注意事项 3.5.2.1 《现场审核检查表》中的“观察记录 ”一栏填写要规范、明确，并与不合格报告相对应，表格的表头每一栏均须填写完整，编号格式为现场审核检查表的记录上不要作出“×”或“,”等不明确标识。 3.5.2.2 审核组长对现场审核进行总控制，如遇突发事件应及时与审核部联系，妥善解决。 3.5.2.3 现场审核时，遇下述情况的处理方法: ?受审核组织提出扩大产品覆盖范围的情况:审核组长应及时与ZRX审核部取得联系确认审核组是否具备专业能力,如能进行审核，审核组长应分析该产品范围的扩大是否影响文件的变化，必要时应对其扩大的部分的文件进行审核，并应对扩大的产品范围的产品实现过程、产品的监视和测量以及其它相关要求进行审核，如属于区域扩大情况应对扩大的区域进行全面审核;如不具备专业能力，可与受审核组织协调按原计划进行审核，对申请扩大的认证范围可在下次监督审核时扩大，或单独安排审核;如受审核组织坚持本次审核扩大认证范围，而审核组又不具备专业能力，审核组长应及时与ZRX审核部联系，以补充相关专业人员。对认证范围变化的情况，审核组长应要求受审核组织出具书面申请，并在审核报告中做扩大产品范围相应说明。 ?审核中发现受审核组织申请的产品范围与实际出入较大，需要缩小产品覆盖范围的情况: 审核组应向受审核组织提供相应的客观证据，并说明待产品符合条件后可以申请扩大产品认证范围。对此产品范围的缩小也应在末次会议记录及审核报告中予以说明。另外确认内容也可在《审核报告》中体现。 ?到认证现场发现受审核组织的规模及人数与申请书中登记的差异较大的情况: 及时与受审核组织沟通并与审核部保持联系，必要时更改审核计划。 ?审核中发现严重不合格的情况: 北京中润兴认证有限公司 QMS审核组长工作指导书第 3 页共 3 页对于现场审核结论审核组内部应本着实事求是、坚持原则的精神，内部形成一致意见，必要时向审核部通报。现场审核不能通过的结论，应向受审核组织提供有效的客观证据，并加以说明。监督审核时还应针对初审的不足予以弥补。 ?监督审核中不同类别的产品的抽样问题: 产品的最终检验记录应覆盖产品范围、不同类别的产品不能抽样 3.6 召开末次会议(详见附件二、附件四) 3.7 审核报告上的认证产品范围，应注明产品的类别及其所涉及的过程和覆盖的场所 (多场所时应明确说明)。示例:(1)实木卧式家具、实木办公家具的设计、开发和生产多场所时应明确: 示例:××公司(含××分公司、××分公司) 产品需要明确技术指标的必须进行标识，如电压等级、压力容器等级„„ 对于按ISO9001:2000标准审核有删减的情况，采用正面描述，如删减设计，可描述为: ××××××的生产和服务。示例:电源变压器、开关变压器的生产 3.8 审核组长收到对受审核组织的不符合项纠正措施应于五个工作日内验证关闭并将整理好的全套审核资料移交审核部，不可无故滞留在任何审核组成员手中。如材料中任何一项有问题，审核组长应配合审核部的工作，及时给予处理。 4 相关文件质量管理体系认证程序质量体系有效性评定工作指导书预审核工作指导书监督审核工作指导书复评工作指导书 5 附件附件一:认证审核首次会议主持词附件二:认证审核末次会议主持词附件三:监督审核首次会议主持词附件四:监督审核末次会议主持词

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