生产部内审检查MATCH_
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内部审核检查表
编号QR-DCC-008A0
受审部门 生产部 审核时间 2013.05.13 14:00-15:30 审核员 袁富生 序号 审 核 内 容 审核结果 判定 备注
生产部的工作职责是否明确? 有无组织构架图?员工是否熟悉公司的质查: 生产部的工作职责明确,有编制组织架构图,员工1 OK 量方针与质量目标? (抽查3人) 熟悉公司的质量方针与质量目标.
是否制定生产工艺流程图,员工是否符合资质要求?有无相关的岗位培查: 有装配生产工艺流程图, 装配员工无资质要求, 2 OK 训记录?(查相关记录) 但有岗位培训记录。
生产现场是否使用最新版本的作业指导书?有无新旧版本混用?员工有无查: 生产现场使用的是最新版本的作业指导书, 员 3 按作业指导书要求作业?是否清楚作业步骤与注意事项? 工有按作业指导书要求作业,查问员工作业步骤与注OK
(抽查3人) 意事项基本清楚.
生产过程中使用的工治具、仪器设备是否符合要求, 点检表确认3份,查: 生产设备有点检记录,仪器与仪表有校验记录。 4 OK 校验记录查3份.
查:生产过程中作业员有自检动作, 生产有首件确认. 5 生产过程中生产作业员是否对产品进行自检,有无首件确认表? OK
是否有影响产品质量的关键工序或特殊过程,采取何种手段控制,人员查:产线上影响产品质量的关键工序或特殊工程是回 6 OK 资格是否有要求, 流焊,通常上午与下午各监控一次,人员有资质要求.
7 有无制作生产设备的标识, 查: 有制作生产设备的标识,。 OK
8 是否制定设备保养计划以确保设备处于良好状况, 查: 制定了设备保养计划确保设备处于良好状态. OK
查: 生产设备5台的点检保养,有1台设备没有点检 9 有无对生产设备进行点检保养,是否保存保养记录, NG 保养记录.
查: 对于设备处于异常时,生产单位填写“维修单” 10 对于设备处于异常状态时，是否及时进行检修，以满足生产, OK 报修
11 是否制定设备一览表，以显示公司的所有设备状态, 查: 制定了设备一览表,显示公司的所有设备状态. OK 12 有无制作生产设备的标识, 查: 有制作生产设备的标识,。 OK
13 是否制定设备保养计划以确保设备处于良好状况, 查: 制定了设备保养计划确保设备处于良好状态. OK
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浙公网安备 33021202002483