销售佣金管理程序
政 策 及 程 序
POLICIES & PROCEDURES
部 门 : 分 部 门 :
Department : 财务部 Outlet : 各分部 工作任务 : 涉及员工 :
Task : 销售佣金管理程序 To : 各部员工 筹 备 : 审 批 :
Prepared by : 财务部经理 Checked by : 日 期 : 编 号 :
Date : 二零零八年四月十八日 Reference : FC014 (共2页)
政 策:
Policies:
拓展酒店销售渠道，保证酒店业务中介单位(个人)按约定数额及时获得佣金，保持双方业务合作关系的正常健康发展;防止经办人员从中舞弊。
程 序:
Procedures:
1.营销部销售经理在与订房中心、旅行社等单位订立订房业务合作
协议
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时，应就佣金计算标准、依据及提取办法、时间在相关
合同
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条款中进行明确。酒店有佣金的协议订房实行最低保护价，超过最低保护价部分可作为销售佣金返还给对方，房差可以是固定的，也可以是浮动的。
2.包含佣金的“客房代理销售合同”，应与无佣金的“单位订房合同”相区别。合同订立后须报财务部备案，以备核查。营销部不得签订违反酒店销售政策的有佣金的订房合同。 3.中介单位按合同预订客房或其它设施时，应按要求使用传真件，预订传真原则上须加盖单位公章。
4.经办的营销人员如能确认该项预订，应在预订传真上签名并以传真方式向对方单位确
认。
5.营销员向接待部门下达接待指令单或预订单时，应在单上注明佣金情况，并视需要注明是否向客人保密。由旅行社支付房费的必须附上旅行社确认单。
6.预订员应将预订后客人未到的有佣金的订房单退回销售部;接待员在客人抵店开房时，应注意客人住宿时间、客房类型是否与订单一致;订房单应与入住登记单一起交于收银，并在电脑客帐中备注住店天数，反佣金额。
7.客人退房时，收银员先为客人办理结帐手续。等客人离店后再按备注中的反佣情况填
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制费用冲减单，由大堂副理签字后冲减该房间房费，并将冲减金额转入相应单位的应收帐。
8.费用冲减单入帐联和订房单钉在一起，客帐联和客人的帐单钉在一起，与当班报表一起存放。
9.稽核人员在审核有佣金的住房时，应核对佣金计算是否合理、正确，同时所挂入的应收帐号是否正确。
10.每月底，销售部根据各旅行社传真的每月佣金返还明细表，与当月的预订单进行核对无误后，按不同旅行社填制支票申请单，交至财务部。财务部应收账会计对各旅行社帐号中实际发生佣金情况与销售部所交的支票申请单核对无误后，再报至领导审批。 11.单位提取订房佣金时，应提供发票，酒店用转帐形式支付，不得付现。当月数额不足100元，无法以转帐形式支付的，延迟到下月支付。
12.财务部按当月支付佣金情况，冲减相应的应收帐。退房时如有未做房费冲减的部分，帐务处理时直接冲减当月相应的房费收入。
13.餐饮、会议等业务介绍人临时要求酒店提供销售佣金的，由酒店接洽人员预先提出，经营销部经理审核，报执行总经理、总经理批准，送财务备案后方可执行。对方以单位名义出面的，应订立相关协议。各点收银按应收款总数输入电脑并收款，佣金部分由财务部后台审核，相关部门经理同意，报执行总经理、总经理审批同意后支付(单位一律转帐支付)。
14.个人提取佣金，应报财务部经理审核，执行总经理、总经理审批同意后再行支出，并按规定办理相关扣税手续。
15.营销部应说服佣金提取单位或个人，尽量以店内消费方式冲抵应付佣金。
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浙公网安备 33021202002483