[小学教育]金元集团效能监察工作流程及文书范本(试行)

[小学教育]金元集团效能监察工作流程及文书范本(试行) 中电投贵州金元集团股份有限公司 效能监察工作流程及文书范本,试行, 1 目的 为提高中电投贵州金元集团股份有限公司(以下简称金元集团)效能监察工作水平～建立和完善效能监察工作流程～规范效能监察文书格式～推动效能监察工作规范化发展,特制定本办法。 2 适用范围 金元集团所属各单位。 3 效能监察工作流程 为提高效能监察工作水平～各单位需将效能监察工作流程尽快融入ERP系统。流程图见附件:效能监察工作流程图。 3.1 选 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 立项 根据上级的部署要求和本单位的实际情况～围绕企业生产经营中心任务开展调查～认真分析研究～针对本单位生产、经营、管理中的重点或难点问题以及职工群众关心的热点问题作为选题立项的方向。 3.2立项审批 单位主要领导对“实施效能监察项目请示”,包括立项表,进行审批。 3.3实施准备 主要指具体实施前的准备工作。包括成立领导小组及办公室、制订实施 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 。向被监察单位(部门)及相关配合部门宣传解释实施效能监察的目的、意义、工作方法以及所需要的配合等～取得理解和支持。 3.4组织实施 3.4.1下达效能监察通知书:将效能监察事项及内容通知有关单位(部门)。 3.4.2 落实参加人员:其中～应视效能监察项目及内容的需要～安排具有相关专业知识的人员参与。组织参与效能监察活动的人员熟悉实施方案～明确目标、任务及内容～了解方法、步骤及要求～并进行相关专业知识及法律法规的培训 。 3.4.3按实施方案组织开展工作:督促检查效能监察实施方案的落实～及时收集和反馈效能监察工作信息。 3.4.4 检查制度:检查效能监察项目所涉及管理领域规章制度的落实情况。 3.4.5 查找问题:对照中电投、金元集团规章制度有关规定～检查了解立项内容所涉及的监察对象是否存在违反有关规定的行为、生产经营活动中有无管理漏洞、制度落实中是否存在“盲区”等影响企业效能的问题。 3.4.6 分析原因:从主观、客观～历史、现实等方面～全面、客观地分析研究影响企业效能的内外因素～准确地确 定存在问题的主要原因。 3.4.7 提出建议:根据实施中发现的问题～监察部门下达“监察建议,决定,书”～要求有关方面制定整改方案～提出整改措施～限期进行整改。对工作中发现的重大问题～应及时向本单位主要领导和金元集团纪检监察部报告。 3.5 落实整改 3.5.1 督促整改:监察部门对监察建议,决定,的执行情况进行跟踪监督～督促相关部门制定整改措施、落实整改意见、且要有书面反馈～监察人员要进行回访并有记录～巩固成果。 3.5.2 建章立制～完善流程:通过实施效能监察～针对存在的问题～提出相关制度建设方面的建议～协助有关部门完善和健全其规章制度～纠正偏差行为～完善流程～改进管理方式～堵塞漏洞～提高效率。 3.5.3 进行奖惩:对监督检查中发现的违纪违规问题根据情节轻重～分清责任～对违法、违纪、违规人员提出处理意见～并协助有关方面予以落实。构成案件的进一步核查取证～立案查处,对工作成效显著～有突出贡献的向单位主要领导建议给予奖励。 3.6 成效核定 在实施阶段完成后填写“成效核定表”～并由有关部门对效能监察取得的社会、经济效益进行评价。 3.7 工作总结 关于社区教育工作总结关于年中工作总结关于校园安全工作总结关于校园安全工作总结关于意识形态工作总结 3.7.1 写出书面总结:内容包括:工作中的经验或教训、对存在问题的处理意见或处理结果、对工作效果的分析评价以及工作建议等。 3.7.2 审批、上报:将工作总结报本单位分管领导和主要领导审批～并报金元集团纪检监察部。 3.8优秀项目申报 项目完成后～各单位每年选择优秀项目参加优秀项目申报～申报材料参照效能监察文书范本填报～于当年11月20日前向上一级监察部门申报优秀项目。