某某化工有限责任公司环保制度管理汇编
某某化工有限责任公司
二?一五年六月
目 录
环境保护责任制 ....................................................................................................................... 1 环境保护管理 ......................................................................................................................... 10 环境监督人员管理 ................................................................................................................. 12 环保法律法规控制管理 ......................................................................................................... 13
......................................................................................................... 15 环境因素辨识控制管理
建设项目环保管理 ................................................................................................................. 19 排污许可证管理 ..................................................................................................................... 21
......................................................................................................................... 22 排污申报管理
在线监控设备运行管理 ......................................................................................................... 23 环境保护巡查管理 ................................................................................................................. 25 环保设施管理 ......................................................................................................................... 26 环境统计管理 ......................................................................................................................... 28 环境监测管理 ......................................................................................................................... 30 放射源管理 ............................................................................................................................. 33
废气排放管理 ......................................................................................................................... 36 废水排放管理 ......................................................................................................................... 38 固废管理 ................................................................................................................................. 40
危险废物管理 ......................................................................................................................... 41 环保档案管理 ......................................................................................................................... 43 环保例会管理 ......................................................................................................................... 45 环保培训管理 ......................................................................................................................... 46 环境信息公开管理 ................................................................................................................. 47 突发环境事件管理 ................................................................................................................. 48 环保公共关系管理 ................................................................................................................. 50 环保考核管理 ......................................................................................................................... 51
环境保护责任制
1.环保责任制的制定、修改和批准
1.1安全环保部负责编制公司环保责任制，当颁布新的环保法律、法规和公司组织机构、人员调整后，安全环保部对环保责任制进行评审，必要时进行修改。 1.2环保责任制编制和修改后，由环保部组织公司各相关人员进行讨论、审核。 1.3环保责任制由公司总经理批准。
2.总则
2.1企业的每位员工必须认真履行各自工作范围内的环保职责，做到恪尽职守，各负其责。
2.2公司各级单位必须依法履行环保职责，落实环保责任，对本单位预防环保事故和发生环保事故的后果承担责任。
2.3各级负责人缺额或外出期间，由其代理者或副职履行其环保职责。 3.公司环保主体责任
3.1公司董事长对公司环保工作负总体责任。
3.2依法建立环保机构，配备环保管理人员。
3.3建立健全环保责任制和各项规章制度。
3.4持续具备法律法规、规章、国家标准和行业标准规定的环保条件。 3.5确保资金投入满足环保需要。
3.11环保设施、设备符合环保管理的有关要求。
3.12依法制定环境安全应急预案，落实岗位应急措施。
3.13及时排查、发现、治理和消除本单位环保事故隐患。
3.14积极采用先进生产技术、设备和工艺，提高生产的科技保障水平。 3.15保证新建、改建、扩建工程项目依法实行环保设施“三同时”:环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
3.18按要求上报环境安全事故，做好事故抢险救援、环境污染恢复等事故善后工作。 4.公司环境保护委员会职责
4.1贯彻执行国家环境保护方针及有关政策和法规，研究制订年度计划和长远规划; 4.2研究、协调、指导和解决环保的重大问
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
;
4.3组织制订环境保护有关规章制度，并监督实施;
4.4组织相关专业人员，对环境管理体系进行审核，确保公司环境管理体系有效运行; 4.5组织做好公司环境风险排查工作，保障所有风险隐患得到及时有效整改; 4.6编制环境保护技术措施和科研规划、计划，并组织实施;
4.7组织公司新建、改建、扩建工程项目环保设施“三同时”行政许可手续的办理; 4.8组织或参加环保事故的调查、分析与处理，做好事故管理及统计上报工作。 5.公司领导层环保职责
5.1董事长环保职责
公司董事长是公司环境保护第一责任人，对公司环境保护工作负总体责任，应当履行下列环保职责:
5.1.1组织建立、健全公司环境保护责任制;
5.1.2及时、如实报告环境安全事故;
5.1.3参加公司环境保护委员会，听取总经理及分管环保副总经理环境保护工作汇报，协调解决环保重大问题;
5.1.4建立健全环保管理组织和机构;
5.1.5法律、法规规定的其他环保职责;
5.1.6因工作性质原因，董事长的部分环保职责可委托给公司总经理。 5.2总经理环保职责
公司总经理受董事长委托，全面管理公司的各项业务，是公司环保主要责任人，对公司环保工作负全面责任，应当履行下列安全职责:
5.2.1建立、健全公司环保责任制;
5.2.2组织制定公司环保规章制度和操作规程;
5.2.3保证公司环保投入的有效实施;
5.2.4组织制定并实施本单位环保教育和培训计划
5.2.5督促、检查公司环保工作，及时消除环境风险隐患;
5.2.6组织制定、批准公司的突发环境安全应急预案并组织定期演练; 5.2.7及时、如实报告环境安全事故，并组织、领导抢险救援工作; 5.2.8定期主持召开公司环境保护委员会，听取各部门环境保护工作汇报，协调解决环境保护重大问题，督促环保措施落实到位，确保生产工艺技术及环保设施、环保管理持续适应和符合环保要求;
5.2.9建立健全环保管理组织和机构，配备、充实环保管理人员，提高环保管理水平;
5.2.10法律、法规规定的其他环保职责。
5.3党总支书记环保职责
5.3.1组织国家环保方针、政策、法律、法规的宣传贯彻，提高干部职工的环保 意识，监督公司对国家环保方针、政策、法律、法规的执行情况;
5.3.2协助总经理检查并考核环保责任制的落实情况。
5.4总工程师环保职责
5.4.1指导教育全体工程技术人员自觉认真的贯彻执行国家、行业和上级有关环保相关的法律、法规、标准等要求;
5.4.2组织研究解决环保重大技术问题，积极采用先进技术，不断提高公司环保工作水平;
5.4.3审批公司有关环保技术方面的技改技措。
5.5分管生产副总经理(总经理助理)环保职责
5.5.1在总经理的领导下，按照"谁主管谁负责"的原则，对分管业务范围内的环保负责; 5.5.2认真贯彻执行国家和上级有关环保的方针政策、法规和制度; 5.5.3贯彻"五同时"的原则，即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比环保工作;监督检查分管部门对环保各项规章制度执行情况。
5.6分管环保副总经理(总经理助理)环保职责
5.6.1批准公司环保
管理制度
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;
5.6.2组织公司环保检查，落实环境风险隐患的整改;
5.6.3组织环保事故的调查、分析和处理;
5.6.4批准公司年度环保工作计划;
5.6.5负责组织召开公司环保会议。
5.7分管设备副总经理(总经理助理)环保职责
5.7.1在总经理的领导下，按照"谁主管谁负责"的原则，对分管业务范围内的环保负责; 5.7.2认真贯彻执行国家和上级有关环保的方针政策、法规和制度; 5.7.3贯彻"五同时"的原则，即在计划、布置、检查、总结、评比设备工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比环保工作;监督检查分管部门对环保各项规章制度执行情况;
5.7.4组织环保设备的检查，落实环境风险隐患整改;
5.7.5在职责范围内，按"四不放过"的原则组织对环保设备事故进行调查处理，在调查、分析的基础上提出处理意见。发生重大事故时，向上级管理部门汇报。 5.8总会计师环保职责
5.8.1在总经理的领导下，按照"谁主管谁负责"的原则，对分管业务范围内的环保负责; 5.8.2认真贯彻执行国家和上级有关环保的方针政策、法规和制度; 5.8.3保证公司环保投入资金的落实。
5.9工会主席环保职责
5.9.1贯彻国家有关环保方面的方针、政策和指示，对分管业务范围内的环保工作负责; 5.9.2协助安全环保部做好环保政策、法律法规等的相关宣传工作，开展劳动竞赛活动; 5.9.3对公司环保管理不足之处提出整改建议，及时制止行政指挥中的违法违规行为，对生产中存在的重大环保隐患和职业危害督促及时整改。支持员工的合理要求，维护员工的合法权益。
5.9.4参与公司重大环境事故的调查处理。
6.各职能部室及相关岗位环保职责
6.1安全环保部环保职责
6.1.1部长环保职责
负责贯彻执行国家环保方针、政策、法律、法规和行业规章制度; ?
