[课程]9000认证全套表格

[课程]9000认证全套表格 文件发放/接收记录 HTZK/JL4.2.3-01 发放记录 接收记录 分序版文件名称 编号 发号 本 份份号 部门 签收 日期 签收 日期 数 数 1 . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 受控文件清单 HTZK/JL4.2.3-03 序文件名称 文件编号 版本 份数 备注 号 文件更改单 HTZK/JL4.2.3-.04 文件名称 编号 版本 更改位置及原因: 更改后内容: 受此影响引起的其它更改文件名称: 申请人: 日期: 所在部门意见: 签 名: 日期: 审批部门意见: 签 名: 日期: 文件回收/销毁记录 HTZK/JL4.2.3-02 文件名称 编号 版本 份数 回收销毁原因: 申请人: 日期: 所在部门意见: 签 名: 日期: 文件保管部门意见: 签 名: 日期: 管理者代表意见: 签 名: 日期: 记录清单 HTZK/JL4.2.4-01 序保存使用部记录名称 编号 备注 号 期 门 1 文件发放接收记录 HTZK/JL4.2.3-01 三年 各部门 2 文件回收销毁记录 HTZK/JL4.2.3-02 三年 各部门 3 受控文件清单 HTZK/JL4.2.3-03 三年 各部门 4 文件更改单 HTZK/JL4.2.3-04 三年 各部门 5 记录清单 HTZK/JL4.2.4-01 三年 各部门 6 管理评审 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 HTZK/JL5.6-01 三年 7 管理评审通知 HTZK/JL5.6-02 三年 8 管理评审报告 HTZK/JL5.6-03 三年 9 员工登记表 HTZK/JL 6.2-01 长期 10 年度培训计划 HTZK/JL 6.2-02 三年 11 培训记录 HTZK/JL 6.2-03 三年 12 设备,工具台帐 HTZK/JL6.3-01 长期 13 设备,工具领用记录 HTZK/JL 6.3-02 三年 14 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 评审记录表 HTZK/JL 7.2-01 三年 15 顾客反馈调查表 HTZK/JL7.2-02 三年 16 合同台帐 HTZK/JL7.2-03 三年 17 项目建议书 HTZK/JL7.3-01 三年 18 设计开发任务书 HTZK/JL7.3-02 三年 19 设计开发方案 HTZK/JL7.3-03 三年 20 设计开发计划书 HTZK/JL7.3-04 三年 21 设计开发输入清单 HTZK/JL7.3-05 三年 22 设计开发信息联络单 HTZK/JL7.3-06 三年 23 设计开发评审报告 HTZK/JL7.3-07 三年 24 设计开发验证报告 HTZK/JL7.3-08 三年 25 设计开发输出清单 HTZK/JL7.3-09 三年 26 试产报告 HTZK/JL7.3-10 三年 记录清单 HTZK/JL4.2.4-01 序保存使用记录名称 编号 备注 号 期 部门 27 试产总结报告 HTZK/JL7.3-11 三年 28 客户试用报告 HTZK/JL7.3-12 三年 29 新产品鉴定报告 HTZK/JL7.3-13 三年 30 供方 评价 LEC评价法下载LEC评价法下载评价量规免费下载学院评价表文档下载学院评价表文档下载 表 HTZK/JL7.4-01 三年 31 合格供方名录 HTZK/JL7.4-02 三年 32 采购计划 HTZK/JL7.4-03 三年 33 采购产品验证入库单 HTZK/JL7.4-04 三年 34 工程进度计划表 HTZK/JL7.5-01 三年 35 工程进度实现一览表 HTZK/JL7.5-02 三年 36 成品入库记录 HTZK/JL7.5-03 三年 37 成品出库记录 HTZK/JL7.5-04 三年 38 检测设备台帐 HTZK/JL7.6-01 长期 39 检测设备校准记录 HTZK/JL7.6-02 三年 40 年度内审计划 HTZK/JL8.2.2-01 三年 41 内审实施计划 HTZK/JL8.2.2-02 三年 42 内审检查表 HTZK/JL8.2.2-03 三年 43 内审不合格报告 HTZK/JL8.2.2-04 三年 44 内审报告 HTZK/JL8.2.2-05 三年 45 内审不合格项分布表 HTZK/JL8.2.2-06 三年 46 首(末)次会议签到表 