申报材料包括:优秀效能监察项目申报表、优秀效能监察项目资质自评表、优秀效能监察项目成效自评表及立项表、完成情况表、成效核定表、工作方案、会议记录、查证材料、监察建议,决定,书、奖惩决定、总结报告等方面能反映效能监察工作开展情况的资料复印件。 3.9归档立卷 监察部门每年对完成的项目进行归档～归档内容同“优秀项目申报”～包括立项报告或审批表、实施方案、监察通知书、监察建议,决定,书、工作总结、领导批示意见以及有重要参考价值的过程资料等。如项目获奖将获奖资料一同归档。 4、文书范本 4.1关于实施效能监察项目的请示 关于对××××实施效能监察的请示 ×××:,本单位主要负责人, 根据××××～监察室,部,拟对××××工作实施效能监察。项目名称为:××××效能监察～时间拟定为××个月,自××××年××月至××××年××月,。 以上请示妥否～请批示。 附件:1、中电投贵州金元集团股份有限公司效能监察立项表 2、××××效能监察领导小组及办公室成员名单 3、××××效能监察实施方案 ××××年××月××日 ,监察部门印, 4.2 效能监察领导小组及办公室成员名单 ××厂,公司,××××效能监察 领导小组及办公室成员名单 领导小组 组长:×××,单位主要负责人, ,副组长:×××, 成员:××× 办公室 主任:×××,一般为监察部门负责人, ,副主任:×××, 成员:××× 4.3 效能监察实施方案 ××厂,公司,××××效能监察实施方案 一、 指导思想、监察目的 二、 组织领导 三、 监察内容 四、 工作方法、步骤、时间安排 五、 主要法律、政策、规章的依据 六、 工作要求 4.4 关于批转实施效能监察项目的通知 ××厂,公司,关于批转对××××实施效能监察的通知 监察室,科、部,: 你室,科、处,《关于对××××实施效能监察的请示》已收悉～经×××会议研究决定～同意你们对××××实施效能监察～请结合实际认真组织实施。请×××、×××部门给予支持和配合。 附件:关于对××××实施效能监察的请示 ××年××月××日 (××厂,公司,印章, 4.5 效能监察通知书 ××厂(公司)监 察 通 知 书 ( )监通字第 号 ××部,室、科、车间、公司,: 根据《××厂,公司,关于批转对××××实施效能监察的通知》～经厂,公司,效能监察领导小组研究决定～对你部××××实施效能监察～请予协助配合。 特此通知。 年 月 日 ,监察部门印, 本监察通知书一式, ,份。 抄送:××厂长,总经理,、××书记、××副厂长,副总经理, 4.6 效能监察会议记录 ××××效能监察××会议记录 会议名称:××××项目效能监察××会议 会议时间:××××年××月××日 会议地点: 主 持 人: 记 录 人: 参加人员: 会议议题: 会议内容:,发言记录及议定内容, 4.7 监察建议书 ××厂,公司,监 察 建 议 书 ( )监建字第 号 关于××××的建议 ××部,室、科、车间、公司,: 效能监察领导小组办公室通过对××××效能监察～认为你部,室、科、车间、公司,在工作中存在以下问题: 1、 2、 ……. 依照《××××》第××条规定～特提出如下监察建议。 1、 2、 ……. 请于××××年××月××日前将办理结果函告监察室。对本建议如有异议～请自收到本监察建议书起三十日内向本部门提出。 ××××年××月××日 ,监察部门印, 本监察建议书一式, ,份。 抄送:××厂长,总经理,、××书记、××副厂长,副总经理, 4.8 监察建议落实整改情况的报告 ××××监察建议落实整改情况的报告 监察室(科、部): ××月××日～我部接到( )监建书第 号监察建议书后～会同有关人员认真进行分析～经过现场调查～按照监察建议书的要求进行了认真的整改。现将整改结果汇报如下: 一、 二、 ……. ××××年××月××日 ,××部门印, 4.9 监察决定书 ××厂(公司)监 察 决 定 书 ( )监决字第 号 关于×××××的决定 第一部分:违纪人的基本情况, 第二部分:监察部门在××××效能监察工作中～经检查、调查后所认定的违纪事实、证据、法律依据, 第三部分:作出的监察决定。 