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办公室禁烟制度.doc 办公室禁烟制度 第一篇:《办公室禁烟管理规定》 办公室禁烟 管理规定 第一章 总 则 第一条:为确保科技部大办公室科技人员身体健康与安全，提高员工素质，树立企业文明形象，特制定本规定。 第二条:本规定适用于科技部全体人员及来访客人等。 第二章 管理细则 第三条:所有办公室人员在科技部大办公室一律不准吸烟。 第四条:所有办公室人员有义务维护本管理规定、告诫和劝阻来访客人不要吸烟。 第五条:特殊客人需要吸烟，只限在科技部大办公室以外的吸烟区内吸烟。 第六条:该管理细则规定由科技部制定并由主管负责检查监督执行。 第三章 违规处理 第七条:对违规人员由科技部主管负责收取罚款。 第八条:违反第三条规定均罚款50/人次，卫生间及办公区域楼道不准乱扔烟头，一旦发现均罚款20元/人次;科技部部长发现科技部人员违反第三条规定对监督执行人罚 款50/次。 第九条:所以科技部大办公室人员有权监督遵守本规定，如发现违 规可以检举举报，一经落实是事实者将给予奖励。 第十条:违规人员接到罚款通知后，必须在当天上班时间内交齐罚金。否则双倍处罚，自工资中扣除，并警告一次。 第四章 附 则办公室禁烟制度。 第十二条:本管理规定由科技部制定，报科技部部长批准后执行。 解释权归科技部部长。 第十三条:本管理规定自2014年8月1日起施行。 科技部 2014年8月1日 第二篇:《办公室禁烟条例》 办公室禁烟条例 一、目的 确定办公室环境卫生、空气清新，强化企业管理，展示现代化形象，关心员工的身心健康，全面提高企业员工的整体素质。 二、组织机构 为了能使广大员工积极响应办公室制度，大力开展禁烟活动，做到关爱自己的同时，也能关爱他人，办公室成立禁烟督查小组。 组长: 熊德斌 副组长: 张绍强 执行人: 胡俊伟、张明、张全国、潘扬 三:范围及要求 1、公司员工、外来人员进入办公室，一律禁止吸烟。 2、办公室内醒目位置张贴 “禁止吸烟”警告牌。 3、督查工作由执行人执行，组长、副组长监督，对违禁者实施当日登记并公布名单。 4、各级领导、外来一切人员都必须严格执行进入办公室内禁止吸烟的规定，违反者一视同仁。 5、本办公室禁烟条例从2012年6月11日开始实施执行。 四、处罚 严禁在办公室内吸烟，违反者发现一次罚款10元，在办公室内乱扔烟头，发现一根罚款5元。 五、吸烟区划分 吸烟区:办公室以外。 ×××××××××××××××××××办公室禁烟制度。 2012年6月10日 第三篇:《关于办公室禁烟的规定》 关于办公室区域禁止吸烟的规定 为营造一个健康、文明的办公环境，从即日起，禁止所有员工在本公司办公室区域吸烟，有关禁烟的相关规定及安排如下: 一、 禁烟区域包括:各部门的办公座位区域、办公室通道、会办公室禁烟制度。 议室，以及商场规定禁止吸烟的所有区域。 二、 如有吸烟需要，请选择到洗手间或室外广场，并请把烟头 熄灭后扔到垃圾桶，禁止随地乱扔烟头，如因烟头引发火灾而造成的财务损失，将追究当事人的责任。 三、 如有客户到访，员工有责任提醒客户有关我司的禁烟规 定。 四、 所有员工均有权力和义务要求在禁烟区域内的吸烟者停 止吸烟，并向人事行政部举报违反吸烟规定的有关行为。 五、 如发现有员工在禁烟范围吸烟的，第一次发现口头警告， 第二次发现处以50元的扣罚，第三次发现处以100元的扣罚，以此类推。 六、 所有部门负责人请做好下属人员、外来人员的宣传教育工 作，并以身作则，树立健康办公的好榜样。 营造健康的环境，提高自身身体抵抗力，人人有责，请所有人员配合禁烟工作，谢谢～ 人事行政部宣 第四篇:《公司办公设施、事务管理规定及办公室 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 》 公司办公设施管理规定 第一节 办公设施管理 办公设施分类 办公设备:包括打印机、打印机、复印件、传真机、服务器、软件、等物品。 办公打印机:包括办公桌椅、会议桌、洽谈台、文件柜等物品。 办公设施采购 办公设施的采购，由行政部统一购买。每年年未由各部门提出下一年度购买需求，提交行政部汇总并编制下一年度办公设施购置 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 和预算，经财务部复核、总经理审核后，报董事会审议。 根据年度办公设施购置计划，由使用部门提出书面报告，经综合行政部与财务部会审，报总经理批准后，归口行政部购置。计划外的办公设施购置，除办理以上手续外，需特别 说明 关于失联党员情况说明岗位说明总经理岗位说明书会计岗位说明书行政主管岗位说明书 购置的理由， 并报董事会批准后实施。 购置、建造单项价值在 5 万元以上或总价值在 2万元以上办公设施时，必须按招标方式进行，并报董事会备案。 办公设施的管理 办公设施编号 1、办公设施实行编号管理，由行政部会同财务部，在办公设施交付使用的当天，进行登记并统一编号。 2、编号办法:编号形式为:公司英文标识 + 分类符号+ 计算机代 码。 ?办公设备编号(****-yp-xxx;包括:打印机，打印机，软件，服务器,传真机等物品)。 ?办公家具编号(****-jj-xxx;包括:办公桌椅，会议台，洽谈台, 文件柜等物品)。 办公设施标牌制作 1、定制统一的办公设施牌，标牌的内容包括:公司英文标识 + 分类符号+ 计算机代码。 2、标牌的材料为即时贴，由行政部会同财务部在办公设施交付使用的当天，进行登记并贴上标牌。 办公设施的异动管理 办公设施的租赁、出租、出借、抵押、担保、调入、调出、报废等，必须由使用部门提出书面报告，经行政部与财务部会审，由财务经理审核确认并报总经理批准后方可办理相关手续。 办公设施的内部转移，由使用部门或使用人提出书面报告，经行政部与财务部会审，报总经理批准后实施。 按规定程序发生的办公设施异动，行政部应在手续完成后的当天作相应的登记，并填写《办公设施异动通知单》，财务部应在手续完成后的三天内根据《办公设施异动通知单》作相应的帐务处理。 无关人员无故不要进入传真区域, 更不准擅自翻阅甚至取拿传真件。 不得传真私人资料和未经批准手续先行发出传真。 传真机的使用注意事项(不得把下列稿件传入传真机) 1、涂改液未干或稿件有涂层; 2、稿件有皱纹、折缝或严重卷曲; 3、破裂的稿件或稿件过厚; 4、炭纸或背面有炭的稿件。公司办公设施、事务管理规定及办公室管理制度公司办公设施、事务管理规定及办公室管理制度。 公司办公事务管理规定 办公事务管理规定 第一章 办公秩序管理 第一节 办公秩序 出勤准则 严格遵守考勤制度，按时上下班。 严格执行考勤打卡制度，不论任何原因，不得代人打卡。 因事请假时，事先要得到主管领导的同意并办理有关手续。 员工证 员工证是百江员工身份标志，应为佩戴它感到自豪和肩负重任。 上班时间，应严格按要求佩戴员工证。 员工应妥善保管员工证，遗失应立即办理补领员工证，费用自理。 办公物品摆放 应保持办公桌面整洁，桌面不摆放与办公无关的物品。 文件夹应正确整齐插立于文件架之中，并在夹侧用电脑标签整齐标注所夹内容。 离开办公室 3分钟以上时，须将桌面文件整理，齐放于文件架中，重要文件入柜上锁，不得散乱于桌面。 简易文具可收于笔筒之中，取用后立即放回;其余文具则应收入抽屉中。 座椅靠背一律不能放任何物品，不得翘椅，人离开时椅子调正，并推入桌下。 公司办公设施、事务管理规定及办公室管理制度来自第五篇:《学校禁烟工作实施方案4篇》 一: 为营造我校教书育人的清新校园环境，努力为广大师生营造一个无烟、清洁、健康的和谐校园。根据教育部下发《教育部关于在全国各级各类学校禁烟有关事项的通知》文件精神，结合我校实际情况，现就校内禁烟有关事项安排如下: 一、学校禁烟工作领导小组 组 长:xxx 副组长:xxx 组 员:xxx 监督员:xxx 二、禁烟规章制度 1、学校禁烟领导小组负责学校的禁烟工作，保证禁烟制度的落实，并将禁烟工作纳入学校工作。 