G0304供方产品质量问
题
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索赔管理办法
受控状态: 文件编号: Q/LFQ G03.04-2004
质量管理体系作业文件
供方产品质量问题索赔
管理办法
版次:B
编制:
审核:
批准:
分发号:
2004-06-20发布 2004-06-20 实施
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1 目的
为提高供方所供配套产品质量，保证供方配套产品在需方生产过程中得到保证，特制定并执行本程序。
2 范围
本程序
规定
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了供方产品质量问题的统计、索赔及范围等职责
3.1 品质管理部是向供方索赔的主管部门，具体实施供方索赔。
3.2 全质办负责索赔的跟踪及考核。
3.3 制造部负责组织品质管理部、全质办、产品开发部、物资采购部、物资管理部、综合管理部、人力资源部、财务部等对上月不合格造成的更换和返修责任部门的认定和会审。
3.4 物资采购部负责索赔金额的确认和向供方发出传真和落实供方的回复。
3.5 财务部负责按索赔通知单的金额进行扣款并签暑
意见
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。
4 工作质量索赔的范围
4.1.1 凡因供方质量问题造成的更换、返修均在索赔范围之 相关费用的索赔标准
4.2.1在生产过程中因外购产品质量问题所发生产的更换或返修，其工时费用按20元/小时
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进行计算。
4.2.2在售后服务中因外购产品质量问题所发生产的三包服务及更换和返修，其工时费用按30元/小时计算。
4.2.3因外购产品质量问题所造成的重复检验，其重复检验工时费用按25元/小时计算。
4.2.4索赔时，相关索赔费用应加20%的管理费进行索赔。
4.2.5因外购产品质量问题需进行相关试验、化验及检测等，所造成的相关检测费用由责任供方全部承担。
4.2.6若因供方产品质量问题造成本公司声誉损失，如被消协、工商查封、媒体报光等，索赔全部损失，并停止供货。
4.3 外购不合格产品更换程序
4.3.1生产过程中发生的外购产品质量问题，按品管部发[2004]6号文件《外购件不合格会审管理程序及考核办法》相关条款执行。
4.3.2调试环节所发生的外购不合格的更换，由品质管理部总检站站长判定后，开具《废品/外购不合格品证明单》进行更换。
4.3.3更换或返修部门凭《废品/外购不合格品证明单》在物资管理部办理相关补料手续后领取更换件材料并进行更换。
4.3.4制造部每月初1,3号，召集相关部门对上月生产过程中发生的外购产品质量问题所造成的更换或返修进行评审和责任部门的认定，并汇总填写《年月外
购产品质量问题(返修)汇总表》交物资采购部填写外购件不合格的责任单位后，交品质管理部填写索赔单。
4.3.5售后发生的供方产品质量问题，由售后服务部填写《售后服务登记卡》及时传递到品质管理部实施索赔。
4.3.6对出现质量问题较为严重和连续三次出现质量问题的供方，由品质管理部向供方发出《供方纠正/预防行动通知书》，要求供方进行整改，并停供货，经验证后合格后，再提供配套产品。
4.4索赔金额的权限审批
4.4.1索赔金额在2000元以内含2000元，由品质管理部领导进行审批索赔。
4.4.2索赔金额在2000元以上5000元以内含5000元，由全质办领导进行审批索赔。
4.4.3索赔金额在5000元以上，由公司总经理或常务副总经理进行审批索赔。
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4.5 索赔程序
4.5.1 索赔时由品质管理部上述条件及要求，计算和填写《供方产品不合格赔偿通知单》交采购部确认后，由采购部向供方发出索赔传真。
4.5.2对在30日供方在向需方再次供货时，应报验产品名称、配件代码、零件名称、生产单位、数量，经外购件检验员检验后，如合格，开出《进货检验结果
报告
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单》，交送货员或采购员到物资管理部利废库房确认有无不合格配套件，第一联物资管理部留存，第二联外检留存，第三联采购部留存。
4.6.2 若无，则由库管员在《进货检验结果报告单》上签署意见后返回外检站，外检人员应将第二联撕下留存后，交送货员或采购员到物资管理部办理相关入库手续。
4.6.3若有，则库管员应在《进货检验结果报告单》上签署不合格数量，返回外检站，由检验员将第二联撕下留存后，交送货员或采购员到物资管理部办理相关入库手续。
4.6.4物资管理部在接到送货员或采购员送来的并有利废库库管员签署意见的《进货检验结果报告单》后，应按实际入库数量扣除不合格数量后打印《配件待检代存单 》入库数量后，由送货员或采购员将《配件待检代存单》返回外检站核实入库数量，并签署合格意见后，到物资管理部办理入库手续。并通知送货员或采购员对已补齐的不合格件进行清退。
4.6.5在入库时，物资管理部应按《配件待检代存单》上的数量加上不合格数一同入库。 5 相关/支持性文件
5.1 品管部发[2004]6号《外购件不合格会审管理程序及考核办法》
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6 相关
记录
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6.1 QR/G03.04-01-2004《供方产品不合格赔偿通知单》
6.2 QR/G03.04-02-2004《售后服务登记卡》
6.3 QR/G03.04-03-2004《年月外购产品质量问题(返修)汇总表》
-2004《配件待检代存单》 6.4 QR/G02.09-01
6.5 QR/G02.09-02-2004《进货检验结果报告单》
6.6 QR/G03.26-03-2004《废品/外购不合格品证明单》
浙公网安备 33021202002483