对本监察决定不服的～可自收到本监察决定书之日起三十日内向本部门申请复审。 ,注:本监察决定书适用于《中国电力投资集团公司企业监察办法,试行,》第二十六条所规定的情形。, ××××年××月××日 ,监察部门印, 本监察决定书一式, ,份。 抄送:××厂长,总经理,、××书记、××副厂长,副 总经理, 4.10 效能监察项目工作总结 ××××效能监察工作总结 一、选题立项 二、组织准备 三、监察过程 四、存在问题及整改落实情况 五、取得的成效 5、表格样式 5.1 效能监察立项表 中电投贵州金元集团股份有限公司 效能监察立项表 单位:,盖章, 年 月 日 项目 名称 立项时间 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 完成时间 内 容 工 作 目 的 实施 计划 监察部门 意见 年 月 日 本单位 主要领导签章 意见 年 月 日 填表人: 电话: 核表人: 5.2 效能监察查证材料 中电投贵州金元集团股份有限公司 效能监察查证材料底稿 编号: 被查单位,部门,: 附件:共 页 项目名称 查证 查证人 日期 查证 事项 摘要 查证 结论 意见 被查 单位,部 门, 意见 部门负责人签章: 年 月 日 ,附件内容包括查证的报表、台帐、图片资料、现场检查记录及其他有关记录等, 5.3 效能监察成效核定表 中电投贵州金元集团股份有限公司 效能监察项目成效核定表 项目名称 立项时间 完成时间 立项原因 实施情况 工作成效 ,社会、 经济效益 等, 相关业务 年 月 日 部门,单 位,意见 审计部门 财务部门 意 见 意 见 年 月 日 年 月 日 单位,厂 部, 年 月 日 意 见 5.4 效能监察项目完成情况表 中电投贵州金元集团股份有限公司 效能监察项目完成情况表 单位:,盖章, 年 月 日 项目 名称 立项 计划完 实际完 时间 成时间 成时间 避免经济 节约 增加经济挽回经济提出监察 落实监察 损失,万资金,万效益,万损失,万建议、决定建议数 元, 元, 元, 元, 数,项, ,项, 项目 完善业务流纠正不作实施 程及改进管协助建章 为、违规作奖励人 发现案件 处理人数 理方式 立制数为和拖延作数 效果 线索,个, ,人, ,项, ,个, 为等三类偏,人, 差行为,个, 业务主管 盖章 部门意见 年 月 日 财务部门 盖章 意 见 年 月 日 项目 综合 评价 监察部门 盖章 意见 意 见 年 月 日 本单位 盖章 意 见 年 月 日 填表人 核表人: 电话: 5.5 优秀效能监察项目申报表 中电投贵州金元集团股份有限公司 效能监察优秀项目推荐表 单位:,盖章, 年 月 日 项目 评审总分 名称 实施 单位 立项 实际完成时间 时间 项目 负责 参与部门及人数 人 经济效益突出 管理效益突出 廉政效益突出 社会效益突出 避免经济损纠正偏差行为 类 共 条线索转纠正损害职工群众合法权益的问 失: ,个,～与被查项目直接入立案 题 项 万相关的规章制度得到有 元 效执行 节约资金: 修订相关制度 个 处理违规违纪效能监察项目的成功做法被省 万新建相关制度 个 人员 人 ,部,级及以上等有关部门肯定～ 元 依法移送司法并推广 次, 项目 机关 人 被金元集团或相关地市级肯定～实施 并推广 次 效果 增加经济收完善业务流程 项 落实应该承担工作经验被省,部,级及以上新 益: 改进管理方式 项 经济赔偿的责闻媒体宣传报道 篇, 万采用新的管理方式 项 任人 人 被集团公司级新闻媒体报道 元 篇 挽回经济损提出整改措施 项 落实与被查项工作经验被金元集团或地市级新 失: 落实整改措施 项 目相关的反腐闻媒体宣传报道 篇 万元 倡廉规定 个 项目 本单位 单位领导签名: ,单位印章, 综合 意 见 年 月 日 评审 意见 金元集团 单位领导签名: ,单位印章, 意 见 年 月 日 填表人: 审核人: 联系电话: 5.6 优秀效能监察项目资质自评表 中电投贵州金元集团股份有限公司 效能监察优秀项目推荐资质评分 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 单位名称: 年 月 日 项目名称 评分因素 评分指标 分值 自评分 有立项依据～所选项目能够抓住影响企业效能的选题立 3 分 有关业务事项或经营活动过程中的主要风险问 项依据 题。 