?负责制定公司环保规章制度、管理目标和工作计划并组织落实，协助公司领导层推动公司环保管理工作;
?负责办理公司新建、改建、扩建项目环保“三同时”的相关手续; ?组织制定、修订公司环保管理制度，并监督检查执行情况;
?组织、协调、监督公司日常环保检查及隐患整改工作，提出改进环保管理的建议; ?负责组织编制、修订公司环保应急预案并组织演练;
?组织环保事故的调查、处理和上报工作。
6.1.2环保技术员环保职责
?编制、修订公司环保管理制度，编制公司年度环保工作计划、工作总结等; ?制定现场环保检查计划并参加环保检查，对查出的环境风险隐患进行督促落实; ?编制、修订、填报相关台帐、统计报表，并负责向沧州大化股份有限公司等上级部门及时上报各类材料或提供材料，迎接监督检查;
?编制环保技术措施及
方案
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并监督实施，初步审核各类方案的环保技术措施等;
?研究并推广先进的环保技术和环保管理方法并督促实施;
?办理新建、改建、扩建、技改项目的“三同时”相关审批手续，办理排污许可证; ?参加环保事故、事件的调查、分析和处理工作，建立健全事故台账，负责公司事故统计、上报;
?编制或组织编制公司级环境事故应急预案，组织或者参与公司应急救援演练，监督车间级事故应急演练的开展;
?负责公司环境保护工作的监督。有权对各单位环保职责的履行情况进行监督，提出考核建议;有权对影响或污染环境的行为提出批评、考核;有权对违反环保法律法规和违反公司环保管理制度的行为进行批评教育和提出考核。
?负责放射源的监督管理及协调相关许可证的申办工作。
6.2生产技术部环保职责
6.2.1部长环保职责
?在编制年、季、月生产计划时，保障环保工作与生产任务协调一致。 ?在生产任务与环境保护发生矛盾时，必须优先解决环保工作的实施; ?审核各生产车间的工艺操作规程、工艺参数指标，检查、监督、考核对操作规程、工艺指标的执行情况;
?组织对生产操作工人的技术培训、考核，确保操作人员具备一定的操作技能; ?审核生产工艺环保方面的技改技措。
?组织工艺技术环保检查，及时改进环保技术上存在的问题。
6.2.2工艺技术员环保职责
?负责对生产工艺技术进行管理，对工艺技术上存在的环境风险隐患及时提出整改建议并上报;
?参与拟定、修订环保设施工艺操作规程，批准下发后，检查执行情况; ?参加有关工艺技术方面事故预防、环境风险隐患整改及事故调查处理工作。 6.3机械动力部环保职责
6.3.1部长环保职责
?认真落实国家有关规程、标准;
?建立、健全公司各种环保设备的操作规程并落实实施，保证环保设备的稳定运行; ?负责组织环保设备隐患的排查与治理，并对查出问题的整改情况进行跟踪验证，杜绝环保设备设施的重大隐患;
?定期进行环保设备的专业检查。
6.3.2设备技术员环保职责
?编制公司环保设备方面的管理制度、操作规程并监督落实情况; ?参与环保设备方面隐患的排查与治理，并对查出问题的整改情况进行跟踪验证; ?参与环保设备事故的调查分析。
6.4总调度室环保职责
6.4.1调度长环保职责
?在保证安全的前提下组织生产，指挥、协调各生产车间装置稳定安全运行。 ?在生产过程中出现不安全因素、环境风险及环境事故时，果断正确处理，防止事故发生及事故扩大化;
?贯彻工艺纪律等各项规章制度，随时掌握生产动态，实现安全、稳定、优质、高效生产;
?参加公司突发环境安全事故应急预案演练;
?事故状态下协助公司领导协调各生产车间及时稳定停车;
?参与生产事故的调查、处理。
6.4.2调度员环保职责
?贯彻工艺纪律等各项规章制度，随时掌握生产动态，实现安全、稳定、优质、高效生产;
?在保证安全的前提下组织生产;
?在生产调度过程中出现不安全因素、险情及事故时，果断正确处理，防止事故发生及事故扩大化;
?参加公司突发环境安全事故应急预案演练;
?事故状态下协助公司领导协调各生产车间及时稳定停车。
6.5办公室环保职责
6.5.1负责接收、处理环保方面外部信息;
6.5.2负责紧急情况下公司车辆的调配。
6.6财务部环保职责
6.6.1提供环保项目(含技改技措)投入的费用保障;
6.6.2监督环保费用的使用，确保不被挪作它用。
6.7保卫科环保职责
6.7.1负责事故等紧急状态下事故现场的警戒和人员疏散工作;
6.7.2参与公司级事故应急演练。
6.8质检中心环保职责
6.8.1负责按规定对公司“三废”排放、环境空气、噪声进行监测; 6..8.2负责设备检修和事故排放监测;
6.8.3负责环保治理装置运行考核监测;
6.8.4发生污染事故时，负责或参与污染事故调查监测;
6.8.5完成临时下达的监测任务;
6.8.6贯彻执行国家颁布的环境监测技术规范和分析标准;
6.8.7组织监测人员的业务技术培训，提高素质，保证监测质量; 6.8.8负责环境监测资料、数据整理和统计分析，建立健全各类监测档案和监测台账，对环境监测结果负责。
7.车间各级人员环保职责
7.1车间主任环保职责
?车间主任是车间环保工作第一责任人，对本车间的环保工作全面负责，建立车间环保管理网络;
?贯彻执行国家相关政策法律、法规，执行本公司环保方针、目标、管理方案、管理制度;
?依据公司环保管理制度组织制定车间环保管理制度、技术规程，编制车间环保技术措施计划和方案，经批准后，组织实施;
?组织开展车间环境风险隐患排查，对于发现的问题及时组织整改，车间无力整改的要及时上报并采取有效防范措施;
?组织开展本车间的环保教育及考核，认真解决职工提出的环保合理化建议等; ?组织制定本车间应急预案，组织本车间预案的演练;
?参加环保事故的调查处理，对车间发生的事故要及时报告处置;
?贯彻"五同时"的原则，即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比环保工作;
?车间书记、副主任按车间职责分工，按“谁主管谁负责”的原则，承担相应的环保职责。
7.2环保技术员环保职责
?在本单位行政领导的直接领导下，负责本单位的环保管理工作，协助本单位领导贯彻执行公司环保管理制度和规定，并监督检查执行情况，在业务上受安全环保部的领导; ?做好本单位的环保教育和技术考核，如实记录环保教育和培训情况; ?建立健全本单位环保档案和台帐;
?参与生产现场进行环保检查，及时排查环境风险隐患并督促落实整改; ?参加本单位环保事故的调查分析、处理，负责事故上报工作;
?参与编制修订车间环保事故应急预案，并参与车间事故应急演练。 7.3工艺及设备技术员环保职责
?负责对生产设备、工艺技术进行管理，对设备及工艺技术上存在的环境风险隐患及时提出整改建议并上报，保证生产进行;
?参与拟定、修订环保设备、工艺操作规程，批准下发后，检查执行情况; ?参加有关设备、工艺技术方面事故预防、隐患整改及事故调查处理工作。 7.4班组长环保职责
?班组长是班组环境保护第一负责人，对班组的环境保护全面负责; ?严格管理、杜绝违章指挥和违章作业，预防污染事故;
?对本班组违章指挥、违章作业造成的后果负责;
?组织检查并采取措施消除跑、冒、滴、漏，降低作业场所尘、毒含量，实现节能降耗、保护环境;
?组织本班组各类污染(超标)事故调查、分析，制订防范措施;
?对当班期间责任区内环保治理设施稳定运行负责，停运环保治理装置必须报经单位领导同意;
?开展隐患排查，对于发现的问题要及时解决，并做好记录，不能解决的要及时上报，同时采取有效的防范措施并对隐患整改完成情况进行关注;
?组织本班组职工的事故应急预案的学习与演练，发生事故后及时报告，要在保证安全的情况下组织抢救、采取应急措施。
7.5班组职工环保职责
?遵守国家环境保护的法律法规和公司各项规章制度，对本职业务范围内的环境保护负责;
?了解、学习其作业场所和工作岗位存在的环境、有害因素及其防范措施和事故应急措施、紧急情况处置预案，并对本车间生产工作过程上存在的环保问题以书面形式向车间
或环保科提出建议;
?精心操作，严格执行工艺纪律，做好各项记录，交、接班必须交接环保情况; ?按时认真进行巡回检查，发现异常情况及时处理和报告;
?正确分析、判断和处理各种事故隐患，把事故消灭在萌芽状态，如发生事故，要正确处理，及时、如实地向上级报告，并保护现场，作好详细记录;
