江西省乐富工业有限公司
2016年度9月内部审核
总结
初级经济法重点总结下载党员个人总结TXt高中句型全总结.doc高中句型全总结.doc理论力学知识点总结pdf
报告
编号2016-1
一、审核概述
1、审核目的:确认公司的质量管理体系是否符合GJB9001B-2009
标准
excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载
及本公司质量管理体系文件的要求。
2、审核范围:生产设备及各部门系列相关材料、防护及相关管理活动所涉及的全部质量管理体系过程。
3、审核依据:GJB9001B-2009标准、质量手册、程序文件及本公司其他管理体系文件。
4、审核组组成:组长:刘小勇
组员:潘晓华、龚志强、杨勇、温世英、张磊、贺陈杰、谢蓉
5、审核时间:2016年9月21日-23日
二、审核简况:
本次内审设一个审核小组,涉及领导层、生产制造部、质量管理部、销售管理部、采购物流部、财务部、综合管理部、技术开发部等部门,
安全生产
安全生产管理档案一煤矿调度员先进事迹安全生产副经理安全生产责任最近电力安全生产事故安全生产费用投入台账
防护的全部过程和活动。
从本次内审的情况来看,已对2015年的一阶段审核问题进行改进和确认,存在的问题,相关部门都已及时改正。本次内审共发现2个不符合项,均为一般不符合项,无严重不符合项,其分布情况见分布表。
三、审核结论:
公司在GJB9001B-2009管理体系的建立和健全方面做了大量的
工作,领导重视,各部门工作基本能按GJB9001B-2009管理体系文件的要求执行,从整体上看,管理体系已基本建立,管理体系也基本有效,主要体现在以下方面:
1、公司已按GJB9001B-2009标准及有关法律法规的要求编制了质量手册1册、29个程序文件、14份作业指导文件、80多份记录表格,这说明我们公司已经建立了文件化的管理体系。
2、在本次审核中发现各部门已经实施了GJB9001B-2009质量管理体系文件的有关要素,并且均取得了显著的效果,质量管理体系均有所提升。
四、纠正措施要求:本次内审发现了2项不合格项,涉及多个过程和部门,虽然尚未构成质量管理体系的系统性失效,但也说明公司在质量管理体系的建立和运行方面尚存在一定的薄弱环节。上述问题若不及时加以纠正,势必影响公司整个质量管理体系的有效运行,影响公司方针和目标的实现。望公司各有关部门对此给予高度的重视,并采取切实有效措施认真加以纠正和改进。
需要强调的是,由于审核采用抽样方法进行,存在一定的局限性,有相当部门的工作内容未被直接查证。因此,未发现不合格的部门并非完美无缺,发现有不符合项的部门也不意味着工作被全盘否定。各部门都应根据本次内审发现的问题举一反三,针对发现的不符合项准确的分析原因,加以纠正,防止类似问题再次发生。
报告人:核准:
浙公网安备 33021202002483