iso9001：2008内审检查表(通用)[新版]

iso9001：2008内审检查表(通用)[新版] 受审核部门总经理室,总经理、管理者代表, 负 责 人 审核人员 审核日期/时间 审核地点 质量体系要求 检查要点 检查方法 检查 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 ISO9001条款 5.5.1 ?管理者代表是否?询问管理者代权限与职责 清楚自己的职责权表～并查看相关体 限, 系文件。 ?管理手册是否包5.4.1 ?公司相关职能和括管理体系的范质量目标 层次上的质量目标围? 目标实现情况怎?管理手册是否包 样, 括任何剪裁的细节 与合理性? ?内审员是否经过6.2.2 ?询问管理者代 专门培训并取得上能力培训和表。 岗资格, 意识 ?询问管理者代 ?公司质量体系内 表～并查看文件。 部审核是否形成文 件化程序, ?内审时否按照计8.2.2 ?查看2-3个内审 划进行,审核安排内部审核 员资格证书。 是否符合程序的要 ?产看内审控制程 求 序 ?内审活动是否有 ?查看2012年内 书面记录,是否形 审安排 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 及实施 成书面报告 情况如何, ?内审中不符合项 ?查看书面记录和 是否形成记录,是 书面报告 否制定纠正,预防, ?查看历年的内审 措施并实施,是否 记录 进行了跟踪验证, 措施是否有效, ?内审报告是否提 交了管理评审, 8.4 ?是否对有关数据数据分析 ?询问 进行了分析～从而保 证持续改进体系的 ?询问并查看 有效性, ?公司持续改进措8.5.1 ?询问并查看相关 施是否有效, 持续改进 记录 第1页 共1页 受审核部门 生产部 负 责 人 审核人员 审核日期/时间 审核地点 质量体系要求 检查要点 检查方法 检查记录 ISO9001条款 5.5.1 ?部门主管和各?查阅部门岗位说权限与职责 岗位员工是否清明书～并当场询问1 楚自己的职责和—2位员工是否了解 权限 自己的 岗位职责 总经理岗位职责总经理安全岗位职责工厂保安人员的岗位职责工厂财务部岗位职责工程测量员岗位职责 5.4.1 ?部门是否制定?询问部门质量目质量目标 了部门质量目标是什么～并提供部 标,实施情况路门目标达成情况书 怎样, 面文件。 7.5.3 ?车间是否划分 标识与可追溯 半成品、成品堆?现场查看。 放区域,堆放是 否符合要求, ?询问并现场查看。 4.2.3 ?车间是否划分 文件控制 半成品、成品标?询问并查看文件。 识是否符合规定?了解工作流程～抽 的要求, 查其中1-2个环节的 作业指导书、工艺文7.5.1 ?生产过程是否件。 生产和服务提形成文件,有哪?现场查看1—2个 供过程确认 些控制内容, 操作工作业情况。 ?生产过程中是 否持有产品图?查看1—2个产品 纸、工艺文件,生产计划实际的记 图纸修改是否符录。 合规定的要求, ?操作工生产自 检是否落实～并?查看 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ～与 符合要求, 负责人交谈了解对 ?生产是否按计设备的管理方法,抽 划进行,计划安查几台机器的日常 排能否满足交付点检记录。 日期, ?与现场负责人交6.4 ?车间班组生产谈、了解工作环境对工作环境 环境、文明程度产品的影响,检查现 是否适宜, 场管理情况 第1页 共3页 受审核部门 生产部 负 责 人 审核人员 审核日期/时间 审核地点 质量体系要求 检查要点 检查方法 检查记录 ISO9001条款 7.5.5 ?工人搬运、包?交谈了解工序产产品防护 装作业是否符合品的防护重点～并现 规定要求,发生场核实产品生产过 意外如何处理, 程中的防护～包装运 输和储存是否符合 要求。 4.2.4 ?公司质量记录?询问记录保存情质量记录 保管是否符合要况, 求,记录内容是?检查使用的记录 否完成、清晰。 表格是否受控编号 8.3 ?是否按程序要?询问并现场查看不合格品控制 求对不合格品进并查看相关记录资 行评审、处置,料 不合格品的标识 和隔离是否符合 要求, 8.5 ?是否接受过内? 询问并查看相关持续改进 部质量体系审记录。 