?有权拒绝违章指挥的指令，对他人违章作业有权加以劝阻和制止; ?严格执行环境保护责任制、环境保护管理制度;
?接受各级环保教育和培训，掌握本岗位所需环保知识，提高环保意识，增强事故预防和处置能力;
环境保护管理
l目的
规定环境保护的工作内容和基本要求。
2适用范围
适用于公司环境保护工作的管理。
3职责
3.1安全环保部负责环境保护工作全面管理;
3.2质检中心环境监测组负责公司“三废”排放的监测工作。
4工作程序
4.1环境保护管理系统
4.1.1安全环保部负责公司的环境保护管理工作;负责贯彻执行国家相关法规、政策。 4.1.2公司各级单位要有相应的环境保护管理网络并能正常开展工作。 4.1.3各单位要建立健全环境保护工作责任制，职责明确，能充分发挥作用。 4.1.4安全环保部要掌握公司环境污染动态，并及时向公司领导汇报。 4.1.5当发现公司有异常排放时要及时向领导汇报，并查明原因，妥善处理。 4.2环境保护计划管理
安全环保部制定本公司环境保护年度工作计划及工作目标，经领导批准后组织实施。 4.3环境保护宣传
根据上级要求，安全环保部在“六.五世界环境日”期间，会同工会组织搞好各种各样的环保宣传活动。
4.4环境污染防治
4.4.1产生环境污染的单位，要把环境保护管理作为生产管理的一部分，并纳入到生产指挥系统中去，实行生产、环境保护一起抓。
4.4.2产生环境污染的单位，要查清并分析本单位的污染现状和排污底数，有计划、分步骤的进行环境污染的治理。
4.4.3各生产车间要加强工艺和设备的管理，减少跑、冒、滴、漏，充分利用好各种资源、能源，提高外排污染物的达标率。
4.5污染事故处理
4.5.1各单位出现异常排放时，要及时通知安全环保部和总调度室，查明原因作出及时、
妥善处理。
4.5.2因发生事故或其他突发性事件，造成或者可能造成污染事故的单位，必须立即采取措施处理，及时通报可能受到污染危害的单位和个人，可能发生重大污染事故的单位，应采取措施加强防范。
4.5.3如有污染事故发生，安全环保部和有关单位要按规定进行调查、上报及处理。 4.5.4安全环保部和有关单位要对环境污染事故做到“三不放过”:原因查不清不放过、责任者及职工未受教育不放过、污染防治措施不落实不放过。
4.6环境监测管理
4.6.1质检中心环境监测组要严格按照安全环保部制定的环境监测方案对公司各车间单位外排污染物进行例行监测，监测率要达到100%。
4.6.2环境监测组要对监测数据进行汇总和统计，建立环境监测原始记录台帐和监测报表，并按时报安全环保部，记录要规范、齐全、正确、准时。
4.6.3环境监测组要将监测到的异常结果及时报安全环保部。
4.6.4环境监测组业务工作受安全环保部的指导，并受其监督。
5质量记录
I厂区废水监测周报 TD
总排口废水监测报表
环境保护年度工作计划
环境监督人员管理 1.目的
为规范公司内部环境管理，提高公司自主环境管理水平，增强公司社会环境责任，
特制定本制度。
2.职责
2.1.安全环保部环境管理职责
?负责公司全面的环境管理工作;
?建立健全环保管理台账和技术资料;
?建立和完善企业内部环保管理制度;
?组织企业员工进行环保法律、法规的宣传教育。 2.2各车间环境管理职责
?负责制定本单位的环保工作计划和规章制度; ?负责污染减排计划实施和清洁生产工作; ?负责本单位污水、废气、固体废物、厂界噪声排放达标排放; ?负责检查本单位污染减排情况;
3环境管理人员设置
3.1公司一名副总经理主管环保工作。
3.2安全环保部至少设置一名专职环保管理人员。 3.3各生产车间至少设置一名专,兼,职环境管理人员。 3.4班组设置一名专,兼,职环保人员。
4.环保人员工作要求
4.1了解国家环境保护方针政策及法律、法规; 4.2了解环境污染事故应急处理相关知识;
4.3掌握环境保护基础知识;
4.4掌握本单位生产工艺和污染防治设施的基本情况。
环保法律法规控制管理
1.适用范围
适用于公司环境保护法律法规及其他要求的获取、识别、评审的管理。 2.与TDI公司生产活动相关的环保法律、法规、标准及其他要求包括: ?国家环保法律、法规、标准及各部委规章;
?地方法律、规章、标准;
?行业法律、规章、标准;
?相关执法部门的通知、公告等其他要求;
?中国化工、农化公司、大化集团公司的环保规章制度及其他要求。 3.法律、法规、标准及其他要求的获取
3.1安全环保部为环保法律法规及其他要求获取的主责单位，其他单位如获取到环保法律法规及其他要求要及时传递到安全环保部。
3.2安全环保部要经常与上级环保主管部门保持联系，获取相关的环保法律法规及其他要求。
3.3安全环保部可以通过报纸、杂志、互联网等其他渠道获取环保法律、法规、标准及其他要求。
4.法律、法规及其他要求的选择、确认和分发
4.1 安全环保部根据TDI公司的特点，对所获取的各类法律法规及其他要求的适用性进行确认，对于适用于TDI公司的，列入《TDI公司适用的环保法律、法规、标准及其他要求清单》。
4.2安全环保部保存《清单》中所列文件的书面版或电子版，负责将法律法规及其他要求的文本复印件按文件发放相关程序发放到各相关单位，或将电子版在公司局域网上及时公布。
4.3对于重要的环保法律法规及其他要求，安全环保部要组织公司各单位进行培训、学习。
4.4各单位根据本单位特点，有选择地就本单位相关的环保法律法规和其他要求组织本单位员工进行培训学习。
5.法律法规及其他要求适用性和合规性评审
5.1评审时机
5.1.1随时评审:安全环保部在接收到或获取到环保法律法规及其他要求后，要对其适用性、合规性进行评审，将评审结果记入《TDI公司适用的环保法律法规及其他要求清单》、《环保法律法规及其他要求评审表》。
5.1.2年度总评审:每年年初由安全环保部组织公司相关单位对公司上年度所识别、收集到的环保法律、法规、标准及其他要求的适用性和符合性进行一次年度综合评审，需要时修改完善《TDI公司适用的环保法律、法规、标准及其他要求清单》、《环保法律、法规、标准及其他要求评审表》。
5.2评审内容
5.2.1适用性评审:所获取的法律法规及其他要求是否适用于公司的生产。重点关注法律法规及其他要求的主要内容、时效性、颁布单位、文件号等。
5.2.2合规性评审:评审TDI公司的各项生产活动是否符合所获取的各项环保法律法规及其他要求的要求。重点评审法律法规及其他要求中对企业及员工所做的相关要求方面的条款，及公司生产活动中所对应的条款的遵守、执行情况，确认是否符合条款的要求。 5.2.3年度综合评审:剔除已经作废的和其他不再适用于TDI公司的法律法规及其他要求，补充增加和或更新的法律法规及其他要求。
5.3评审人员
5.3.1初评:获取环保法律法规的单位安全环保员或其他相关人员，首先进行初评，确认其适用性后，传递到安全环保部。
5.3.2复评:安全环保部直接负责法律法规及其他要求的环保技术员，对各单位传递的或获取的法律法规及其他要求进行复评，确认其适用性和合规性。
5.3.3人员要求:参加法律法规及其他要求人员，应接受过相关法律法规及其他要求的培训、体系标准的培训，具备法律法规及其他要求评审的能力。
5.4对于不能满足法律法规及其他要求规定的，TDI公司要制定相应的目标指标及管理方案，积极实施，直至满足法律法规及其他要求要求。
6.法律、法规及其他要求的执行与监督
各部室、车间按照环保相关法律、法规及其他要求所述的内容进行各项生产活动，由安全环保部对各单位对环保相关法律、法规及其他要求的执行情况进行监督检查。 7.相关记录
环保法律、法规、标准及其他要求评审表
TDI公司适用的环保法律、法规、标准及其他要求清单
环境因素辨识控制管理
1.适用范围
适用公司环境因素的辨识、重要环境因素的评价、环保目标、指标、管理方案的制定。
2.环境因素辨识的依据
?国家颁布的法律、法规;
?行业颁布的规章制度;
?公司制定的环保管理制度。
3.环境因素辨识的组织和管理
公司成立环境因素辨识工作小组，管理者代表任组长，公司各单位相关人员为成员，环境因素辨识具体工作由安全环保部组织。
4.环境因素辨识的实施
4.1每年年初由安全环保部制定《环境因素辨识计划》，具体内容包括:本年度环境因素辨识的时间、范围和内容，《环境因素辨识计划》由管理者代表批准。 4.2由安全环保部组织，由公司环境因素辨识工作小组按《环境因素辨识计划》的内容具体实施环境因素辨识工作。