2、任何人、任何时间、任何地点禁止在本校任何区域内吸烟。 3、学校醒目处设立禁烟标志，办公室、会议室、走廊、实验室、图书馆、操场等公共场所均张贴无烟标志，并禁止摆放烟具。 4、针对我单位的外来宾客进行禁烟条例的宣传。对来访人员，每一位教职工都有责任和义务，不向来宾敬烟、劝阻其在学校吸烟，制止其不文明行为。外来人员的禁烟工作，由负责接待的有关部门和教师负责，进行逐级管理，责任到人。对于不听劝阻在校吸烟的外来人员，请其立即离开校园。 5、成立禁烟志愿者组织，倡导全校师生在校外的公共场所做好控烟禁烟的宣传表率，树立良好的师生形象。 6、充分利用体育健康教育课、黑板报、广播、网络等各种形式，开展吸烟有害健康的宣传教育活动。 7、按照“谁主管谁负责”的原则，各处室负责人负责本处室的禁烟工作，各年级组长负责本年级的禁烟工作。 8、禁烟奖惩制度将于年终师德师风奖挂钩。在校内任何区域吸烟者，首次批评教育并扣师德师风奖20元，再次违反扣师德师风奖50元并通报全校。第三次违反并教育无效者，取消本年度评优推先资格，并扣除本年度师德师风奖。对严重违反学校禁烟规定的，在年终考核时予以降低考核等第。 9、学校服务性岗位人员(基建施工、维保、保洁、保安及食堂从业人员等)在校内任何区域吸烟者，首次批评教育并扣当月工资20元，再次违反扣当月工资50元并通报全校。第三次违反并教育无效者，与其聘用单位联系进行调换。 9、禁烟工作领导小组实施定期或不定期检查，对所有公共场所吸烟现象进行监督。凡发现吸烟者或有烟蒂的办公室，严格按照奖惩标准执行。 10、学校小卖部不得销售香烟，若有违反，除通报批评外，发现一次罚款2000元，并追究有关管理人的责任。 学校禁烟工作是学校工作中的一项重要内容，它事关学校形象和学生、教职工的身心健康。在此，学校希望全体教职工严格做好禁烟工作，争做禁烟表率。 本方案从20xx年2月15日起实施。 方案二: 为深入贯彻落实《教育部关于在全国各级各类学校禁烟有关事项的通知》要求(教基一函20xx1号)(以下简称《通知》)， 按照云南省教育厅、卫生厅关于印发《云南省创建无烟学校实施细则》(试行)的通知(云教体20xx33号)要求，为加强我校禁烟工作，结合我校实际，保障学生及教职工的身体健康，不断拓展健康教育的内涵，努力营造文明良好的校园氛围，现制定如下: 一、指导思想 大力开展禁烟活动，共建无烟校园。通过多种形式，积极宣传吸烟的危害性，提高广大师生禁烟的自觉性，促进学校文明建设，优化校园人文环境，进一步提升学校对外形象。 二、具体实施 (一)成立机构，加强领导 1.成立学校禁烟工作领导小组 组 长: 副组长: 小组成员: 2.学校禁烟监督志愿者 教 师: 学 生: 3.具体职责 (1)学校禁烟工作领导小组全面负责校园禁烟工作。【学校禁烟工作实施方案4篇】学校禁烟工作实施方案4篇。 (2)学校禁烟工作领导小组成员负责全体师生禁烟的宣传、落实、监督和管理工作。 (3)学校禁烟监督志愿者负责校园禁烟工作的监督、巡查和记录工作。 (二)组织学习、营造氛围 通过全体教职工大会、校内各级会议、班主任会议、中队会，组织全校师生学习贯彻《通知》。张贴宣传海报、禁烟标识，公示监管电话、悬挂宣传横幅，组织学生开展禁烟教育活动，组织力量对学校各办公室进行收缴烟具活动，努力营造浓厚的宣传氛围。 (三)加强宣传、自觉抵制 通过黑板报、橱窗、电子屏幕、广播、校园网等多种形式进行禁烟宣传，对学生开展吸烟有害健康的宣传教育，提高学生的禁烟知识，使学生进一步认识烟草危害，培养学生自觉抵制吸烟的良好习惯，增强自我保健意识和能力，远离烟草。通过教育宣传，让更多的人知道学校禁烟，共同为学生创造优美舒适的学习环境。 (四)家校互动、形成网络 学校在净化校园环境的同时，将禁烟活动延伸到家庭社区，通过入校宣传、随成绩单寄达、家校联系短信等方式，向家长宣传《通知》及吸烟的危害，通报学校禁烟进程，号召家长以身作则、携手禁烟，共同为学生创造优美舒适的学习、生活环境，关注学生的健康成长。 (五)明确责任、落实监督 校长是禁烟工作第一责任人，教研室、处室负责人是本部门禁烟工作的直接责任人，负有对本部门教职工进行宣传和劝导禁烟的责任，全体教职工应主动执行禁烟制度，在校园内自觉禁烟。学校实行常态管理与随机抽查相结合的禁烟管理办法，禁烟工作领导小组加强对学校禁烟的执行情况进行检查，发现问题及时教育并做好记录。 学校禁烟监督 意见箱: 三、奖惩措施 (一)学生吸烟，由所在班级班主任严肃批评教育，学生处按《xx学校学生违纪处理办法》的规定从严从重处理，所在中队不得参评 优秀中队。 (二)在校园公开场合吸烟的教职工，由所在处室部门负责劝诫，情况严重者，在全校通报批评。 (三)按照“谁主管谁负责”的原则，各班主任负责本班学生和教师的禁烟工作，各处室主任负责本部门教职工的禁烟工作。 (四)积极开展禁烟工作的评先活动，对在禁烟工作中表现优异的集体和个人给予表彰。 本方案自20xx年4月1日起实施。 方案三:东营市实验 为深入贯彻落实《教育部关于在全国各级各类学校禁烟有关事项的通知》的文件精神，加强我校控烟禁烟工作，消除和减少烟草烟雾危害，保障学生及教职工的身体健康，不断拓展健康教育的内涵，努力营造无烟、健康、环保的良好氛围，结合我校实际，特制定本方案。 一. 禁烟工作领导小组 组 长:隋书生 副组长:李百军 曹金花 李志杰 成 员:夏全民 张秀芬 刘庆川 盖学义 尹士幸 魏瑞霞 曹丽红 张伟军 宋 华 于丽霞 王忠营 卞海卫 王 峰 黄增强 燕全欣 武 鹏 王文英 各年级部德育主任 领导小组下设两个工作小组: 1.教职工禁烟工作小组 组 长:曹金花 副组长:卞海卫 成 员:各处室主任 各教研组组长 李美丽 宋 霞 2.学生禁烟工作小组 组 长:李志杰 副组长:张伟军 黄增强 成 员: 年级部德育主任 各班主任 各工作小组成员要紧密配合积极开展禁烟工作，定期召开工作小组会议，安排布置禁止吸烟活动的检查和落实工作，及时对工作中出现的问题进行整改。对严重违反禁烟规定的，由禁烟工作领导小组进行处罚。 二. 禁烟工作的教育宣传。禁烟工作的宣传由校务部、工会、德育处、团委、校医室具体负责。 1.加强宣传，创造良好的禁烟氛围。为了提高全校师生对吸烟有害健康的认识，首先组织教师认真学习上级文件精神，利用班团会活 动时间组织学生认真学习“守则”“规范”，向学生讲明烟草危害性、不尝试吸烟、劝阻他人吸烟、拒绝吸二手烟等禁烟行为。通过学习，提高学生对禁烟的认识，人人参与禁烟活动，自觉抵制烟害，创造良好的禁烟氛围。 本文来自高考资源网不给客人敬烟，客人递烟婉言谢绝并劝客人不要吸烟。 四. 吸烟处罚措施 1.严禁学生在校内任何地方吸烟，若发现学生吸烟一次者，在班上进行严肃批评教育并扣除班主任过程评价考核成绩10分，给予吸烟学生记大过处分。 2.凡有吸烟行为的学生，该班级不能评为优秀班集体，班主任不能评为优秀班主任。 3. 凡有吸烟行为的学生，不能评为三好学生，不能享受各种经济资助。 4.按照“谁主管谁负责”的原则，各处室主任负责本处室的禁烟工作，各教研组组长负责本教研组教师的禁烟工作。 5(若发现教职工吸烟一次，批评教育并处罚20元;吸烟两次，批评教育并处罚50元;吸烟三次者，全校通报批评并处罚100元，年内不能评优。 6(教职工办公室内若发现吸烟现象，在全校通报，本处室或教研组不能评优。 五. 监督检查 1.工会、值周带班领导负责各处室及教师办公室的检查。德育处、团委和督导教师负责各教学楼内的检查及校园环境的检查。 2.对检查出学生吸烟的由学生禁烟工作小组处理，教职工吸烟的由教职工禁烟工作小组处理，并报值周督察领导。 3.检查分定期检查、随机检查、日常督查，对不遵守禁烟规定的办公室及相关人员提出劝阻，并认真作好记录。 