核,内审中提出 的不符合项是否 制定了纠正,预 防,措施并落实 整改, 第2页 共3页 受审核部门 生产部 负 责 人 审核人员 审核日期/时间 审核地点 质量体系要求 检查要点 检查方法 检查记录 ISO9001条款 ?查看设备检修计6.3 ?是否制定设备 划与实施情况 基础设施 检修计划,检修 是否按计划实 ?询问并查看记录 施, ?是否按要求进 行设备的日常点?现场查看3-5件设 检润滑保养, 备 ?设备状态标识 是否齐全、正确、 清晰, ?设备管理文件 是否齐全,设备 储存环境是否适 宜,设备标识与? 询问并现场查看 摆放是否符合要 求, ?查看管理 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 ～与模具工装管理 ?模具管理有无负责人交谈了解对具体规定,台帐 模治具的管理方法与档案是否齐全2.查看模具台帐清 对应, 单 ?是否制定模治 ?抽查2-3份模具的具定期点检表, 定期点检记录 点检是否按计划 实施, ?是否制定模治 具易损件的清单?查看模治具的易 及使用寿命的规损件清单～及寿命的 定, 规定实施记录 ?模治具状态标 ?现场查看3-5件模识是否齐全、正 治具 确、清晰, ?模治具管理文 件是否齐全,设 备储存环境是否?询问并现场查看 适宜,模具标识 与摆放是否符合 要求, 第3页 共3页 受审核部门 资材部 负 责 人 审核人员 审核日期/时间 审核地点 质量体系要求 检查要点 检查方法 检查记录 ISO9001条款 ?资材部质量记?查看部门质量记4.2.4 录是否便于存录清单。询问负责人记录控制 取,记录是否完记录保存期限及销 整、清晰, 毁程序。2.随机抽取 3-5份记录～查看有 无受控编号字迹是 否清晰～易于识别和 检索。 ?是否制定了部?询问负责人,询5.4.1 门目标,实施情问部门质量目标文质量目标 况怎样, 件～出示目标达成情 况书面文件。 5.5.1 ?资材部主管是?查阅部门岗位说权限与职责 否清楚自己的职明书～并当场询问 责与权限,是否1-2位员工是否了解 参与管理评审, 自己职责, ?仓管员是否清 楚自己的职责与?询问并查看相关 权限,仓库储存文件。 是否建立相应管 理制度, ?仓库内帐、物、?询问并查看相关 卡是否相符,标记录。 识是否正确, ?仓库是否划分?询问并现场查看。 待检区、不合格 品区、成品区, 堆放情况是否符?询问并抽查某一 合要求, 时段后相关记录。 ?仓管出入库～ 原材料发放是否 符合规定要求, 第1页 共2页 受审核部门 资材部 负 责 人 审核人员 审核日期/时间 审核地点 质量体系要求 检查要点 检查方法 检查记录 ISO9001条款 7.4.1 ?原材料采购是?原材料采购是否采购过程 否形成程序文形成程序文件,有 件,有无制定采无制定采购标准, 购标准, ?是否按程序文件 ?是否按程序文要求实施了对新供 件要求实施了对方的评价, 新供方的评价, ?是否按程序文件 ?是否按程序文要求对老供方进行 件要求对老供方了重新评价,评价 进行了重新评有无记录, 价,评价有无记?合格供方名单是 录, 否建立,是否受 ?合格供方名单控, 是否建立,是否 受控, 7.4.2 ?物资采购记录?物资采购记录是采购信息 是否符合规定要否符合规定要求～有 求～有无审批, 无审批, ?物资采购是否?物资采购是否在 在合格供方处落合格供方处落实, 实, 7.4.3 ?是否执行对供?是否执行对供方采购产品的验方货源的验证过货源的验证过程,证 程,若有是否形若有是否形成记 成记录, 录, 5.5 ?仓库成品区或?询问并现场查看 产品防护 临时贮存区的成 品是否有必要的 防护措施, ?询问并现场查看 ?资材部发运产 品时如何采取防 护措施,在运输 过程中出现意外 如何处理, 第2页 共2页 受审核部门 行政部 负 责 人 审核人员 审核日期/时间 审核地点 质量体系要求 检查要点 检查方法 检查记录 ISO9001条款 ?询问文件收发变?文件发表前是4.2.3 更流程～更改前与后否得到批准, 文件控制 如何识别控制。 ?确保使用处可 ?.外来文件如何管获得有关版本适 理。 用文件, ?查看3-5份文件。 ?确保外来文件 得到识别。并控 制其分析 ?查看部门质量记4.2.4 ?