HTZK/JL8.2.2-07 三年 47 工序自检记录 HTZK/JL8.2.4-01 三年 48 质检记录 HTZK/JL8.2.4-02 三年 49 不合格品处置记录 HTZK/JL8.3-01 三年 50 纠正/预防措施记录表 HTZK/JL8.5-01 三年 管理评审计划 HTZK/JL5.6-01 评审目的: 评审参加部门、人员: 评审内容: 各部门评审准备工作要求: 计划的评审时间: 编制: 审核: 批准: 日期: 管理评审通知单 HTZK/JL5.6-02 评审会议时间: 评审会议地点: 评审参加人员: 评审内容要点: 编制: 审核: 批准: 日期: 管理评审报告 HTZK/5.6-03 评审会议时间、地点: 参加评审人员: 评审内容摘要: 评审结论: 改进、纠正和预防措施摘要及责任部门: 编制: 审核: 批准: 日期: 员工登记表 HTZK/JL6.2-01 序姓名 职务 性别 民学历 专业(特长) 出生年月 号 族 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 培训记录 HTZK/JL6.2-03 时间:. 培训题目: 培训教师: 地点: 培训方式: 参加培训人员名单(共人): 培训内容摘要: 考核方式及成绩: 考核合格率: 备注: 年度培训计划 HTZK/JL6.2-02 日期 受培训参加培训培训培训内容 考核备注 部门 人员 方 式 方式 编制: 审核: 批准: 日期: 设备,工具台帐 HTZK/JL6.3-01 序设施名称 型号规格 价格 起用生产厂家 放置地点 备注 号 日 期 编制: 日期: 设备,工具领用记录 HTZK/JL6.3-02 序号 设施编号 设施名称 领用时间 领用人 合同评审记录 HTZK/JL7.2-01 合同编号:GF-2006-146 顾客名称: 定货日期 交付日期 顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求: 参加评审人员意见及签名: 评审结论(对书面评审的产品要求，应注明评审表编号: ): 承办人签名: 日期: 顾客确认: 联系人: 地址: 电话: 传真: 邮编: 日期: 备注: 合同台帐 HTZK/JL7.2-03 序号 顾客名称 合同编号 签定日期 备注 1 2 3 4 5 项目建议书 HTZK/JL7.3-o1 序号: 提出部门 建议人 项目名称 型号规格 销售对象 建议日期 基本要求(包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等): 市场预测分析(包括市场需求、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等): 可引用的原有技术: 可行性分析(包括技术、采购、工艺、成本等方面): 项目所需费用，参加人员: 总工程师审核: 签名: 日期: 总经理批示: 签名: 日期: 设计开发任务书 HTZK/JL7.3-02 序号: 起止日期 项目名称 预算费用 型号规格 依据的 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 、法律法规及技术协议的主要内容: 设计内容(包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等): 设计部门及项目负责人: 备注: 总工程师签名: 年 月 日 设计开发方案 HTZK/JL7.3-03 序号: 项目名称 起止日期 型号规格 预算费用 依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容: 设计内容(包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等): 设计原理及路线概述(可另加页叙述): 备注: 编制 审核 批准 时间 时间 时间 设计开发计划书 HTZK/JL7.3-04 序号: 起止 项目名称 日期 预算 型号规格 费用 职 责 设计开发人员 职 责 设计开发人员 资源配置(包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息 交流 第4课唐朝的中外文化交流教案班主任工作中的交流培训班交流发言材料交流低压配电柜检验标准小王子读书交流分享介绍 手段等)要求: 设计开发阶段的 设计开发配合部负责人 完成期限 划分及主要内容 人员 门 备注: 编制: 审核: 批准: 设计开发输入清单 HTZK/JL7.3-05 序号: 项目名称 型号规格 设计开发输入清单(附相关资料 份) 备注: 编制: 审核: 批准: 设计开发信息联络单 HTZK/JL7.3-06 序号: 发出部门 发出人 发出时间 接收部门 接收人 接收时间 要传递的设计开发信息描述: 接收部门处理意见: 备注: 1、本联络单用于设计开发不同组别或不同相关部门之间的信息联络。 