方案四:漩口小学禁烟工作实施方案 为更好地开展控烟履约工作，推动全民健康示范县创建工作，根据汶川县教育局关于印发《汶川县教育系统20xx年禁烟工作实施方案》的通知和相关精神，结合我校实际，特制订本实施方案。 一、指导思想 为创建“健康汶川”，全面推动健康示范县的创建工作，为学生健康成长提供良好的环境，使全体教职工能够做到在公共场所禁烟，在其他场所控烟，从而保护广大师生免受烟草烟雾的侵害，在全校广泛开展禁烟、控烟干预活动，大力实施“无烟学校”、“无烟机关”、“无烟家庭”等创建活动。 二、禁烟工作的意义和要求 1.禁烟工作的意义。烟草烟雾中有4000多种化学物质，其中由40多种物质具有致癌性且烟草中的尼古丁具有极强的成瘾性，一旦吸烟成瘾，很难摆脱。目前，我国吸烟人数超过3亿，遭受被动吸烟危害的人数高达5.4亿，其中15岁以下儿童有1.8亿，每年约有100万人死于吸烟导致的疾病。“吸烟有害健康”已为人们所共识，禁烟工作有利于师生身心健康，有利于学校精神文明建设，有利于创建和谐健康的精神家园。因此，学校决定在校园内全面禁烟，在全校范围开展禁烟活动。学校领导、教职工、学生严禁吸烟，教室、实验室、图书室、会议室、办公室、公寓区、学生宿舍等公共场所严禁吸烟,不向来客敬烟。 2.禁烟工作要求。学校作为教育和培养青少年的阵地，教师作为人类灵魂的工程师要增强做好禁烟工作的责任感、使命感。要进一步加强对禁烟工作的组织领导，将禁烟作为学校教育的重要内容纳入，制定具体的实施方案和工作目标，将责任落实到人，把创建无烟学校与建设文明校园、建设健康学校、优化育人环境有机结合起来，常抓不懈。要求学校领导、老师要率先垂范带头不吸烟，不向来客敬烟。积极宣传吸烟有害健康的科学知识，严禁学生吸烟并倡导形成学生规劝家长、老师戒烟的良好氛围，把禁烟纳入精神文明建设的轨道。 三、成立禁烟工作领导小组 组 长:张卫东 副组长:周志平 何林 成 员:钟林 贾亮 王勇刚 董丹 曹刚 张伟 领导小组下设两个工作小组: 1.教职工禁烟工作小组: 组 长:张伟 成 员:各办公室负责任人 各班班主任 2.学生禁烟工作小组: 少先队大队部所有成员 紧密配合积极开展禁烟工作，定期召开工作小组会议，安排布置禁止吸烟活动的检查和落实工作，及时对工作中出现的问题进行整改。对严重违反禁烟规定的，由禁烟工作领导小组进行处罚。 四、禁烟工作的教育宣传(20xx年2月——20xx年3月) 禁烟工作的宣传由学校禁烟工作领导小组牵头，学工会、德育处、校卫生室具体负责实施。 1.加强宣传，创造良好的禁烟氛围。为了提高全校师生对吸烟有害健康的认识，首先组织教师认真学习上级文件精神，利用少队活动时间组织学生认真学习“守则”“规范”，向学生讲明烟草危害 性、不尝试吸烟、劝阻他人吸烟、拒绝吸二手烟等禁烟行为。通过学习，提高学生对禁烟的认识，人人参与禁烟活动，自觉抵制烟害，创造良好的禁烟氛围。【学校禁烟工作实施方案4篇】活动方案学工会、督查小组人员和领导负责教学楼(办公室、教室、楼梯间、卫生间)、校园环境和公寓区的检查;后管处负责食堂的检查。 2、查分定期检查、随机检查、日常督查，对不遵守禁烟规定的办公室及相关人员提出劝阻，并认真作好记录。对做得好的进行表扬。 七、吸烟处罚措施 1.严禁学生在校内任何地方吸烟，若发现学生吸烟者，按学生违纪处理办法处理。 2.凡有吸烟行为的学生，该班级不能评为优秀班集体。 3.凡有吸烟行为的学生，取消当年度评优评奖资格，同时不能享受各种经济资助。 4.若发现教职工吸烟一次，提醒教育，自觉向学校工会交20元作为工会活动经费，吸烟三次者，全校通报并向工会交50元作为工会活动经费,本人年度不得评优，所在部门不得评先。 5.按照“谁主管谁负责”的原则，各班、各办公室负责本办公室教师、学生的禁烟工作。 " 第一篇:《餐饮店存货管理制度》 、存货的范围 凡在盘点及所有权归属企业的存货，不论其存放地点如何均应做为企业存货，商家代销或铺底销售产品也应作为存货单独管理。 二、存货分类 企业存货分为:原材料(酒水、饮料、鲜活食品、佐料、回收菜、成品菜、干杂等)，低值易耗品(办公用具、用品、一次性餐具、厨房用生产工具等)，凡不属于公司财产目录的其他物品。 三、存货采购 1、存货的采购必须以审核有效的申购单购货。(严格按照申购单的质量，等级、数量、品名购买) 2、存货采购必须按有关部门制定的质量标准采购。购买量不得超过 最高储备量。 3、(原材料)原则上实行滚动结算采购方式。 4、供应商应趋于集中化、固定化、长期化、 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 化。 5、定期谈判制度。 四、存货入库 1、存货验收人员以质检人员、库管人员、加工车间负责人(或实物负责人)。 2、验收时应注意验收货物的名称、型号、规格、数量、质量标准、金额。 3、验收时还应注意申购程序是否合法和齐备。 4、以上2、3条中应同时齐备，库管应严格把关，对不符合规定的拒绝入库，如遇争议，应汇报 基地负责人或上级分管领导。 5、酒水、饮料、部分鲜活食品在店面验收，干杂、佐料在库房验收，大部分鲜活食品在基地加工车间验收，低值易耗品在使用部门(或库房)验收。 6、成品菜、回收菜、按菜品质量等级分别计价回收，成品菜原则上不回收，如须二次加工的按出厂价回收。并办理相关入库手续。回油按油的成品率计算入库数量。 7、数量、质量等有不符，应按实物入库，并填写货物溢余(短缺)单。 8、以实物数量、质量登记相关明细账。 9、月终所有入库单(连同申购单存根联)存根归类建档，装订成册，以便查阅。 10、入库名称应公司统一标准称谓为准，有俗称的备注俗称。 11、存货的损耗及报损处置 ?鲜活食品入库时合理损耗按相关部门制定的采购标准执行，同时计入采购成本;入库数量以实物为准。价格重新计算。金额以实付为准。 ?所有存货经营过程中的报损应有实物报告书(说明原因、数量等)，报损报告书由实物负责人书写，部门负责人签署报损性质和初步处理意见，执总复核，最后呈总经理签署处理意见后，库管和财务才能作为账务处理依据。 ?存货废品能统一回收处理(例如:酒类包装物、生产用工具废品需经库管统一回收处理。无处理价值的直接报损，废品销售应由店长和基地负责人同意后方可处理，处理明细单由库管填写，经部门负责人签字执总复核，出纳开具收据，事后呈总裁复核。会计上将此项目纳入部门成本核算范围。 ?所有存货的报损属于正常报损的计入部门费用，非正常报损的，由实物负责人承担经济责任，实物负责人不明确的由部门所有人员共同承担经济责任。 ?采购过程的损耗要制定合理的量化标准，经营过程中的损耗也要制定量化标准，低值易耗品损耗要制定定性标准。 五、存货出库 1、出库以部门领料人员(或库管)开具并经领用部门领导签字后，库管才得出库。 2、按领料单登记相关明细账，低值易耗品还应建立部门实物卡。 3、月终所有领料单(包括部门负责人指令出库指令手续)，归类建档装订成册。 4、代销商品、铺底销售商也应按第四、第五程序办理。 5、退库、退货分别以红字办理领料单、入库单。 6、在加工车间、直接办理入库的鲜活食品可不再办理领用手续，加工车间负责人应在该入库单的领用签字栏目签字，直接在使用部门入库的低值易耗品可同时办理入库和领用手续。 7、领料单上的名称栏应以公司统一标准称谓为准，有俗称的注明俗称。 六、存货管理 1、库房和实物负责人应按存货的特性、注意事项，做好存货管理(防潮、防电、防火、霉烂、变质、堆放要求等)。 2、原材料应制定存放数量标准(最高储备、最低储备等)，以便销售和资金管理。低值易耗品的管理:部门负责人要把每件物品落实到人头(岗位)，同时保管要建立部门区域物资卡片。 3、存货应按要求分类，分区域摆放，并且标上存放标签，如有堆放，应摆放整齐，以便点数管理。 4、存货发放以先进先出为准则，以便实物质量管理。 