4.3由安全环保部确定环境因素辨识方法和环境因素评价准则，制定《环境因素辨识评价表》。
4.4由安全环保部组织召开环境因素辨识工作小组会议，明确工作要求，由各单位分别对本单位环境因素展开辨识工作。
4.5环境因素辨识工作全员参与，首先由车间基层员工开始，逐级向上，最后由单位项目负责人汇总。
4.6环境因素辨识工作小组对各单位环境因素辨识及评价结果进行审核，必要时召开会议集中讨论，依据环境因素评价准则确定出公司重大风险和重要环境因素。 4.7评价小组根据评价结果拟定《环境因素辨识评价报告》，报管理者代表批准。 4.8《环境因素辨识评价报告》内容包括:
?评价对象概况简述;
?评价目的、方法、范围和程序;
?评价过程;
?评价结论及建议。
4.9由安全环保部将管理者代表批准的《环境因素辨识评价报告》分发至各相关部室、车间。
5.环境因素辨识时应考虑以下因素:
?三种状态:正常、异常、紧急，异常指装置的检修、装置开车或停车时。紧急状态指发生意外事故事件时。
?过去、现在、将来三种时态下的作业活动。“过去”指本企业或同行业曾经发生过相同或类似的活动。
6.环境因素辨识识别范围包括:
?新建、改建、扩建工程及采用的新工艺;
?所有运行中的系统设备、设施;
?退役报废设备、设施或有害废弃物;
?危险化学品;
?所有进入现场工作人员(含相关方)的各种活动及环境。
7.环境影响分类
大气污染、水体污染、土壤污染、噪音污染、能源消耗、资源消耗、固体废弃物、其他。 8.环境因素辨识的时间和频次
每年年底开展一次。当发生下列情况时，可随时追加开展环境因素辨识工作: ?发生环境污染事故时;
?实施新建、改建、扩建项目时;
?增加投产新的产品品种、类别前;
?改造、更新、添置生产、监测设备及生产配套设施前;
?工艺流程更新前;
?相关方就环境问题抱怨、投诉时;
?相关方之环境因素对本公司环境产生影响时;
?国家法律、法规及其他要求更新、增加时，环境保护知识和技术发生变化时。 9.重要环境因素
9.1对不符合有关法律、法规和行业规定的环境因素均评价为重要环境因素。 9.2对于确认的重要环境因素，安全环保部应组织制定管理方案，并经批准后实施，以确保本公司污染预防的控制和合规性、符合性。
10.环境因素辨识评价采用多因子环境因素评价法
10.1评价公式
X=a×M
式中:X——为环境因素得分;
a——为发生的频率:
b——为排放值与法规标准值之比(或管理受控情况);
c——为影响范围及程度;
d——为环境影响的可恢复性或持续性;
e——为公众和媒体的关注程度(敏感性):
M——为b、c、d、e中最大值。
10.2多因子评价法评分标准
评价因子 评分说明 评分
连续发生——每日一次 5
每日一次——每周一次 4 a发生频率 每周一次——每月一次 3
每月一次——每年一次 2
一年以上时间一次(偶然发生) 1
?100,(或不受控) 5
80,——100, 4 b排放值与法规标准值之比50,~80,(或有受控，但不彻底) 3 (或管理受控情况) 30,,50, 2
30,以下(或完全受到控制) 1
国家乃至全球性严重破坏 5
省或市严重破坏 4 c影响范围及程度 镇区附近较严重破坏 3
厂区附近轻微的影响 1
厂内影响 1
不可恢复或—年以上可恢复 5
半年至一年内可恢复 4 d环境影响的可恢复性或持 一周至半年内可恢复 3 续性 一天至一周内可恢复 2
一天内可恢复 1
国际高度关注 5
国家高度关注 4 e公众和媒介的关注程度 地区性关注 3
厂区附近一般性关注 2
不为关注 1
10.3确定重要环境因素及重要环境因素优先项级别
环境因素得分X值求出之后，就要根据得分进行环境因素评价:
?一般x?9(此值自定)或M=3为重要环境因素。
?X<9为一般环境因素。
11.记录
TDI公司环境因素辨识计划
TDI公司环境因素辨识评价报告
TDI公司环境因素辨识评价表
TDI公司重要环境因素清单
建设项目环保管理
1.目的
为加强公司新、扩、改建项目的环境保护管理，防止对环境污染和生态破坏，特制定本管理办法。
2.适用范围
本办法适用于公司所有新、扩、改建项目。
3.定义:
3.1环境影响评价:是指建设项目在动工兴建之前，对该项目的选址、设计和建成投产使用后可能对周围环境产生的不良影响进行分析、预测和评估，并提出防治环境污染的对策和措施，为环境保护行政管理部门的决策提供科学的依据。
3.2“三同时”:是指建设项目的环境保护设施与主体工程实现同时设计、同时施工、同时投入使用。
4. 监管职责
4.1安全环保部负责对建设项目在立项、可行性研究、初步设计、开工建设、投产等阶段污染防治措施执行情况的监督检查;
4.2安全环保部对建设项目建成运行后的环境保护设施进行日常监督管理; 4.3安全环保部负责将建设项目环评及批复、试运行及批复、验收报告及批复等相关项目资料送环境保护部备案，申请验收。
4.4安全环保部负责落实《环评》中的各项污染防治措施及环境风险措施; 5.管理要求
5.1建设单位在初步设计文件中，必须包括环境影响报告书(表)中规定的污染防治措施、环境风险控制措施及清洁生产等要求。
5.2建设阶段，各单位必须落实污染防治措施、环境风险防范措施与主体工程同时施工建设。
5.3建设项目投入试运行前，必须向审批该建设项目环评的环保行政主管部门提交申请试生产报告，经环保行政主管部门现场检查，确认环境保护设施建设符合要求后，方可试生产。
5.4试运行阶段，污染防治设施与主体工程同时投入使用。
5.5试运行期间，必须完成在线监控设备验收、应急预案编制与备案、竣工验收监测等
工作。
5.6建设项目的环境保护设施要在规定的试运行三个月内完成验收工作。若不能验收，须向审批该建设项目试运行的环保行政主管部门提交试运行延期申请。项目试运行期不得超过一年。
排污许可证管理
1.目的
加强公司排污许可证管理，规范排污行为，促进环境保护。
2.适用范围
适用于公司排污许可证申办、管理工作。
3.排污许可证管理
3.1安全环保部负责本单位的排污许可证的申报和管理工作。
3.2临时排污许可证每年进行换发。
3.3因新、改、扩建建设项目原因使排放污染物种类、浓度、总量和污染防治设施运行、排污口的设置等情况发生变更的，应当自其环境保护设施竣工验收合格之日起15日内申请办理排污变更手续。
4.排污许可证申请程序
4.1填报排污许可证
申请表
食品经营许可证新办申请表下载调动申请表下载出差申请表下载就业申请表下载数据下载申请表
;
4.2委托市级以上环境监测单位对企业排污现状进行监测;
4.3将排污许可证申请表、排污申报登记表、有效监测报告、原发排污许可证(正、副本)、排污口规范化证明及在线联网证明、建设项目环评、现场监察记录、危废处置相关资料、排污费核定通知书及缴费收据、工商营业执照(正、副本)及组织机构代码证，报当地环境保护主管部门(区、市环保局)审核;
4.4领取由市,县,环境保护主管部门发放的排污许可证;
5.支持性文件
《中华人民共和国环境保护法》
《河北省达标排污许可管理办法(试行)》
排污申报管理
1.目的
为规范公司排污申报管理，依法排污，准确申报污染源排污状况。 2.适用范围
本办法适用于公司排污申报的管理，对公司排污许申报填报工作提出具体要求。 3.排污申报管理
3.1安全环保部负责按照国家法规要求实施排污申报登记工作，不得瞒报或谎报。 3.2如实申报主要原辅材料消耗、能源消耗、新鲜水用量、污水排放量、污水排放准确去向、固废产生量及处置情况等生产数据，内容应齐全、准确。
3.3排污申报登记表需经主管领导审核，确认无误后，方可上报环境保护管理部门。 3.5排污申报登记工作要在规定时间提前进行，以避免影响公司正常生产。 3.6申报资料留档保存，以备查询。
4.支持性文件
《中华人民共和国环境保护法》
《河北省达标排污许可管理办法(试行)》
在线监控设备运行管理
1.目的
为了进一步规范在线监控系统管理，设备稳定运行，监测数据有效传输，特制定本办法。
2.适用范围
适用于公司在线自动监控系统安装、管理单位。
3. 职责
3.1安全环保部负责规范监测站房建设,建立设备信息档案，对在线自动监控系统进行监督管理。
3.2安全环保部联系资质单位负责在线自动监控系统的维护、稳定运行。 3.3在线自动监控系统所在安装车间负责定时巡检并记录监测数据，发现设备故障及时报告调度室。