2、本单一式三份，发出部门、接收部门各一份，项目负责人一份。 3、本单也用于产品定型后，各相关部门提出设计开发更改建议。 批准: 设计开发评审报告 HTZK/JL7.3-07 序号: 项目名称 型号规格 设计开发 负责人 阶段 评审人部门 职务或职评审人员 部门 职务或职称 员 称 评审内容:“?”内打“?”表评审通过，“,”表有建议或疑问，“?”表不同意 1 合同、标准符合性? 2 采购可行性 ? 3 加工可行性 ? 4 结构合理性 ? 5 可维修性 ? 6 可检验性 ? 7 美观性 ? 8 环境影响 ? 9 安全性 ? 10 ? 11 ? 12 ? 存在问题及改进建议: 评审结论: 对纠正、改进措施的跟踪验证结果: 验证人: 日期: 备注:1、评审会议记录应予以保留。 2、可另加页叙述。 编制: 审核: 批准: 设计开发验证报告 HTZK/JL7.3-08 序号: 项目名称 型号规格 验证单位及 参加验证人 员 试验样品编 试验起止 号 日期 设计开发输入综述(性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等): 主要试验仪器和设备: 序仪器设备编号 仪器设备名称 操作者 号 针对输入要求的各专项试验/检验报告内容摘要及其结论: 设计开发验证结论: 对验证结论的跟踪结果: 备注:可另附页叙述。 编制: 审核: 批准: 设计开发输出清单 HTZK/JL7.3-09 序号: 项目名称 型号规格 设计开发输出清单(附相关资料 份): 备注: 编制: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期: 试产报告 HTZK/JL7.3-10序号: 产品名称 试产数量 型号规格 试产日期 试产人员分工: 总负责人 生产设备负 材料供应负 责人 责人 技术指导 工序控制负 责人 工艺负责人 质量控制负 责人 工艺路线及可行性评审: 现有过程能力的评估及需增加或调配的资源: 结论: 评审参加单位 职务或职评审参加人单位 职务或职称 人员 称 员 编制 日期 审核 日期 批准 日期 试产总结报告 HTZK/JL7.3-11 序号: 产品名称 试产数量 型号规格 试产起止日 期 试产过程简介(由样品到小批量试制转化主要的困难及克服办法、主要质量控制点、工艺合理性评价、设备加工能力评价、人员能力是否满足要求等): 产品检验、试验结果简介及其结论(附各阶段的检测报告记录): 试产结论及建议: 签名: 日期: 总工程师审核意见: 签名: 日期: 总经理批示: 签名: 日期: 客户试用报告 HTZK/JL7.3-12 序号: 产品型 项目名称 号规格 试样数量 生产日期 客户名称 试用时间 地址: 电 传真 邮编 联系人 话 客户试用意见(包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价意见): 客户试用结论及建议: 客户签名: 公章: 日期: (可另加页叙述) 新产品鉴定报告 HTZK/JL7.3-13 序号: 项目名称 产品型号 规格 鉴定方式(会审或函 审) 会审时间 会审地 点 鉴定过程及主要内容: 鉴定结论及建议(如函审，附参审人员函件): 鉴定人员 单位 职称或职鉴定人员 单位 职称或职务 务 编制: 日期: 批准: 日期: 供方评价表 HTZK/JL7.4-01 序号:01 供方名称 地址 电话传真 联系人 本公司主要的采购产品: 供方简介及质量能力评价(附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明材料共 23页): 企管部签名: 日期: 首次供货样品检测结果及结论(是否小批供货): 质检员签名: 日期: 小批量试用加工适用性结果及结论: 工程部签名: 日期: 小批量试用检测结果及结论: 工程部签名: 日期: 评定结论(是否列入合格供方名录) 管理者代表签名: 日期: 年度复评记录 年度 是否继续列入合格供 批准 时间 方名录 年度 是否继续列入合格供 批准 时间 方名录 年度 是否继续列入合格供 批准 时间 方名录 合格供方名录 HTZK/JL7.4-02 序供方名称 