5、存货中的原材料应每月对存货的质量进行详细检验，以防存货受损或霉烂变质。 6、库管人员应注意以下事项: ?保持库房清洁、卫生、整齐; ?注意库房通风设备等环境设施的运行状况; ?金额较大的存货应摆放在库房最里边; ?平时注意库房的门窗是否完好，做好库房防火、防盗工作。 7、任何人、部门未具有相关合法手续，库房或实物负责人不得借用和领用存货。 8、平时应加强实物、卡片、实账的核对工作(可每日核对)。 9、成品菜回收菜(需二次加工的)严格以先进先出的准则，每日对 菜品质量进行检验，严格按照成品菜摆放规则摆放(新、陈摆放规则等)。 10、店面(桌、椅等设施)的管理餐饮存货管理制度。 ?参照财产管理方式管理。 ?平时应加强桌椅等的清洁、卫生、安全管理，加强巡场工作，如遇顾客损坏设施设备的员工应有礼貌的寻求解决方式，并让顾客承担相应责任。 ?店面经营设施者出现损坏，而员工未发现者或未有任何处理结果的，一切损失由店面全体员工负责赔偿。 ?出现损坏应立即书面报告，并立即修理，修理费用扣除可收回金额(赔偿)后由部门承担费用，纳入部门核算方案。 ?报损执行相关报损程序。 七、存货实物账务(库管账务) 1、所有存货均建立存货明细账。 2、部门区域使用存货(办公用品、厨房生产工具、店面经营设施)应汇总填制实物卡，实物卡应登记本区域名称实物名称、数量等。 3、所有存货收发登记明细账均有相关合法手续为依据。?入库登记应以入库单、申购单、货物溢余(短缺单)为依据;?出库登记应以领料单(部门负责人出库指令、有效的报损报告书)为依据。直接在加工车间入库的食品根据月底的盘存数量来凳记材料明细账。 4、存货明细账采用活页三栏式材料明细账，应对明细账标明页码，不得撕毁和涂改。 5、登记明细账时，应注明收发凭证证号(领料单号、入库单号)存货购进日期，摘要写明“主要事项、采购人、货物批号、保质期”等。存货存放地点应详细载明。 6、月末应清理业务数据，将本月末最后一笔业务登记账薄。 7、月末应将本月领料单、入库单存根连同其附件(申购单等)按号码顺序装订成册，并在封面 上按会计规定注明相关事项，以便查询。 8、年末应在账、账证、账实核对后、结账、新账，并将账薄装订，在封面注明会计规定相关事项。 9、年末财产管理员要编制低值易耗品部门分布表。 八、存货盘点 1、存货盘点、采取每月盘点、不定期抽检制度。 2、盘点人由:实物负责人、财务(或库管)、部门负责人组成。 3、应将本月所有业务登记在账，货物已到库但未办理相关手续的，应做好账务金额调整表，已办理相关手续且已入账的，但货物仍然在库的应另行办理调整表。 4、盘点时应注意:实物与实物卡的核对。 5、部门应准备好盘点计量工具。 6、编写盘点报告，如有溢余(短缺)应填写报告书，经总经理签署处理意见后作为财务账务处理依据。 九、本制度暂适用于分公司。 阅读更多相关知识，返回【 库房管理 】栏目列表 第二篇:《餐饮企业存货管理暂行规定》 厦门食神食业投资管理有限公司 存货管理暂行规定 2012年3月 一、适用范围:公司所属的各经营单位。 二、存货范围:计入主营业务成本的存货。 三、建账要求:单位仓管部应建立仓库明细账，按领用部门设明细账，可只登记数量不登记金额;财务部应建立仓库明细账按领用部门设账核算数量、单价、金额;各领用部门应登记当月存货台账，列明上月结余、本月领用量、本月使用销售量、本月结余量;货物清单应编号。 四、计价方法:加权平均法。 五、具体规定: 1、请购环节:由各使用部门或仓管员提出采购申请，填制“申购单”经相关人员和责任人签字确认根据联次要求送到相关部门实施采购。 2、采购环节:采购部负责人员根据审批后的“申购单”内容确定采购方式，安排采购人员实施采购。 3、验收环节:采购到货后仓管员根据“申购单”的内容验收入库，验收人员至少要两人以上(应包括仓管员、不包括采购人员);仓管员根据符合要求的实际验收的货物数量和质量填写“验收进仓单”，不符合要求的货物直接退货;经验收人员和供货客户签字确认送各联次要求的相关部门，供货客户结账凭此单和发票结算付款，仓管员和财务人员据验收单登记仓库账。 4、领用环节:领用部门自制领用单据送仓管员领货;仓管员据据领用单的内容出货，填写“领用出仓单”，经相关人员签字确认，仓管员和财务部据此单登记出库账。 5、直拨环节:主要针对餐饮业的生鲜类货物，采购验收后直接调拨到厨房，仓管员根据进货内容填写直拨单，直拨单有进仓和出仓的作用，领用人应在此单签名确认。 6、退货环节:已验收入库的货物退货，由仓管员根据退货内容填写“退货单”，经相关人员和供货客户签字确认后退货，仓管员和财务部据退货单登记出库账。 6、盘点环节: (1)盘点时间:每月的最后第2天，不包括本日的进出仓货物。 (2)盘点人员:规定一定参加的人员:仓管员、财务人员、使用部门人员。 (3)盘点表格:盘点明细表:制表人是仓管员，盘点按领用部门的存货点分别实施盘点和填制盘点表明细;经相关人员签字确认之后，将明细表进行汇总填写“盘点汇总表”，将盘点明细表和盘点汇总报送到财务部，财务部根据盘点结果填写账上数量、价格、确认库存金额和盘盈盘亏额。 (4)盘点表格缴交期限:每月最后一天下班前。 (5)盘点结果处理:盘点出现盘盈或盘亏结果的，首先由财务人员和仓管人员进行核对，查清差异原因，由财务人员填写“盘盈或盘亏处理审批表”送到各单位责任人报批，金额在500元以下(含)的由单位负责人审批后交财务部进行账务处理，金额在500元以上的上报总经理审批后交财务部进行账务处理 (6)特别事项规定: 因餐饮业的活鲜盘点时不能称重、不利盘点，要求:此类货物的单价在30元/斤以上的，应登记数量辅助账，涉及相关的单据如进仓单、出仓单、海鲜单等应注明数量，月末盘点应包括数量核对 六、相关表格表单及填写说明(见附件) 厦门食神食业投资管理有限公司 2012年3月 厦门食神食业材料材料申购单餐饮存货管理制度。 此单共2 联:第1 联仓管联、第2 联采购联餐饮存货管理制度。 厦门食神食业材料进仓单 此单共3联:第1联仓管联、第2联财务联、第3联客户联 第三篇:《餐饮仓库管理制度》 餐饮仓库管理制度 1、仓库收货前，做好食品数量、质量合格证明或检疫证明的检查验收工作。腐烂变质、发霉生虫、有毒有害、掺杂掺假、质量不新鲜的食品，无卫生许可证的生产经营者提供的食品、未索证的食品不得验收入库。 2、食品和原料出入库做好登记(台帐和电子帐)、检查，做到定期清洗、消毒、换气，经常保持清洁状态，避免尘土、异物污染食品。对进库的各种食品原料，半成品应进行验收和登记;食品出库时要检查感官性状和保质期，要坚持食品先进先出原则，尽量缩短储存时间。 3、每天要对库存食品进行检查、整理。重点检查食品有无霉变、腐败变质、包装有无损坏及保质期是否到期等情况，发现问题要及时向领导汇报，提出处理意见，及时处理。每月月底对仓库内食品，原材料，半成品进行盘点，并整理下个月内即将过期的物品清单(名称、数量、规格，入库日期，过期日期)交给厨房总厨，由厨房根据实际需要来使用，避免因物品长久未用过期而导致浪费。 4、食品仓库必须做到卫生、整洁、整齐、专用，食品与杂物严格分离，主食和副食分开存放,食品与非食品不能混放.食品按类别、品种分架、隔墙、离地整齐摆放，各类食品有明显标志，散装食品及原料储存容器加盖密封。 5、库房内地面平整、硬化，保持良好通风，避免阳光直接射入，保持所需温度和湿度。要定期清扫仓库，保持仓库、货架清洁卫生，经常开窗或用机械通风设备通风，保持干燥，做好防火、防盗、防投毒、防蝇、防尘、防鼠、防虫蛀、防霉变等工作。餐饮存货管理制度。 6、库房禁止存放有毒、有害、易燃、易爆、化学类物品。禁止存放个人生活用品或临时存放其他非食品货物。 7、加强入库人员管理。非仓库管理人员，未经许可不得进入仓库。 后附食品采购、验收卫生制度 和 原料采购索证制度 食品采购、验收卫生制度 ? 