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归属体系：鹏润投资（国美电器）有限公司经营管理手册――总办系统分册文件编号：鹏润—总办002撰写单位：总裁办公室版本：第一版生效日期：2003年11月6日机密等级：□机密■一般合计页数：8正文页数：3附件个数：6
制度
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正文目录：目录页次1、目的12、范围13、名词解释14、职责15、作业内容16、注意事项37、附件3总裁审批管理研究室审核撰写人目的：为了妥善保护公司的图书资产免受损毁、流失，保证图书资源的正常流通，满足公司员工的工作需要，提高图书利用率，特制定本办法。范围：2.1适用范围：鹏润投资总部各中心、各直属部门2.2发布范围：鹏润投资总部各中心、各直属部门名词解释：无职责：4.1鹏润投资总裁办档案组是图书的管理单位，负责图书的验收、登记、入库、借阅等工作；4.2行政中心总务部负责办理图书资产的入帐手续；4.3财务中心负责办理购买图书的报销手续。5.作业内容：5.1购买图书各中心可根据业务实际需要，合理安排购买与本职能工作相关的专业书籍和公共类书籍，依公司规定的申购程序办理，否则，费用自理。因工作需要购买图书时要填写《购书申请审批单》（见附件7.2），本中心领导签署意见后，统一报总部总务部审核；最后由行政中心总监/总经理审批。经审核批准同意购书的审批单作为图书实物入档案组、图书资产入总部总务部登记以及到财务部报销的凭证。5.2办理图书入库、报销手续凭审批同意的《购书申请审批单》和购买的图书先到档案组进行验收、登记工作，由档案组将与图书有关的详细
资料
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登记造册以便备查。凭审批同意的《购书申请审批单》、档案组出具的《图书入库单》（见附件7.3）以及购书发票到行政中心总务部办理图书资产入帐手续。凭审批同意的《购书申请审批单》、购书发票、费用报销单以及总部总务部出具的《图书资产入库凭证》到财务部办理报销手续。必须是入库手续办理完毕的图书方可进行借阅。所有各类图书由档案组实行集中统一的借阅归还管理模式，每半年对图书的入库和借阅归还情况（6月、12月）进行盘点清查一次。并将更新的图书目录册抄送各中心单位以备借书查阅时使用。档案组参考《中图法》的体系和有关图书排列规则，并结合本公司实际情况对室藏图书进行分类排列，做到排列规范、整齐、有序。5.3图书的借阅、归还凡借阅图书的员工应先填写《图书借阅单》（见附件7.4），凭借阅单到档案组借阅，每人每次限借一本。图书借阅归还时间规定为每周周二、周五的工作日时间，其他时间概不办理借阅归还手续。图书借阅期限一般为一周，一周后不能归还者可申请延期续借。续借以一次为限，最长期限不得超过两周。凡借出的书籍，逾期不还者，档案组将下发《借阅催还单》（见附件7.5）进行催还，催还到期仍尚未还书者，于工资中扣200％书款。5.4借阅图书的保护及延长借阅期公共类书籍必须严格履行借阅期限和续借期限，本职能部门的专业书籍要长时间借阅时需上报总裁办主任，得到批准后其最长借阅期限不得超过两个月。员工在借阅使用图书期间，要加倍爱护，不得在图书上圈点、批注、裁剪、折角、污损；不得出现掉页、损坏、丢失等情况，否则照图书原价100％赔偿。公司员工离职时必须还清所借图书，方可办理各项离职手续。5.5图书管理职责档案组和总务部依据各自的分工相互配合工作，严格贯彻执行《图书管理办法》。档案组在图书登记入库时要仔细核对《购书申请审批单》，所购图书与批准同意购书的单据一致时，方可办理图书入库手续。档案组要及时更新图书目录册，充分利用图书资源为公司的各个部门、各项工作服务。档案组负责图书的管理和借阅工作；总务部负责统计、管理图书固定资产帐目的工作。每半年一次的图书盘点工作由档案组和总务部互相配合，核对图书与图书资产帐目的一致性。总务部要依据办公费用的预算
计划
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和工作需求量做好图书购买前的审核工作。总务部办理图书资产登记手续时，要仔细核对买书人所持有的各类单据，只有各项目完全一致无误时方可办理，并应出具相应的图书资产入库凭证使其可到财务部办理报销手续。档案组要合理安排好图书借阅归还日期，提高图书的流通率和利用率。6.注意事项：无7.附件：7.1图书管理工作示意图7.2购书申请审批单7.3图书入库单7.4图书借阅单7.5借阅催还单7.6图书目录册附件7.1附件7.2鹏润/国美（总部）购书申请审批单NO.申请中心/部门申请日期图书类别□公共类书籍□专业类书籍申请原因经办人图书名称图书价格购买数量总金额中心领导意见总务部意见行政中心意见附件7.3依据第NO.《购书申请审批单》，经核对：所购书目与审批单完全一致。共计入档案组图书本。可凭此单到总务部入图书资产帐目。经办人：经办日期：交书人签字：档案组主管签字：图书入库单附件7.4图书借阅单书名借阅方式□首借 □续借借阅期限□一周 □二周（仅限续借） □特批借期借出日期借阅人/部门签 字还书日期经办人续借起止日期特批借期起止日申请特批借期原因总裁办主任意见归还情况□按期归还 □逾期归还经办人/经办日期注：续借者可在首借到期后直接办理续借手续，凡需特批借期请注明原因并得到总裁办主任签字批准后方可办理借阅手续。附件7.5 员工：您所借阅的图书 ，实际归还期是 ，目前还期已逾，为方便他人使用和管理，请您于 月 日前归还。否则将于工资中扣200％的书款。档案组 年 月 日借阅催还单附件7.6图书目录册序号书名作者出版单位金额数量购买日期入库日期所属类别□公共类□专业类□公共类□专业类□公共类□专业类□公共类□专业类□公共类□专业类□公共类□专业类□公共类□专业类□公共类□专业类□公共类□专业类□公共类□专业类□公共类□专业类□公共类□专业类□公共类□专业类□公共类□专业类□公共类□专业类□公共类□专业类
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