供应的产品名称及类别首次列评定表年度复号 (A，B，C) 入日期 序号 评结果 1 2 编制: 批准: 日期: 采购计划 HTZK/JL7.4-03 序号: 序号 名 称 型号规格 数 量 到货日期 支付方式 备注 编制: 日期: 批准: 日期: 采购产品验证入库单 HTZK/JL7.4-04 序号: 序物品名称 型号规格 数量到货供方 验收人 备注 号 单位 日期 工程进度计划表 HTZK/JL7.5-01 序号 工作内容 开始时间 完成时间 备注 备注: 编制: 日期: 批准: 日期: 工程进度实现一览表 HTZK/JL7.5-02 序号 工作内容 开始时间 完成时间 负责人 备注: 成品入库记录 HTZK/JL7.5-03 序产品名称 规格 数量 单位 经办人 日期 号 备注: 成品出库记录 HTZK/JL7.5-04 序产品名称 规格 数量 单位 经办人 日期 号 备注: 检测设备台帐 HTZK/JL7.6-01 序名称及型 放置地点 测量精度 首校校准校准机构 设备号 号规格 范围 日期 周期 编号 填表人: 检测设备校准记录 HTZK/JL7.6-02 序设备编号 设备名称 用使部门 校准校准机构 备注 号 日期 编制: 批准: 日期: 顾客反馈调查表 HTZK/JL7.2-02 序号: 顾客名称 地址 电话、传真 联系人 合同时间、合同方式、产品型号、规格、数量等: 对本公司的满意度: 质量: 很满意 一般 不满意 价格: 很满意 一般 不满意 交工货 很满意 一般 不满意 请分别说明原因: 对本公司服务的满意程度: 售后维修、保养服务: 很满意 一般 不满意 顾客使用维护培训: 很满意 一般 不满意 备品、备件 很满意 一般 不满意 请分别说明原因: 结论(此栏由本公司填写) 请贵单位填好此调查表并与2周内传回我公司: 年度内审计划 HTZK/JL8.2.2-01 审核目的: 被审核部门: 审核依据: 审核方法: 审核时间、持续时间: 编制: 时间: 审核: 时间: 批准: 时间: 内审实施计划 HTZK/JL8.2.2-02 年 月 日 审核目的: 范围: 审核依据: 审核组组长: 组员: 部门 标准条款号 日时间 期 审核组会议 末次会议 内审检查表 HTZK/JL8.2.2-03 受审核部门: 年 月 日 标准条审核内容及方法 客观记录 评价 款 审核员: 审核组长: 内审不合格报告 HTZK/JL8.2.2-04 序号: 受审核部门 部门负责人 审核员 审核日期 不合格事实陈述: 不符合标准条款: 不合格类型: 审核员: 部门负责人: 日期: 日期: 不合格原因: 部门负责人: 日期: 纠正措施计划: 部门负责人: 日期: 审核员认可: 日期: 纠正措施完成情况: 部门负责人: 日期: 纠正措施的验证: 审核员: 日期: 内审报告 HTZK/JL8.2.2-05 序号: 审核目的: 审核范围: 审核依据: 审核日期: 受审核部门: 审核组长: 审核员: 审核过程综述: 不合格项统计与分析: 对质量管理体系的评价 结论 : 审核组长: 日期: 批准 ; 日期: 内审( )次会议签到表 HTZK/JL8.2.2-07 序号: 姓名 部门 职务 内审不合格项分布表 HTZK/8.2.2-06 序号: 部门 管理层 企管部 工程部 标准要求 4(1 4(2 5(1 5(2 5(3 5(4 5(5 5(6 6(1 6(2 6(3 6(4 7(1 7(2 7(3 7(4 7(5 7(6 8(1 8(2 8(3 8(4 8(5 合计 编制: 日期 审核: 日期 成品检验记录 编号:HTZK/JL8.2.4-02 序号: 产品名称 型号规格 生产日期 检验数量 检验方式 检验项目 标准要求 检验结果 合格否 检验结论: 合格( ) 不合格( ) 检验员: 日期: 不合格品处置: 让步接收( )返工( )返修( )降级( )报废( ) 批准: 日期: 不合格品处置记录 HTZK/JL8.3-01 序号: 产品名称 型号规格 生产单位 不合格数量 不合格品现象: 质检员: 日期: 不合格原因: 技术主管: 日期: 不合格品处置: 批准: 日期: 备注: 纠正和预防措施处理单 HTZK/JL8.5-01 序号: 存在(潜在)不合格事实陈述及责任部门 填表人: 日期: 原因分析: 责任部门负责人: 日期: 拟采取的纠正(预防)措施: 责任部门负责人: 日期: 管理者代表: 日期 完成情况: 责任部门负责人: 日期: 验证结果: 验证部门: 日期: 备注: 工序自检记录 HTZK/JL8.2.4.-01 序号 工作内容及时间 检测结果 结论 负责人