采购的食品原料及成品必须色、香、味、形正常，不采购腐败变质、霉变及其他不符合卫生标准要求的食品; ? 采购肉类食品必须索取兽医卫生检验合格; ? 采购酒类、罐头、饮料、乳制品、调味品等食品，应向供方核查本批次的卫生检验合格证或检验单并复印留底;采购进口食品必须有中文标识; ? 采购定型包装食品，商标上应有品名、厂名、厂址、生产日期、保存期(保质期)等内容; ? 运输车辆和容器应专用，严禁与其他非食品混装、混运。 ? 食品采购入库前应由厨房人员与库管人员进行验收，合格者入库储存，不合格者退回。 原料采购索证制度 ? 餐饮用食品采购必须索证。 ? 需索证食品种类:米、面、油、畜禽肉类、定型包装罐头类食品、蔬菜食品、食品添加剂、酒类、饮料、乳制品等。 ? 要核查并留底的证件包括:供货商营业执照，有效卫生许可证和产品检验检疫报告合格证明的复印件，采购进口食品必须有中文标识及相关证明。 ? 要建立食品索证登记档案，以备查。 第四篇:《2015年会计年终总结范文5篇》 篇一:2015年会计年终总结范文 现将xxxx年财务工作开展情况汇报如下: 一、稽核各连锁门店、销售部门指标完成情况。 通过对各连锁门店、各销售部门的账目核算，各项指标与年初所签订责任状的对比，分析差异，查找原因，做到指标有针对，落实有监管。为总经理的决策提供可靠数字依据。 二、以资金管理为契机，不断增强预算管理意识。 近年来，随着企业精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了更高的要求。我们以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，零星购置先审批等一系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面，采取定额以外的费用、没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付。在职工借款还款方面，规定了借款必须于发生当月还款，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的积极作用。 三、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平。 随着我公司业务量的增大，工作的侧重点和基本点也在改变，因此财务工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真总结经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的提供财务信息。 通过学习，职称考试，进一步了解财务各项管理制度，懂得了企业财会人员的工作要求，进一步激发了干好财务工作的主动性与积极性。 四、以考核为手段，促进财务基础管理水平的提高。 随着企业管理的进一步深入，财务的管理职能逐渐增强。今年，公司为加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实，制定了责任状考核办法，细化了各项指标和日常工作的考核。在此基础上，我们也加大了财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。详细制定了《货币资金管理办法》等，将内控与内审相结合。在今年的财务管理工作中，最重要的一点就是借助公司的考核体系，将管理的要求与重点，纳入工作质量与方针目标考核。将费用预算通过月份考核与工资挂钩，全面提高了财务核算质量。遵纪守法，实事求是的体现财务经营成果，做到诚信纳税。并荣获赤峰市地税局颁发的所得税“百佳诚信纳税人”奖。 五、积极参与企业经营管理，搞好公司存货、财产物资的清查与盘点。 随着财务管理职能的日益显现，财务管理参与到企业管理的方方面面，这其中包括存货的盘点等，加强对公司财产物资的管理。规范了库存管理基础工作，确保库存物资的帐帐、帐实相符。 六、加强资金管理，减少资金占用，提高资金利用率。 为加强对资金的统一归口管理，规范运作，强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性，尽可能地规避资金风险，为进一步 减少资金占用，提高资金利用率，今年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流动资产周转率等一些项目加大了考核力度。资金预算，确保了资金的使用合理、规范、安全、有效。严格执行现金管理制度，实行财务制约制度。以上制度的建立和实施更加有效地减少了资金的占用，降低了财务费用，提高了企业经济效益。 七、XX年财务 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 。 为全面搞好XX年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作: (一)根据公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对连锁门店的销售预算与实际完成的预算分析、分解与落实工作，根据数字查找经营环节存在的问题，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。 (二)结合新会计准则的实施，当好领导的参谋，确保完成上级下达的各项指标。随着公司逐步走上良性发展轨道，经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核管理，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化责任制的制定与落实，在增大销售的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。精细核算薪酬，完善所创造价值与所得薪酬公平的工资计算原则。同时，围绕盘活资产，严格控制存货占用金额，减少资金占用率，提高企业资产周转速度。 (三)继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好财会基础工作，提高管理水平。企业越发展进步，财务管理的作用就越突出。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础管理工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。 总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和门店的配合下，按照公司的总体部署和安排，认真组织落实。【2015年会计年终总结范文5篇】2015年会计年终总结范文5篇。今后应将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。 篇二:2015年会计年终总结范文 一年来、在局长的领导下、在各科室、以及xxxxxx财务人员的大力支持下，较好地完成了各项财务工作任务，除严格按照财政法规和财务管理制度的规定办理好各项财务收支、账务处理等日常事务 性工作外，主要做了以下几项工作: 1、积极参加本单位组织的各项政治、业务学习并认真做好学习笔记。 2、以认真的态度积极参加全国笫三次会计知识竞赛考试以及福建省财政厅举办的会计法律法规考试并取得了好成绩。 3、及时准确地编报了xx年度会计决算报表、统计年报和其他报表，并对xx年度财务收支状况进行了认真分析和思考。 4、及时准确地编报市、县各类月度、季度、年终财务报表、统计报告。定期以报表或口头方式向局领导汇报财务收支及管理情况，并对财务状况认真分析和调查研究，提出合理建议，为领导决策提供了依据。 5、规范票据管理，严格票据领用和缴销制度，从源头上抓好各项收入和暂存款项的收缴工作。