4. 设备基础档案
4.1设备采购
合同
劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载
;
4.2上级环保行政主管部门关于污染源自动监控系统建设方案批复的文件(排污单位按照有关要求拟定的安装计划，以及报上级环保行政主管部门备案及批复等文字资料); 4.3排污单位按照合同条款对设备厂家安装施工进行预验的文字证明材料; 4.4环境监测部门出具的验收监测报告，即污染源自动监控设备安装、调试后，经环境监测技术主管部门监测比对出具的验收监测报告;
4.5设备厂家出具的设备安装调试与试运行报告;
4.6上级环保行政主管部门出具的联网报告;
4.7设备出厂合格证;
4.8环境监测仪器质量监督检验中心适用性检测报告;
4.9自动监控设备设计、安装技术文件
4.10自动监控系统委托第三方维护管理的，应有第三方的“环境污染治理设施运营资质”证书。
4.11档案由安全环保部负责保存、管理。
5.监控设备运行管理
5.1建立和完善定期校验制度，做好设备运行维护记录，确保设备正常运行。
5.2车间工艺人员记录每次巡检时动监测仪的监测值，并签字，发现监测设备故障立即报告调度室。
5.3污染源自动监控设施故障排除过程记录由第三方维护管理人员签字。 5.4污染源自动监控设备不能正常运行时，安全环保部负责向上级环保行政主管部门提交书面报告。如污染源自动监控设备48小时内不能修复、更换，须向上级环保行政主管部门提交书面报告，说明原因和恢复运行的期限。设备不能正常运行期间，需采取人工采样监测记录数据。
5.5排污单位生产活动发生较大变化、可能影响污染源自动监控系统正常运行时，应在事前向上级环保行政主管部门提交书面报告。排污单位停产(停业)时 污染源自动监控设施不应停运，确需停运的需经上级环保行政主管部门批准，并在恢复生产前重新启动污染源自动监控设施。
5.6按时向上级环保行政主管部门提交污染源自动监测设备自检季度报告。 5.7安全环保部负责在指定网站查看本公司污染源自动监控系统数据传输情况监测结果和数据传输情况，出现超标、数据不变、数据为0等情况时须立即查找原因，及时处理。 6.设备更新要求
重新安装设备，要经上级环保行政主管部门验收合格后，方可正式投入运行。 7.国控企业及时将上级环保行政主管部门发放的“国家重点监控企业污染源自动监控设备监督考核合格标志”原件粘贴在设备的明显位置。
8.积极配合上级环保行政主管部门的监督性监测工作和检查工作，提供相关工作资料和必要工作条件，不得拒绝、阻挠、拖延监督性监测工作的开展。
环境保护巡查管理
1.任务与要求
1.1保护检查是搞好环境保护的重要手段，其基本任务是:发现问题，督促整改，监督各种环保规章制度的实施，制止违章操作。
1.2环保检查应贯彻领导和群众相结合的原则。在集团公司和下属单位各级经常检查的基础上，每年还应进行阶段性检查。
1.3环保检查必须有明确的目的、要求和具体计划，并制定检查方案。 1.4检查单位和人员有权要求被检查单位汇报环保污染治理情况以及提供相关资料。有权调查、询问及召开各类座谈会，有权制止违章指挥和违章作业的行为。对重大隐患问题有权提出限期整改的要求，并向上级汇报。
1.5个单位必须建立由领导同志负责和有关人员参加的环保检查组织，做到边检查边整改，及时总结推进先进经验。
1.6开展环保检查，目的是维护环保法律法规的严肃性和权威性，推进集团公司环保制度的贯彻和设施，促进各级领导干部和主管部门、广大环保管理人员积极主动的进行污染监督防治工作。
2.形式与内容
2.1环保检查以自查和抽查相结合，全面检查与个别督查相结合。
2.2检查内容概括为以下几个方面:
2.2.1环保规章制度执行情况。
2.2.2环保监测规范执行情况。
2.2.3各排污口规范整治情况。
2.2.4落实环保法律法规，加强内部环境治理情况。
2.2.5新、改、扩建项目执行环境影响评价和“三同时”制度情况。 2.2.6限期治理单位完成任务情况。
2.2.7污染防治设施运行情况。
3.检查整改
3.1各有关单位对检查出来的问题要认真研究，及时解决。
3.2对无故拖延整改者，要追究责任。
环保设施管理
1.适用范围
适用于公司内环保设施的管理。
2.职责
2.1安全环保部负责公司环境保护设施的监督管理
2.2 设施所在车间负责设施的日常运行、维护和管理。
2.3 维护车间负责环保设施监测仪表的日常运行、维护和管理
3.环保设施定义:
3.1 凡为治理污染、保护环境所设立的设备、装置及工程设施，均属环保设施。 3.2 生产上所需而又为环保服务的设施，主要为环保服务的则属环保设施。 3.3 为保护环境所采取的“三废”资源综合利用设施属于环保设施。 3.4 用于环境保护监测的装置及仪表等属于环保设施。
4.环境保护设施
4.1 主要环保设施
TDI公司主要环保设施包括:水汽锅炉脱硫装置、水膜除尘装置、造气炉旋板除尘器、光气碱破坏处理系统、氢化尾气处理系统、废水处理系统。
4.2 环境保护监测装置、仪表
环境保护监测装置、仪表有总排污口COD、氨氮、PH值、废水流量计在线监测装置;锅炉烟气SO氮氧化物、烟尘在线监测装置。 2、
5.环保设施日常管理
5.1 主要环保设施日常管理
5.1.1 主要环境保护设施所在单位不得随意停用、改造、搬迁环保设施。主要环境保护设施需要停用(或改造、搬迁)时，应向安全环保部报告，由安全环保部上报主管副总批准方可实施。
5.1.2 主要环保设施新建、改造时，应向安全环保部报告，安全环保部上报主管副总批准，由安全环保部报上级环保部门批准后方可实施。
5.1.3 主要环保设施由环保设施所在单位负责环保设施的正常、稳定与主体装置 同步运行;所在单位负责环保设施日常维护及维修，保证设施完好率、运转率及处理效果达到规定的要求。
5.1.4 主要环保设施所在单位要有完整的环境保护设施操作规程和完善的运行操作记录。
5.1.5 质检中心根据《环境监测管理》对环保设施处理效果进行监测。 5.1.6 主要环保设施所在单位对环保设施存在的问题，要及时采取措施进行处理，不得拖延，因不处理或处理不及时造成排放超标或污染，要与公司考核挂钩。 5.2 环境保护监测装置、仪表日常管理
5.2.1安全环保部负责委托第三方有运营资质单位对锅炉烟气二氧化硫、氮氧化物、烟尘在线监测装置的日常管理及维护，并进行监督管理。
5.2.2安全环保部负责委托第三方有运营资质单位对废水COD、氨氮在线监测装置的日常管理及维护，并进行监督管理。
5.2.3环保监测仪器所在车间负责在线监测仪器日常巡检，如出现异常，通知安全环保部进行处置。
5.2.4安全环保部负责在线监测仪正常运行。如状态发生改变，安全环保部应及时上报上级环保部门。
6.环保设施检修
6.1 环境保护设施检修环保设施所在单位要向安全环保部报告，并由安全环保部报上级环保部门备案。
6.2 环境保护设施检修时，应做到按时检修，保证质量;检修期间严格控制污染物和清洗液等的排放，坚持不随便倒、放、洒，做到无污染检修;
6.3检修期间需排放有毒有害物质时，须向安全环保部报告并采取措施，对隐瞒不报，造成污染及损失者要追究当事人和车间责任。
7.记录
《废气污染源监测报表》
《污水处理场监测报表》
《厂区废水排放监测周报》
《总排口废水监测报表》
8.支持性文件
《三废排放管理》
《环保监测管理》
环境统计管理
1.目的
为贯彻《中华人民共和国统计法》、国家环保总局及地方政府有关环境统计条例、规定，有效地组织公司环境统计工作，逐步实现环境统计工作规范化、标准化，定量反映公司环境保护管理和环境质量方面的情况，为领导决策及制定环境保护计划、规划提供可靠依据，特制定本管理文件。
2.环境统计职责
2.1 安全环保部环保管理人员负责收集、整理、汇总各类环境统计资料，按时完成上级部门要求的环境保护的各类报表。经公司领导同意，对外提供环境保护统计报表、资料。 2.2 综合管理部、财务部负责提供环境统计相关数据。
2.3 环境统计报表、资料要坚持实事求是的原则，如实反映情况，准确及时地完成统计工作任务。
2.4 环境统计人员应加强业务知识和政治的学习，积极主动地完成有关部门下达的环境统计工作，不得虚报、瞒报、迟报、不报。
2.5 公司各级领导要对本公司的统计数据的准确性负责。
环境统计工作定义 3.