充 分 前期 报批手续完备。 2 分 准备 充分 项 目 成立了项目组。 2 分 20 组 织 项目组成员有相应技能的人员或有相关业务人1 分 分 机 构 员。 健 全 分工明确、责任落实。 2 分 实施方 方案内容具体～监察点明确。 6 分 案完整 方法得当～步骤合理～操作性强。 4 分 协调沟 及时召开项目组会议～与相关部门联系紧密～协8 分 通充分 调有力～综合监察作用发挥良好。 发现问题准确～有查证记录～取证规范～查证资12 分 操作 监督检 料齐全有效。 实施 查深入 事实清楚～分析透彻。 10 分 到位 60 项目监察报告详实～工作建议针对性强～可操作10 分 分 性强。 能针对问题提出书面综合监察建议或作出监察10 分 整改落 决定。 实到位 跟踪落实整改情况～并附检查记录等证明资料。 10 分 能全面客观地总结项目监察情况～找出不足～提5 分 项目总 出改进工作意见。 评估 结认真 工作总结等有关报告得到本单位主要行政负责5 分 总结 人批阅的。 及时 项目评 对效能监察项目成效开展了评估～成果运用效果5 分 20 估认真 良好。 分 立卷归 按规定立卷归档～材料完整。 5 分 档规范 合计 100分 填表人: 审核人: 联系电话: 5.7 优秀效能监察项目成效自评表 中电投贵州金元集团股份有限公司 效能监察优秀项目成效评分标准 单位名称: 年 月 日 项 目 名 称 自内容 评分指标 成效档次 分值 评 分 10 万元以内或 1%,5万元以内4 分 得2分～每增加1万元加0.4分) 10 万元-50 万元或 1.3%,30 通过效能监察纠正万元以内得5分～每增加10万6 分 元加0.5分) 项目投资预算、资产 ,产品,定价、各类50 万元-100 万元或 1.6%,,80 避免 采购、工程建设等支万元以内得7分～每增加10万8 分 经济 出性业务环节中的元加0.5分) 损失 偏差行为～直接防止100 万元-200 万元或 2%。(150 正在或将要发生的万元以内得9分～每增加10万10 分 不当支出的资金总元加0.2分) 额。 200 万元以上或 2.5%以上。经 (400万元以内得11分～每增加济 13 分 200万元加0.5分～最高到13效 分) 益 10 万元以内或 1%,5万元以内突 4 分 得2分～每增加1万元加0.4分) 出 10 万元-50 万元或 1.3%,3050 6 分 万元以内得5分～每增加10万分 元加0.5分) 通 过 效 能 监 察 50 万元-100 万元或 1.6%,,80纠 正 各 种 工程节约 8 分 万元以内得7分～每增加10万建设、设备、原材料资金 元加0.5分) 等资源管理、使用环 100 万元-200 万元或 2%。(150节中的偏差行为～直10 分 万元以内得9分～每增加10万接节省的资金总额。 元加0.2分) 200 万元以上或 2.5%以上。 (400万元以内得11分～每增加12 分 200万元加0.5分～最高到12 分) 增加 通过效能监察制止10 万元以内或 1%,5万元以内4 分 经济 在工程建设、产品销得2分～每增加1万元加0.4分) 项 目 名 称 自内容 评分指标 成效档次 分值 评 分 收益 售或资产处置、产权10 万元-50 万元或 1.3%,30 转让等环节中的偏万元以内得5分～每增加10万6 分 差行为～直接增加收元加0.5分) 益的资金总额。 50 万元-100 万元或 1.6%,,80 万元以内得7分～每增加10万8 分 元加0.5分) 100 万元-200 万元或 2%。(150 万元以内得9分～每增加10万10 分 元加0.2分) 200 万元以上或 2.5%以上。 (400万元以内得11分～每增加12 分 200万元加0.5分～最高到12 分) 10 万元以内或 1%,5万元以内4 分 得2分～每增加1万元加0.4分) 10 万元-50 万元或 1.3%,30 万元以内得5分～每增加10万6 分 元加0.5分) 通过效能监察对于 已经形成的各种资50 万元-100 万元或 1.6%,,80挽回 产损失～及时采取措 万元以内得7分～每增加10万8 分 经济 施 督 促 或 者 协 元加0.5分) 损失 调 组 织 收 100 万元-200 万元或 2%。(150 缴、追回资产的资金万元以内得9分～每增加10万10 分 总额。 元加0.2分) 200 万元以上或 2.5%以上。 (400万元以内得11分～每增加13 分 200万元加0.5分～最高到13 分) 1.监察建议得到执行。提出的监提出监察建议每一条,五条以分别计 管 察建议质 上～按五条计分, 2分 理 量较高～经营管理者的偏差行为提出的监察建议～得到领导认分别计效 得到纠 可～且有效执行的～每一条,五3分 益 正～相关的规章制度得到有效执条以上～按五条计分, 突 行。 纠正不作为、违规作为和拖延作5分 出 为等三类偏差行为的 50 2.相关制度得到完善。相关制度修订制度每个,三个以上～按三分别计 分 修订或 个计分, 2分 创新等有明显进展。 新建制度每个,二个以上～按二分别计 项 目 名 称 自内容 评分指标 成效档次 分值 评 分 个计分, 2分 3.内部控制得到加强。为领导层完善业务流程 3 分 和管理层 改进管理方式 3 分 提供决策服务～被查项目的管理采用新的管理方式 缺陷得到 4 分 弥补～业务流程得到改进。 1.发现的违规违纪违法线索转凡有 1 条线索转入立案 20 分 入立案检 查 。 廉 政 2.处理了违规违纪人员～或者依处理有关人员 效 法将涉嫌 15 分 益 违法人员移送了司法机关。 突 3.督促相关人员落实了应当承落实有关人员赔偿 出 担的经济 10 分 50 赔偿责任。 分 4. 开展以案施教、明法守纪教利用身边的案例开展警示教育～5 分 育。 收到良好效果的。 1.纠正了损害职工群众合法权纠正了问题 8 分 益的问题。 2(在工作方法、技术手段等方 面提出具 有前瞻性和首创性办法～且成效12 分 社 显著的～ 会 做法被集团公司或省级及以上效 有关部门肯定～并推广使用。 益 3(效能监察项目的成功做法被 8 分 突 金元集团、相关地市级及以上单 出 位肯定～并推广使用。 50 4.工作经验被国家级新闻媒体 分 8 分 宣传报道。 5.工作经验被省,部,级新闻媒 体宣传报 8 分 道。 6.工作经验被地市级新闻媒体 6 分 宣传报道。 合计 分 填表人: 审核人: 联系电话: 6 支持性文件及相关附件、图表 6.1支持性文件 6.1.1《中国电力投资集团公司效能监察暂行办法》,中电投[2006]88 号,。 6.1.2《中电投贵州金元集团股份有限公司效能监察优秀项目评选办法》,金元集团[2010] 68号,。 6.1.3《效能监察工作流程及文书范本,试行,》,中电投监审监察[2004]9 号,。 6.1.4《中电投贵州金元集团股份有限公司效能监察办法》,金元集团[2009]86 号,。 6.2相关附件、图表 6.2.1 附件: 效能监察工作流程图 6.2.2制度执行情况反馈意见表 效能监察工作流程图 调查摸底 分析研究宣传发动 选题立项 确定效能监察项目成立领导小组 立项审批效能监察立项报告 制订实施方案 实施准备检查制度 下达效能监察通知书 查找问题 组织实施落实参加人员分析原因 下达监察建议(决定)书熟悉相关专业 检查建议书的落实落实整改 提出健全规章制度建议成效核定 提出处理意见、协助落实 写出书面总结 工作总结 书面总结审批上报 优秀项目申报 归档立卷 纳入三项责任制考核 制度执行情况反馈意见表 制度名称 中电投贵州金元集团股份有限公司效能监察工作流程及文书范本 制度编号 执 行 中 发 现 的 问 题