认真执行收支两条线制度，防止了坐收坐支现象的发生。 6、严格按照财政法规和财务管理制度的规定办理各项财务收支业务。厉行节约，杜绝浪费，注重资金使用效益，严把财务关。严格按照中国人民银行结算规定办理有关的现金和银行支付业务。不符合现金支付范围的款项，一律按规定通过银行转账支付，杜绝超范围支付现金和借用银行账户等违规现象的发生。 7、加强货币资产的管理。严格遵守财政部关于货币资金管理和控制的规定，随时掌握资金收付的动态和库存余额，认真核对银行存款账户余额，及时盘查库存现金余额，保证账实相符和资金安全。 8、严格按照会计基础工作规范化的要求做好每一项会计基础工作。健全内部会计控制制度，健全会计电算化操作管理制度和软硬件管理制度。 9、及时核对、清理、回收往来款项，积极协调联糸有关部门做好县xxxx下岗职工养老保险的有关工作。 10、为加强固定资产的日常管理，提高固定资产使用效率。 11、其它日常事务性工作。 篇三:2015年会计年终总结范文 通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，现将本人一年以来的工作、学习情况汇报如下: 一、加强学习，注重提升个人修养 一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，认真学习贯彻党的路线、方针、政策，深入学习领会党的xx大、xx届三中、四中全会精神，努力践行“xxxx”重要思想，不断提高了政治理论水平。加强政治思想和品德修养。 二是认真学习财经、廉政方面的各项规定自觉按照国家的财经政策和程序办事，三是努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，严格按照xx同志提出的“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则;始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作;四是不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”， 坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。 二、严格履行岗位职责，扎实做好本职工作 一年来，本人以高度的责任感和事业心，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，按时间性，全年的工作如下:一季度，完成××年财务决算收尾工作，办好相关事宜，办理事业年检。认真总结去年的财务工作，并为××年订下了财务工作设想。对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。 完成××年新增固定资产的建账、建卡、年检工作;二季度，按照财务制度及预算收支科目建立××年新账，处理日常发生的经济业务。按工资报表要求建立工资统计账目，以便于分项目统计，准时向主管部门报送财务、统计月报季报;充分发挥了会计核算、监督职能。及时向相关单位、站领导提供相关信息、资料，以便正确决策。主动与局计财科及时保持联系，提出用款申请计划，以达到资金的正常周转。在对外付款方面，严格把关，严格执行和遵守国家财经制度，账务做到日清月结、账实相符、账账相符。 办理行政事业性收费年度审验，为贯彻落实行政许可法，及时报送“收费项目、标准、依据、金额”、等自查清理情况表，报送上半年医保软盘、按医保规定缴纳上半年保费、三季度，根据甘人财号文精神的要求，用近一个月时间对年以来的账目按《中华人民共和国会计法》及《四川省会计管理条例》进行对照自查，完善了财务手续，写出了自查情况、经验体会、内部控制度建设情况及会计制度执行情况，进一步规范了会计行为。办理职工增资事项。四季度，为审核认定免交残疾金报送了劳资表、残废证、工资领取单。申报缴纳合同工养老保险、失业保险，下半年医保，住房公积。按规定录报财政供养人员信息。办理人事工资审核等。 三、勤勤恳恳做好后勤服务 作为一名财务工作者，我在工作中能认真履行岗位职责，坚守工作岗位，遵守工作制度和职业道德，乐于接受安排的常规和临时任务，如为执法人员考试报到、做考前准备工作，完成廉政专项治理自查自纠情况报告及党风廉政工总结等文字材料的撰写。 在这一系列的工作中，我深知:作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应该用心做到最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。 篇四:2015年会计年终总结范文 XX年在*党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计处全体同志认真学习、领会"XX"重要思想和"XX大"会议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。【2015年会计年终总结范文5篇】文章2015年会计年终总结范文5篇出自XX年是我*各项改革迅速发展的一年，教学、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。 本文来自高考资源网1.参与制定了学*物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。 2.在学*机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。 3.调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员2名(均为应届本科毕业生)，加强了审计队伍建设，一名同志获高级会计师资格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合，形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。 二.学习及培训 强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我*每个内审人员都真正成为 "思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效"的工作高手。 1.派一名同志随同教育厅考察团赴法国等国外学习考察，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。 2.与*、*大学、*大学等省内外高*相互交流，共同探讨审计工作新思路。 3.加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨，公开发表专业学术论文4篇。 三.参与后勤改革 随着高*后勤管理社会化改革的深入，我*后勤集团已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求我们必须建立健全成本核算制度。我们参与制定了一系列后勤改革的规章和措施，同财务处、后勤管理处一道，对集团每个中心进行了成本核算，并结合外*经验，根据本*实际，制定了各项定额标准，为推动学*的后勤改革和发展起到了应有的作用。 四.参与*办产业改革 "科教兴国"和"发展高科技，实现产业化"这一战略的提出，给以高科技为特征的高**办产业带来了新的机遇和挑战。但是由于*办企业的利益和学*的利益并不完全是一致的，企业内某些同志往往会为了个人利益或小团体利益而致学*利益于不顾，很难保证学*国有资产的保值增值。