环境统计工作是定期对公司的污染物排放、污染物治理、环境管理、有毒有害原辅材料消耗、环保设施运转、综合利用等方面的数据和资料进行收集、汇总、统计和分析，及时反映出公司在污染源控制、环境管理和环境质量方面改善的程度。 4.环境统计工作内容
4.1 安全环保部按照集团公司要求每月3日前(节假日顺延)，依据质检中心上报环境监测原始记录及综合管理部、财务部提供的相关数据，编制并上报公司的环境保护统计月报、污染物减排月报、环保检查自评表、中化环保月报。
4.2 安全环保部依据上级环保部门要求编制并上报危险废物报表、主要污染物排放量季报表、污染物排放及处理情况年报。
4.3 安全环保部按照上级环保部门要求公司每年需进行排污申报及排污许可证的换证工作，根据要求编制上报排污申报登记表及排污许可证申请表。
4.4 安全环保部按照上级部门要求编制并上报随机环境统计报表。
4.5 安全环保部应贯彻落实国家环境统计要求，建立健全环境统计档案、台帐和原始记
录台账。
5.记录
《环境保护统计月报》 《环境监测数据报表》 《环境管理基础统计报表》 《危险废物报表》
《工业企业主要污染物排放量季报表》
《排污申报登记表》
《排污许可证申请表》
环境监测管理
1 适用范围
适用于公司内生产中外排污染物及环境保护设施运行效果的日常监测。 2 职责
2.1 质检中心环境监测组负责外排污染物及厂区环境大气的监测。 2.2 安全环保部负责环境监测的日常监管。
3 环境监测管理
3.1 质检中心环境监测组要严格按照环境监测内容表对公司各车间单位外排污染物进行例行监测，监测率要达到100%。
3.2 环境监测组要对监测数据进行汇总和统计，建立环境监测原始记录台帐和监测报表，记录要规范、齐全、正确、准时。
3.3 质检中心环境监测组要在每周五下午将监测周报报安全环保部，每月月初1个工作日内将上月监测月报报安全环保部。监测到的异常结果需及时上报安全环保部。 3.4 质检中心上报监测数据须经核对及监测复核人审查签字，加盖环境监测公章方可报出。
3.5 环境监测组业务工作受安全环保部的指导，并受其监督。
3.6 安全环保部根据质检中心上报监测报表建立相应环境监测原始记录台账，并负责依据上级部门要求上报相关报表。
附:监测内容表。
记录
《废气污染源监测报表》
《厂区环境大气监测月报》
《污水处理场监测报表》
《厂区废水排放监测周报》
《总排口废水监测报表》
附:监测内容表
一、废水监测
监 测 点 监测项目 监控指标 监测频率
PH 6,9 1次/工作日
色 度 80倍 1次/工作日
COD 75mg/l 1次/工作日 Cr
苯胺类 2.0 mg/l 1次/工作日
氨 氮 20 mg/l 1次/工作日 公司总排污口
SS 150 mg/l 1次/周
石油类 10 mg/l 1次/周
硝基苯类 3.0 mg/l 1次/周
挥发酚 0.5 mg/l 1次/周
氰化物 0.5 mg/l 1次/周
锅炉循环水 PH 6,9 1次/工作日 水汽
水处理中和池 PH 6,9 1次/工作日 二、废气监测
监 测 点 监 测 项 目 监 测 频 率 水汽锅炉烟气 SO、NO、烟尘、黑度 1次/月 2X
造气炉烟气 SO、黑度 1次/月 2
光气尾气 光气 1次/月 三、厂区环境大气监测
监 测 点 监 测 项 目 监 测 频 率 办公楼西北路口 CO、COCl、SO、TSP、Cl 222
锅炉房西南路口 CO、COCl、SO、TSP、Cl 2221次/月，每次
不少于45分钟 造气炉东南路口 CO、COCl、SO、TSP、Cl 222
消防队西北路口 CO、COCl、SO、TSP、Cl 222
四、污水处理场废水监测
监测点 监测项目 监控指标 监测频率
PH 6,9 1次/日
色度 80倍 1次/日 污水处理
氨 氮 30 mg/l 1次/日 场排污口
COD 100mg/l 1次/日 Cr
苯胺类 2.0 mg/l 1次/日
注:以上监控指标为最高允许排放限值(PH除外)。
放射源管理
1 适用范围
适用于公司范围内与放射源使用、维护、管理、应急处置相关的一切活动。 2 职责
2.1 公司副总经理负责放射源各项工作的管理。
2.2 安全环保部负责公司范围内所有放射源的环境保护监督管理。
2.3 维护车间负责对公司范围内的放射源进行维护、校验。
2.4 放射源所在单位负责放射源的日常巡检。
3 定义
3.1 放射源
放射源是指用放射性物质制成的能产生辐射照射的物质或实体，放射源按其密封状况可分为密封源和非密封源。
3.2 放射事故
放射源事故指放射源因失窃(控)、射线装置辐射引起的人员受超剂量照射事故。放射事故类型分为放射源失窃(控)和人员受辐射伤害两类。
放射源环境保护管理 4
4.1 公司成立以主管副总经理为组长、安全环保部、维护车间主要负责人为成员的放射源环境保护管理小组，贯彻落实国家有关的法律、法规，负责与放射源各项管理工作的落实。
4.2 安全环保部接受环境保护行政主管部门和其他有关部门的监督管理。 4.3 安全环保部制定事故应急措施，预防发生可能导致放射性污染的各类事故，避免放射性污染危害。
4.4 安全环保部负责办理辐射安全许可证手续，并定期进行放射工作许可登记核查。 4.5 严格执行放射性防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。
4.6 严格按照环保部门的规定对放射源退役进行报废申请和报废处置。 5 放射源的使用程序
5.1 公司在新建、改建、扩建项目中需要购置放射源时，由安全环保部向当地环境保护行政主管部门办理环境影响申报登记，按照国务院有关放射性同位素与射线装置放射防
护的规定进行影响评价，委托有评价资质的环评单位编制环境影响评价文件报省、市环境保护行政主管部门审查批准，申请办理准购证及辐射安全许可证。 5.2 公司物资部根据环境保护部门批复的准购证与放射源销售单位签订购买合同。 5.3 物资部在放射源运输过程中，由专人负责，确保放射源运输安全。 5.4 放射源到厂后，由维护车间指派专人进行安装、调试，放射源必须安装牢固、可靠、安全，并在放射源使用场所设置明显的放射性标识。
5.5 放射源安装投用，安全环保部要按照国家规定申请验收，验收合格后方可进行正式运行。
5.6 操作人员应了解可能出现的异常情况，学习放射源事故应急管理，放射源使用过程中如发生泄漏、丢失情况的按放射源事故应急管理执行。
5.7 放射源需要报废的，由安全环保部向上级环境保护主管部门提交放射源退役申请，按照批复后的规定将废旧放射源进行处置。
5.8 TDI车间、维护车间建立放射源巡检制度，按要求对放射源进行巡检并做好记录。 6 放射源的维护
6.1 维护车间负责对公司范围内的放射源进行维护、校验，建立放射源基础台帐。 2 维护车间要对放射源维护人员进行经常性安全教育、培训，并采取有效的安全防护6.
