ＸＸＸＸ公司物资集中采购
管理制度
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为了规范公司资产采购行为，保证日常各项工作需求，提高资金使用效益，加强资产管理和成本控制，促进公司有序经营和持续发展，公司经研究决定对各部门物资实行集中采购，分级管理的管理办法。
第一条 物资集中采购的归口部门
（一）供应部是公司物资集中采购的归口部门，全公司各类物资的采购事宜（除食堂物资等特殊物资外）均由供应部负责。
（二）供应部要设专人负责，加强管理，为各部门提供质价相符的物品保证办公需要。
（三）公司各部门物资采购和领取根据具体情况必须通过部门经理或中心领导审批签字方可执行。
（四）公司的集中采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；凡采购单价在3万元以上的大型设备、10万元以上的成套设备、5万元以上的大宗物资，必须采取议价或公开招标的采购方式，由招标小组（包括申请采购中心领导、财务部、供应部）确定相关采购方式。大宗的物资采购，具备招标采购条件的，应实行招标采购。
（五）对于采购单位提出的供应商、供货价格有疑义的物资需求使用单位，可向供应部经理提出异议。
第二条 物资采购遵守的原则
（一）未经审核批准的请购物资一律不得采购；
（二）库内已有闲置物资应首先使用；
（三）凡本地区能解决的，不到外地采购；
（四）对长期订货和大款项的进货，应通过签订合同和实行银行结算的方式；
（五）按要求需通过各单位采购管理机构组织的物资采购，必须按规定办理；
（六）在比价过程中，严格执行同类的企业比质量，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，择优确定采购单位；
（七）对于先试用的物资，不得在试用鉴定前采购。
（八）集中采购后的物资质量不得低于未集中采购前的物资质量，集中采购后的物资价格不得高于未集中采购前的物资价格。
第三条 集中物资采购的申请
为节约采购成本，公司实行按月上报采购
计划
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。各部门根据生产和经营管理需求从实际工作出发，在每月的25日前，由各部门经理编制下月《月度物资需求计划》，经中心领导签字后按程序上报供应部进行采购。供应部接到物资需求计划后，由专人核对汇总《公司月采购计划表》上报常务副总审批后执行。避免盲目提报物资采购计划，由于上报物资采购计划失误，造成物资积压损失，由中心领导和各部门经理承担经济责任。
计划外急需采购的物资，由各部门填制《请购单》，中心领导签字、总经理批准后按一般采购程序办理。
第四条 集中物资采购的实施
供应部采购人员接到经批准的《公司月采购计划表》，先核对采购内容，查阅《供应商登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料（除经批准的紧急特殊情况外），选择应当的供应商。大宗物资采购必须精选三家以上的供应商进行询价。
对于厂商的报价资料进行整理后，采购人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商议价。
采购人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购
材料
关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料
询议价报告表》，经供应部经理审核、常务副总批准后，进行采购。价格超过1000元以上的物资必须与供应商签订《购货合同》，按合同审批程序各级审批后再进行采购。
对于实行合同采购的大额和重要的物资及设备。经采购人员完成先行询价、议价等事项后，由招标小组负责人请示总经理确定订立“采购合同”，并履行合同评审手续后加盖“合同专用章”后合同正式生效。同时，由供应部负责将生效合同分送相关部门及留存。
采购人员必须按采购作业期限运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的损失按公司相关规定由采购人员承担经济责任。
采购部门在签订购买合同时，要明确服务约定。1、采购物资在投用前需厂家进行现场指导的由签订合同的采购人员负责与厂家联系。2、对于在使用过程中（保质期内，正常使用条件下）出现的质量问题，由签订合同的采购人员在规定时间内协调解决。３、必须预留质保金（特殊情况经常务副总审批除外）。
第五条 审批权限
购买金额超过5000元以上由公司总经理审批，购买金额低于5000元（含）以下由常务副总审批。
第六条 物资集中采购
目录
工贸企业有限空间作业目录特种设备作业人员作业种类与目录特种设备作业人员目录1类医疗器械目录高值医用耗材参考目录
每年由行政人事中心组织各部门进行修订，作为当年物资集中采购的范围。物资集中采购的目录由公司常务副总审批执行。办公所需低值易耗品、办公用品、桌椅、柜子、会议桌、印刷品、工作服等均属集中采购范围。
第六条 实施中注意事项
1、计划内采购须填制《月度物资需求计划》，尽量减少计划外物资采购品种和数量，以减少供应部采购工作量。
2、物品需求计划需注明序号、名称、规格、单位、数量。
3、部分特殊专业用品原则上由供应部购置，特殊情况下可由供应部委托相关部门（中心领导审批）自行采购的，自采购后3日内需到供应部办理相关登记报销手续。
6、各部门经理为部门物资的实物负责人。本着节俭的原则做好本部门物资的管理与使用。
第七条 具体要求
1、各部门的计划要依据实际需求和费用预算编制，不得虚做冒估超预算。
2、按照先审批后购置的原则，未经审批购置的将不予报销。
3、当月计划当月有效。本月未购置须次月重做计划。
4、各部门和个人对管理的物品不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。
5、供应部采购所需用品时，须本着质优价廉的原则，经招标或审批同意，逐步建立资信度高的采购基地，建立互惠合作伙伴关系，长期合作。
第八条 本
制度
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适用于公司各中心各部门，从2014年７月1日起实施，由行政人事中心负责解释。
四川ＸＸＸＸ有限责任公司
2014年6月10日
浙公网安备 33021202002483