面对这一现状，我们会同财务处、企业管理处一道，参与制定了*办产业改革工作的相关文件，对*办每个企业进行了清产核资，摸清了企业家底，改善了经营环境，明确了经济责任，提高了经济效益，为领导提供了决策依据，为学*的改革和发展做出了贡献。 五.参与各项招投标工程及政府采购 随着学*改革的迅速发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要。学*工程建设和物资采购是与市场紧密相联的，要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制，就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序及学*物资采购工作的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。对物资采购工作，审计处自始至终全过程参加，充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。一年来共参与 招投标项目及物资采购项目110余项，监督签订经济合同50余份，涉及金额近千万元，为学*节约资金130多万元，规范了学*物资采购行为，维护了学*的经济利益。 六.具体审计工作 认真贯彻落实"三个代表"重要思想，进一步搞好内审工作，按照审计署提出的"积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险"的原则，稳步推进审计工作深入的开展。 1.开展决算审计2项，通过对XX年度学*财务决算和工会经费决算情况进行审计，提出了相关意见和建议，进一步规范了学*预决算的编制和管理工作。 2.开展财务收支审计和专项审计调查4项，提出合理化建议20余条，查处应交未交学*资金共计162万元(其中家电公司107.6万元;机械厂29.92万元;印刷厂16.21万元;文体用品公司8.23万元)，现基本已全部追回。 3.经济责任审计是为了加强对领导干部的管理和监督，正确评价其经济责任、促进党风廉政建设、保障国有资产增值而实行的一种监督管理制度。一年来我们开展经济责任审计4项，既澄清了厂长(经理)任期内的各项经济责任，同时又为企业和学*提出了一系列建议和措施，促进了企业的经营管理,为*领导提供了决策依据。 4.基建审计:随着我*办学规模的进一步扩大，基础建设项目资金的投入继续增加，全处同志克服人员少，任务重，审计事项跨度长的困难，以我*自身的利益为出发点，紧抓工程项目审计，从工程的招标、施工到竣工验收结算的每个环节，实行全面审计，从中发现存在虚列工程项目，多计工程量，高套定额和多结算工程款诸多问题，对查出的问题进行纠正、整改。全年共审计基建、维修、装饰工程项目340多项，审计金额5000多万元，审减金额160多万元。为学*挽回了经济损失，维护了学*合法权益，有效地规范了工程项目的管理。 5.科研工作是高*发展的一项至关重要的工作，我们集中力量加强对科研专项资金的审计监督，使这些资金充分发挥作用和效益。一年来我们开展科研经费审签11项，促进了科研工作的发展。 6.全面开展审计工作，对全*教职工关心的热点、重点问题进行审计监督。开展住宅楼工程财务决算审计25项，纠正不合理费用支出2万多元，并在《后勤通讯》上加以公告，切实维护了广大教职工的利益，开展专案审计1项,纠正违纪资金12余万元,建议并给予责任人行政处分和经济处罚。严肃了党纪国法，受到了全*教职工的好评。 7.积极开展对外联系，经常性的和省内外高*合作，继续保持与兄弟院 *的友好往来,共与兄弟院*合作开展审计项目2项,既查清了问题,又达到了相互学习,相互交流的目的。树立了我*形象，提高了我*知名度。 七.工作体会 1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。*领导对审计工作倍加关注，对审计的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自过问，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。 2.健全的审计机构，合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的 基础条件。在*领导的高度重视和帮助下，审计机构不断得到完善，办公环境大大改观，工作效率明显提高。审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作。现在我们审计处共有专业审计人员6名，其中高级会计师1名，高级审计师1名，会计师和工程师2名，今年又新引进应届本科毕业生2名。合理的人员配置和人员结构便于工作的顺利开展，为我*审计事业的长远发展奠定了坚实基础。 3. 内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合学*实际，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为学*经济发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。【2015年会计年终总结范文5篇】工作总结2015年，我自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，全年的工作总结如下: 一、完成的主要工作: 1、及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，记账并粘贴凭证近四千张、装订凭证近70本。 2、及时准确地编报了各月会计报表，每月1份、每份7种，并对财务收支状况和能源使用情况进行了5次认真分析和思考。 3、及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，定期向统计局报送。 4、完成各月对餐饮库房的盘点工作，创新制作了餐饮数据统计表，使月底餐饮数据的上报更加规范、整洁。 5、新增设了资产负债、收入和支出、主要能源和水消费、天然气、财政拨款批复和使用情况等6种台账，并及时跟进和更新数据。 6、配合中心各科室完成政府采购17次，及时填报、查看合同、打印结算书;利用半个多月的时间完成全国政府采购执行情况专项检查的自查工作并上报了自查报告。 7、承担了并完成了个税、营业税的申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。 8、每月认真核对现金、银行存款账户余额、支出进度，银行对帐等工作，确保年度决算顺利进行。 9、以认真的态度积极参加北京市财政局集中财务试点培训，做好用友软件、财政新记账系统的维护和设置，利用一个多月的时间在 新系统里录入凭证3千余张。工作量大、任务重，基本上每天都得在电脑前坐6-8小时，在经常腰疼、眼睛痛的情况下坚持工作。 10、积极参加单位组织的各项政治、业务学习并认真做好学习笔记。 11、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。 12、其它日常事务性工作。 二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质 1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。 2、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事; 3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作; 4、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。 