人事质量记录录清单询问负责人记录控制 是否便于存取,记录保存期限及销记录是否完整、 毁程序,随机抽取清晰, 3-5份记录查看是否 有受控编号。 5.5.1 ?查阅部门岗位说权限与职责 ?人事主管是否明书并当场询问1-2 清楚自己的职责位员工是否了解自 和权限,是否参己的岗位职责。 与管理评审, 6.2.2 ?索取,年度培训计 ?员工培训是否能力、培训、意划,询问负责人部门 形成程序文件,识 培训内容并查看培 有哪些规定, 训记录。 ?培训考核是否?查看3-5份培训效 按计划进行,效果评价表。 果如何, ?内审员、质检?查看2-3份特殊人 员等特殊人员是员上岗证 否取得上岗资 格, ?查看3-5份档案记 ?员工培训是否录 建立档案,有无 记录, ?员工是否持证?查看2-3名上岗资 上岗, 格证 第1页 共1页 受审核部门 工程部 负 责 人 审核人员 审核日期/时间 审核地点 质量体系要求 检查要点 检查方法 检查记录 ISO9001条款 4.2.3 ?文件和资料控? 询问查看相关文文件控制 制是否有程序规件 定, 4.2.4 ?工程部质量记?查看记录保存情记录控制 录是否便于存况～检查使用的记录 取,记录是否齐表格有无编号 全、清晰, 5.5.1 ?技术部主管和?询问并查阅文件～权限职责 各岗位员工是否并当初询问员工是 清楚自己的职责否了解自己的岗位 和权限,是否参职责 与管理评审, 5.4.1 ?是否制定了部?向本部门质量、环质量目标 门质量目标,实境目标和达成情况～ 现情况怎样, 若有未完成项查纠 正措施询问并查看 3-5份作业指导书或 工艺文件 第1页 共1页 受审核部门 品保部 负 责 人 审核人员 审核日期/时间 审核地点 质量体系要求 检查要点 检查方法 检查记录 ISO9001条款 4.2.3 ?文件和资料控?询问查看相关文文件控制 制是否有程序规件 定, 4.2.4 ?品质部质量记?查看记录保存情记录控制 录是否便于存况～检查使用的记录 取,记录是否齐表格有无编号 全、清晰, 5.5.1 ?品质主管和各?询问并查阅文件～权限职责 岗位员工是否清并当初询问员工是 楚自己的职责和否了解自己的岗位 权限,是否参与职责 管理评审, 5.4.1 ?是否制定了部?向本部门质量目质量目标 门质量目标,实标和达成情况～若有 现情况怎样, 未完成项查纠正措 施询问并查看3-5份 作业指导书或工艺 文件 6.2.2 ?质检员是否清?询问质检员是否能力培训意识 楚控制要求, 清楚如何控制 ?询问、查看2-3个?计量器具管理7.6 测量装置,计量器具是否有程序文监视和测量设的文件记录 件,台帐与档案备的控制 是否齐全、对 应, ?计量器具是否?询问、查看计划达 制订检定计划,成情况书面文件记 录 是否按计划落 实, ?计量检测设备?询问现场检查 是否按规定要求 发放、使用和保 养,报废器具是 否隔离, 第1页 共2页 受审核部门 品保部 负 责 人 审核人员 审核日期/时间 审核地点 质量体系要求 检查要点 检查方法 检查记录 ISO9001条款 ?询问现场检查 ?现场对于检验7.5.3 状态的标识是否标识与可追溯 符合规定的要 求。 ?向主管产品检验?是否明确了在8.2.4 部门负责人索要有产品实现过程的产品的监视和 关产品监视和测量哪些阶段需进行测量 的控制文件～检查是测量和监控,对 否规定了需进行测监视和测量作了 量和监控的产品实哪些规定,形成 现阶段～是否对这些了哪些文件, 阶段安排了检测点～?是否对产品特 是否对实施检验的性按要求进行了 人员资格、检验方测量和监控, 法、使用的监视和测?符合验收准则 量装置、工作环境以的证据是否形成 及应留下的记录作了文件,是否表 了明确规定。 明经授权负责产 ?通过现场审核～观品放行的责任 察检验人员是否遵 者, 照规定对产品特性?有无顾客批准 按要求进行了监视放行产品和交付 和测量。 服务的特例情 ?检查检验记录是况,是否满足要 否能证实满足符合求, 验收准则的要求～是 否有负责产品放行 责任者的签名或章 印。 ?对于顾客批准放 8.3 行和交付服务的 ?是否有让步接不合格品控制 特例情况～组织是如受情况,若有是 何进行控制的, 否采取了跟踪措 施, ?询问 ?不合格品是否 ?询问现场查看相按规定进行评 关记录。 审、处置,现场 隔离情况是否符 合要求, 第 2页 共2页