措施。
6.3 维护车间要对制定相应的维护方案并严格执行。
6.4 维护车间负责对放射源进行监督检查，每月检查一次放射源是否齐全、标志牌及护栏是否完好，班组记录是否齐全，并将检查结果做好记录。
7 放射源事故应急管理
7.1 放射源环境保护管理小组组长负责全面组织放射事故的处理，副组长负责协助组长具体组织放射事故的处理。
7.2 发生放射源失窃事故时，事故所在车间要保护好现场，及时报公司安全环保部、维护车间和保卫科，并认真配合上级环保、公安和卫生部门的调查、侦破工作。 7.3 安全环保部接到失窃报告后，应在两个小时内向市环保部门报告，并认真配合上级环保、卫生部门的现场勘察、收集证据、现场保护和立案调查工作。在事故发生六小时内按《放射事故报告表》填写报送市环境保护行政主管部门。不能在短期内处理完毕的事故，其详细的或进一步的后续报告要按事故处理负责机关的要求及时报出。 7.4 接到失窃报告后公司保卫科应立即对事故现场进行封锁并向公安部门报告，认真协
助有关部门调查放射源失窃事故。
7.5 发生放射源的放射性污染事故时，各相关单位根据事故类型和后果的严重程度采取下述措施来减少事故的危害:
7.5.1 立即撤离有关人员，由公司保卫科对现场进行封锁;切断一切可能扩大污染范围的环节，严防对食物及水源的污染;
7.5.2 对可能受到放射性核素污染或者放射损伤的人员，立即采取隔离或应急救援措施。
7.5.3 在环保部门的指导下，维护车间迅速确定放射性同位素的活度、污染范围和污染程度，采取有效个人安全防护措施，组织人员彻底清除污染。
7.5.4 污染现场尚未达到安全水平以前，不得解除封锁。
7.6 当发生大事故以上级别事故时，对可能受到超剂量照射的人员，要迅速送往专业的医疗机构接受医学检查和救治。
7.7 事故处理完成后二十日内，安全环保部负责编制《放射事故总结报告》交上级环保部门，并接受上级环保部门的监督。
8 放射源工作人员安全培训管理
8.1 根据国家放射源防治法规定国家对从事放射性污染防治的专业人员实行资格管理制度;公司放射源工作人员必须经上级环保部门培训合格方可持证上岗。 8.2 安全环保部负责辐射岗位工作人员的岗位证取证及换证具体实施工作。 8.3安全环保部负责《辐射安全许可证》办理等具体实施工作。
8.4维护车间负责对公司范围内的放射源工作人员对维护、校验等技术工作进行每年度培训。
9.记录
《放射事故报告表》
《放射事故总结报告》
废气排放管理
1.适用范围
对公司废气处理、监测、排放等活动作出了明文规定。
2.控制管理范围
2.1 氢化废气
氢化工序产生的废气及TDI生产装置无组织废气经引风机送入水洗塔利用氢化工序产生的废水对废气进行吸收净化后排放。
2.2 光化废气
光化工序产生的废气采用碱液吸收塔处理，吸收净化后排放。
2.3 锅炉烟气
水汽锅炉烟气经锅炉烟气脱硫装置利用公司废碱吸收烟气中SO2、烟尘后排放。 2.4 造气炉烟气
造气炉烟气经旋流板除尘器净化后排放。
3.废气排放控制管理
3.1 废气排放单位应确保生产装置及废气环保设施的正常运行，严格执行操作规程及控制废气指标达标排放。
3.2 质检中心依据《环境监测管理》对公司废气各排放口及厂区环境大气进行监测，并将监测结果上报安全环保部。
3.3 各生产车间负责废气处理设施的日常管理及维护，并制定相应的预案。 3.4 废气装置所在车间负责日常检查，保证废气正常排放。如出现异常情况，及时上报安全环保部以及调度室，并协调相关单位按照有关预案进行处置。
3.5安全环保部负责委托第三方有运营资质单位对锅炉烟气二氧化硫、氮氧化物、烟尘在线监测装置的日常管理及维护，并进行监督管理。
3.6安全环保部负责在线监测仪正常运行。如状态发生改变，安全环保部应及时上报上级环保部门。
4.支持性文件
《环境监测管理》
5.记录
《废气污染源监测报表》
《厂区环境大气监测月报》
废水排放管理
1.适用范围
对公司废水处理、监测、排放等活动作出了明文规定。
2.控制管理范围
2.1 高浓度有机废水:氢化废水、光化废气碱吸收排水属高浓度有机废水。 2.2 一般生产废水分为三类:一类是造气工段产生的造气废水，二类是水汽系统水质软化工序产生的酸碱废水、锅炉排污水，三类是生活污水(含食堂排污水)。 3.废水排放控制管理
3.1 废水排放单位应确保生产装置及环保设施的正常运行，严格执行操作规程及控制指标达标排放。
3.2 质检中心依据《环境监测管理》对公司废水各排放口进行监测，并将监测结果上报安全环保部。
3.3 各生产车间对废油(含油废水)、废化学溶液要及时装桶收集、储存，由安全环保部负责联系有资质单位进行委托处置。
3.4 各生产车间负责废水处理设施的日常管理及维护，并负责制定出现异常情况下应急预案。当发现有异常排放时要及时向安全环保部及调度室报告。
3.5 污水处理场应确保装置正常运行，严格执行操作规程及各项控制指标达标排放。 3.6 质检中心负责对污水处理场排水进行监测，合格后由调度室通知成品车间开启排污泵排至公司污水管网;如不合格通知污水处理厂进行再次处理。
3.7 水汽车间负责总排污口日常巡视，发现异常排放及时通知调度室，由调度室通知安全环保部，按照相关预案进行处置。
3.8 废水装置所在车间负责日常检查，保证正常排放。如出现异常情况，及时上报安全环保部以及调度室，并协调相关单位按照有关预案进行处置。
3.9安全环保部负责委托第三方有运营资质单位对废水COD、氨氮在线监测装置的日常管理及维护，并进行监督管理。
3.10安全环保部负责在线监测仪正常运行。如状态发生改变，安全环保部应及时上报上级环保部门。
4.支持性文件
《环境监测管理》
5.记录
《污水处理场监测报表》 《厂区废水排放监测周报》 《总排口废水监测报表》
固废管理
1.适用范围
对公司固体废物的收集、储存、处置等活动作出了明文规定。
2.控制管理范围
2.1 锅炉及造气炉灰渣无毒无害属一般固体废物，直接售出做建材。 2.2 造气系统产生的变压废催化剂和氢化废催化剂由厂家收购回收。 2.3 TDI生产过程中产生的焦油沫属危险废物，委托有资质单位进行处置 3.排放控制管理
3.1 固废产生单位应确保生产装置及环保设施的正常运行，严格执行操作规程。 3.2各车间对产生的固体废物严格按照《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》和《国家危险废物名录》分类处理，一般固体废物产生后各固废产生单位应将固体废物运至指定场所存放，并执行《废旧物资管理》相关规定。危险废物全部委托有相应处理资质的单位处置。
3.3 危险废物焦油沫产生后由TDI车间负责运至东废料场暂存，并执行《危险废物管理》。 3.4 安全环保部负责固体废物的分类、处置方式的确定，如需外包处置负责联系有资质单位进行处置。
4.支持性文件
《废旧物资管理》
《危险废物管理》
危险废物管理
1.适用范围
适用于危险废物(焦油沫、废油、化工废液等)的产生、储存、转移等管理。 2.职责
2.1 危险废物产生部门负责危废的收集。
2.2 安全环保部负责确定处理方式或外包处理
2.3 质检中心负责危险废物的计量。
3.工作程序
危险废物的产生、储存、转移必须符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物储存污染控制标准》、《危险废物转移联单管理办法》和地方环保行政主管部门的有关规定以及上级公司有关危险废物转移管理办法。
3.1 危险废物产生部门
3.1.1危险废物产生单位负责本单位的危险废物预案培训以及演练。 3.1.2产生危险废物后，将名称、品种、数量、产生日期等通知安全环保部。 3.1.3 按照安全环保要求收集危险废物。未详细规定，应主动询问安全环保部，按照《国家危险废物名录》进行区分。
3.1.4 安排车辆将危险废物运送至东料场，按照物资部要求堆放。
3.2 安全环保部
3.2.1负责危险废物全面管理，监督管理产生、储存、转移等，对危险废物堆放点负责《危险废物储存污染控制标准》要求管理。
3.2.2制定危险废物应急处置预案，并负责培训和年度演练。
3.2.3负责危险废物处置方案或联系外包处理，报主管副总经理审核，总经理批准。 3.2.4如外包处理，负责与有相应资质的危废处理单位签订协议，书面通知运输单位进厂装运，并监装，严格按照《危险废物转移联单管理办法》进行管理，杜绝安全和环保事件。
3.2.5确认危险化学废料磅单，开具危险废物处置联单，留存记录。 3.3 质检中心
见安全环保部书面装车通知，空车过磅，重车称重，确定数量、出具磅单(一式五份，分别由磅房、安全环保部、门卫、运输单位和处理单位留存)。
3.4 依据磅单(安全环保部确认)和装运通知，开据《出门证》。磅单(安全环保部确认)附于《出门证》后，装运通知留存。
3.5 门卫
3.5.1 见《出门证》(后附安全环保部确认的磅单)后，放行。《出门证》和安全环保部确认的磅单留存，按月汇集整理，并与安全环保部核对。
4.记录
磅单
出门证
危险废物处置联单
环保档案管理
1 目的