三、存在的不足 尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足: 1、理论水平不高，当前社会会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。 2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。 3、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。 四、严格履行会计岗位职责，扎实做好本职工作 1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。我们的知识就像会计核算中的无形资产，有时候发现它已没有使用价值了，必须及时得到更新。 2、会计工作不仅是单位各项工作的一种反映，也是对各项经济活动的一种监督。必须积极参与到单位各项工作中去，只有这样，才能够更好的研究思考，正确进行会计核算。 3、会计人员要充分发挥主观能动性，收集相关财务信息，进行财 务分析和预测，善于总结，提出自己的意见和建议，为单位领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。 " 第五篇:《公司财务出纳工作总结5篇》 总结一: xxxx年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在非典期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务. 在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作: 一、开学期间日常工作: 1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。 2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。 3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。 4、做好xxxx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。 二、其他工作 1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。 2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。 3、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作. 在本年度工作中 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。 3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。 总结二: 我3月初来到财务部门工作至今已经2个半月了，这期间收获颇多。 最初在项目部工作，对项目操作、信息员工作、现场工作很熟悉，接手与公司业务相关联的财务工作虽然上手快一些，但刚开始阶段还是一知半解，因为对财务工作的不熟悉所致，不过这些都不是问题，重要的是自己对待新岗位新工作的态度。 首先心态上对工作很重视，对这个职位很重视，可以说把它视为我人生中一个新阶段的开始，所以我会全身心对待，并确立自己的目标。 其次性格上我比较适合财务工作，所以自己愿意做的事、想做的事肯定会认真对待。 再次，这也是一个挑战，说实话，任何人做事在过程和结果上总期盼着被同事被领导认同，在财务做事也有压力，因为有位追求完美、追求效率、思维、记忆力超强的领导，自己做事难免也会有做到最好、想方设法取得认同的动力。所以我一直在追赶前人的步伐并有超越他们的目标，这也是基本的动力吧。 工作的过程简单来说就三点:管钱、统计、税务，现金的收付、现金转账的管理、银行账的管理、支付运费的核对统计、税务报税工作，复杂来说都是细致耐心的活。具体工作流程不需要详细描述，但我学习了一个基本原则那便是资金收付必须有迹可循，有单可依，即有账可查有表可询，这也是财务工作的基本准则。这过程中必须要求细致、耐心并且要学会合理优化的安排工作流程，这样才会把工作做到位并且做到效率，这一点也和业务部门员工工作要求基本一致。 在这段时期的熟悉中，有失也有得。失是失误，得是经验效率的提升。失误在于没有形成较好的财务工作的习惯，有时忙碌时轻重条理突现混乱导致遗忘，比如收到单据忘记登账。有时做重要的事时却三心两意想着另一件问题导致错误，比如开支票时想着某个物流公司与公司业务开展情况时导致支票抬头写错、写税票时想着账号排序问题导致上下写反、在原表中计算后忘记删除计算过程导致月底盘点现金余额不对等。不过这些是失亦是得，因为这就是经验积累的过程，知错能改，知错并不再犯才是进步。 财务工作久了能真正把握各个业务、各个项目的情况，以致全面理解公司业务模式，越来越体会到足不出户就能了解各个业务，了解实际操作中的优点与不足。之前没有遇到过的情况总会在财务核算中发生，感觉有趣但提高了认识，可以说这也间接促进了业务操作的精细改进与提高、促进公司的发展。【公司财务出纳工作总结5篇】公司财务出纳工作总结5篇。 现在已基本熟悉了我现在的工作，自我感觉良好、工作成果合格，同时在今后的工作中我将会再接再厉，将财务熟悉养成财务行为，将财务行为养成财务习惯，做好本职工作，竭尽所能为公司的发展做出贡献。 总结三: 下面是我为大家总结的出纳月工作总结，内容如下: 首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作，利用ERP使工作更加准确和快速。 其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作: 一、日常工作: 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。 3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。 二、其他工作 1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。 2.完成领导交付的其他工作。 三.回顾检查自身存在的问题，我认为: 一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基储专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。 二、对针对以上问题，今后的努力方向是: 加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。 总结四: 时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也在集团公司的领导与部门领导的正确指导下顺利的完成了今年的财务工作。按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也算是对自己的一种鞭策吧。 回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门领导的正确指导下，我们的工作着重于内部费用的控管、成本、费用的核算以及对集团下属各公司的财务制度的完善、紧跟公司各项工作部署。在核算、账 务处理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将2015年个人工作总结如下: 一、费用的规范管理: (1)严格按照集团内部费用的规范管理制度对费用进行控制，如小车费用定补到位，差旅费 本文来自高考资源网