为加强环保档案资料管理，进一步完善档案工作，逐步实现档案管理的规范化、制度化，结合本部门工作实际,特制定本管理办法。
2 适用范围
适用于本部门在各种环保管理过程中形成的全部档案资料。各单位的档案资料由专人实行统一管理。
3 职责
3.1 部门档案专人管理，负责部门档案的统一管理并建档，对档案进行统一编号及档案标签的统一打印。
3.2 档案管理员负责对下发文件根据下发部门进行分类并填写安全环保部文件内部阅送表送相关人员阅后进行文件的整理、归档、保管。
3.3 各主体档案由主体使用人员自行搜集、整理、归档、保管，档案变更及时通知档案管理员，由档案管理员对档案编号及标签进行及时修改。
4 管理规定
4.1 档案资料的收集
4.1.1 各主体使用人员自行搜集整理档案资料。
4.1.2 下发文件由档案管理员根据发文单位进行搜集、整理、归档
4.2 档案立卷标准:
4.2.1 文件齐全完整。
4.2.2 分类准确、组卷合理、卷内文件排列科学。
4.2.3 卷内目录填写清楚。
4.3 档案的保管
4.3.1 根据档案集中管理的原则，各单位在日常工作中形成的各类档案由各主体使用人员实行统一管理。
4.3.2 设置档案柜、统一的档案装具及其它必要设施，严格管理，防止失密、泄密事件发生。
4.3.3 加强档案的科学管理，做到档案存放条理化、排列系统化、保管科学化。归档文件材料分类清楚，组卷合理，以利于调阅、存放和档案的安全，防止和减少档案的损毁。
4.3.4 档案管理人员调动时，必须在离职前，将其所保管的档案数量及现状交代清楚，并办理交接手续。
4.4 档案柜管理
4.4.1 档案柜的摆放力求整齐。
4.4.2 入柜档案井然有序，并设目录索引以满足迅速调阅的需要。
4.4.3 定期进行检查核实，如发现档案与目录不符应及时更正。
4.4.4 保密材料不得作为废品出售。待确认无保存价值后，编制清册，经领导审批后销毁。
5.相关文件
档案管理
环保例会管理
1.目的
为加强环境保护工作的管理和协调，收集汇总环保信息，研究部署各项环保管理工作，确保公司环保工作得到有效保障，特制定本办法。
2.职责
2.1安全环保部负责组织召开环保工作例会，提交会议议题，准备相关资料，形成会议纪要。
2.2各车间,部室,参加人员会后向本单位负责人汇报会议内容并向员工传达。 3. 例会内容
3.1学习、传达、贯彻落实上级有关环保政策和相关法律法规;
3.2总结上阶段的环保工作，部署下阶段的环保工作;
3.3通报环保事故及处理决定，进行警示教育;
3.4对环保工作存在的问题研究落实解决问题的措施和方法;
3.5交流学习环保知识、治污新技术、清洁生产及环保管理工作经验等。 4.环保例会与安全例会合并进行，各车间,部室,专(兼)职环保管理人员按时参加，不能到会者另行指定人员代替。
环保培训管理 1.目的
为增强全体员工的环保意识和环保责任感，提高公司环保管理水平和环保应急处置
能力，防止和减少各类环保事故，特制定本办法。 2..职责
2.1安全环保部制定环保培训计划，负责组织各单位主要负责人、环保管理人员的法律
法规、环保要求的培训;
2.2安全环保部负责对新员工及相关方施工人员的公司级环保教育培训; 2.3各车间负责本单位员工的环保培训工作。
3.培训内容
3.1国家环境保护法律、法规、标准、制度和其他要求等; 3.2公司的环保管理制度;
3.3本单位环保基本情况、生产特点;
3.4 环境污染事故应急救援预案;
3.5其他环保相关知识、环保新技术、新工艺等。
4.考核
执行公司考核制度
环境信息公开管理
1.目的
为了推进和规范公司环境信息公开工作，满足环保自律体系运行监管的需要，特制定本办法。
2.适用范围
本办法仅适用于某某化工有限责任公司。
3.安全环保部负责本单位环境信息公开制度的制定，并在当地环境保护部门指定的媒体或网站进行环境信息公开。
4.环境信息公开内容
4.1单位名称、地址、法定代表人;
4.2主要污染物的名称、排放方式、排放浓度、排放总量和执行的污染物排放标准、核定的排放总量;
4.3 环保投资、环境保护技术开发利用以及环境保护设施的建设和运行情况; 4.4生产、建设过程中产生废物的处置和综合利用等情况;
4.5环境污染事故应急预案、发生过污染事故以及事故造成的损失情况; 4.6生产使用的原料、危害特性、相关污染物排放及事故信息、污染防控措施等情况; 4.7开展自行监测工作情况及监测结果;
4.8排污费(税)的缴纳、企业履行环境社会责任的情况;
4.9对职工进行的环境保护培训状况;
4.10法律法规规章规定的其他环境信息;
4.11与环境保护部门签订的改善环境行为的自愿协议。
5.国控企业按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》(试行)的要求，将年度监测方案、监测结果及年度监测工作报告等资料在规定时间内在上级环保主管部门指定网站上公开。
6.相关文件
《企业事业单位环境信息公开办法》
《河北省环境保护公众参与条例》
《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》(试行)
突发环境事件管理
1.目的
为规范公司突发环境事件报告和调查处理过程，提高公司应对突发环境事件的能力，预防并减少随之的环境影响，最大限度降低对环境的污染程度。 2.适用范围
本办法适用于各子(分)公司对发生的突发环境事件信息报告和调查处理。 3.安全环保部负责对突发环境事件的调查和过程报告，提出处置建议。 4.突发环境事件的调查和处理要按照“三不放过”,事故的原因没有查清不放过、事故的责任者和群众未受到教育不放过、没有防范措施不放过,的原则处置。 5.环境风险事故分级
按照环境安全事故严重性和紧急程度，环境安全事故分为特别重大环境事故(?级)、重大环境事故(?级)、较大环境事故(?级)和一般环境事故(?级)四级。 6. 信息报送
6.1环境安全事故报告时限和程序
环境安全事故发生后，安全环保部要在1小时内向沧州市人民政府、沧州市环保局报告。
6.2环境安全事故报告方式与内容
6.2.1环境安全事故的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。初报在发现和得知环境安全事故后上报;续报在查清有关基本情况后随时上报;处理结果报告在环境安全事故处理完毕后上报。
6.2.2初报可用电话或传真直接报告，主要内容包括:突发环境事件的类型、发生时间、发生地点、初步原因、主要污染物质和数量、人员受害情况、事故潜在危害程度等初步情况。
6.2.3续报可通过网络或书面报告，视环境安全事故进展情况可一次或多次报告。在初报的基础上报告环境安全事故有关确切数据、发生的原因、过程、进展情况、危害程度及采取的应急措施、措施效果等基本情况。
6.2.4处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理环境安全事故的措施、过程和结果，环境安全事故潜在或间接的危害及损失、社会影响、处理后的遗留问题、责任追究等详细情况。处理结果报告应当在环境安全事故处理完毕
后立即报送。
7.相关文件
突发环境安全应急预案 生产安全事故综合应急预案
环保公共关系管理
1.目的
为避免因突发环境事件引发公司与周边公共关系危机，给生产及企业形象造成较大影响，特制定本办法。
2.职责
2.1总经理
突发环境事件处置总指挥。
2.2主管副总经理
负责组织事件的调查、处置，并组织相应的说明材料。
2.3安全环保部
2.3.1协助主管总经理对问题进行核实、调查，负责及时获取权威证据，编写事件调查报告;
2.3.2负责编制事件整改方案，并监督实施;
2.3.3负责向当地环保行政主管部门通报信息。
2.4党群工作部门
2.4.1负责与相关媒体沟通，协助进行媒体危机公关;
2.4.2负责组织宣传报道;
2.4.3组织或审核媒体公开材料。
2.4.4负责事件处理过程中的接待工作。
3. 事件应急处置
3.1提前建立应急预案，突发事件发生后合理、有序处置。
3.2不推脱、逃避责任，根据掌握的信息，实事求是地解释与说明。与当地政府、环保部门、环保监测部门沟通，用事实、证据说话，避免不必要的误会。稳定公众情绪，正面宣传解决措施。
3.5根据整改情况陆续通报处置进程，事件处置完毕后，向公众通报处置结果。 3.6事件处置结束后，制定相关方案，防止类似事件再次发生。
环保考核管理
1.目的
全面落实公司各项环保制度，提高各级环保管理人员岗位责任意识，降低企业环境风险。
2.适用范围
本办法适用于公司各车间,部室,环境保护工作。
3.公司安全环保部为环保考核实施部门，每月组织对各单位环保工作进行监督、检查，将检查结果纳入考核。
4.考核内容
4.1环境保护计划
4.2环保宣传教育
4.3环保统计
4.4环境污染防治
4.5环境监测
5.考核
5.1对上述考核管理内容，采取按月考核的办方法，对考核成绩较好的单位，酌情给予表扬和奖励，对考核成绩较差的单位，给予批评和处罚。
5.2个单位对考核所出现的问题，及时整改，并将整改结果反应给安全环保部。
浙公网安备 33021202002483