2023年不合格品管理制度_4不合格品管理制度不合格品管理办法1.目的为规范来料不合格品和制程不合格品的处理方法，防止不合格品流非预期使用或交付，保证产品质量，到达顾客和公司的利益不受损害。2.适用范围本制度适用于来料检验、生产经过、售后维修发现的所有不合格的外购物料和所有不合格的自制件，以及特殊情况下需要采用的任何原料、部件、半成品和成品。3.定义不合格品是指不知足要求的产品，可能发生在采购物料、生产经过中半成品和最终成品中，公司不合格品分类如下：A.严重不合格：经检验断定大批量存在，造成较大经济损失或直接影响产品质量、主要功能、技能技术指标...
不合格品管理办法
1.目的
为规范来料不合格品和制程不合格品的处理方法，防止不合格品流非预期使用或交付，保证产品质量，到达顾客和公司的利益不受损害。
2.适用范围
本 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 适用于来料检验、生产经过、售后维修发现的所有不合格的外购物料和所有不合格的自制件，以及特殊情况下需要采用的任何原料、部件、半成品和成品。
3.定义
不合格品是指不知足要求的产品，可能发生在采购物料、生产经过中半成品和最终成品中，公司不合格品分类如下：
A.严重不合格：经检验断定大批量存在，造成较大经济损失或直接影响产品质量、主要功能、技能技术指标等。
B.一般不合格：个别或少量存在，稍微影响产品的质量，但不会造成重大经济损失。
C.稍微不合格：指超出 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 规定的允许偏差，只影响感观，不影响产品质量和使用功能。
4.部门职责
4.1质控部：负责不合格品的断定、标识、隔离和记录，协调采购科完成不合格品的处理；
3.2供给链部：负责外购不合格品的评审、特采审批、告知供给商以及处理的相关工作；3.3研发部：负责不合格品的技术评审、特采评审，并给出处理建议〔意见〕；
3.4责任部门负责不合格品的处理、原因 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 、纠正预防措施的制定与施行；
3.5生产及其他部门负责发现不合格品的上报工作、负责提出制程中半成品、成品的特采申请。
3.6营销部：对特采申请提出处理意见
5.工作程序
5.1来料检验发现的不合格品处理流程：
5.1.1IQC根据（来料检验标准）对来料进行检验断定，发现不合格品，在（IQC检验报告）中写明情况描绘，对不合格品做好标识，并协助仓储人员做好不合格品的隔离。对于明显不影响使用的，可直接断定回用途理；对断定不了的，将情况报品质科主管或质控部经理和采购科，由品质科主管或质控部经理判别处理方式。原则上不合格品退货处理，但由于生产或采购的原因，有回用或厂内返工的。由质检员开具（品质异常单），填写情况描绘，报品质科或质控部经理处，并对不合格品进行标识；
5.1.2品质科主管或质控部经理对（品质异常单）进行缺陷级别评审，送采购科；
5.1.3采购科查明填写原因，并提出纠正预防措施；
5.1.4研发部作出处置决定，交品质科主管或质控部经理处；
5.1.5质控部对研发部门的处置有意见时，可提请总经理处置。
5.1.6质检员对退换货以及厂内返工的二次检验，检验合格方能使用。
5.2生产经过中发现的外购物料不合格品处理流程：
5.2.1生产及其他发现不合格品的部门负责向质检员报告情况，质控部负责不合格品的标识、隔离，并填写（生产异常单），交采购科；
5.2.2采购科负责不合格品的原因分析，并提出处理意见。需要供给商更改的，联络供给商更换，厂内返工的，安排厂内返工，并提出纠正预防措施。
5.2.2质检员负责对更换、返工的不合格品二次确认。
5.3制程不合格品处理流程
5.3.1质检员对不合格品进行断定，并做好标识，对于明显报废不能使用的，开具（报废品通知单），通知相关部门和人员。对于可返工返修的，质检员开具（返工〔修〕通知单），并通知生产科主管。对于不好断定的，开具（不合格品审批单），交质控部经理。5.3.2责任单位负责编制（返工〔修〕通知单）中纠正措施，并安排返工返修，报质检员二次确认，质检员在（返工〔修〕通知单）签字确认；
5.3.3质控部经理对（不合格品审批单）进行缺陷级别评审，送责任单位负责分析原因；5.3.4责任单位查明填写原因，并提出纠正预防措施；
5.3.5研发部作出处置决定，〔研发部同意纠正措施，相关部门安排整改，研发部对纠正措施有异议的，直接给出纠正措施，责任单位执行〕；
5.3.6责任单位或部门根据批准后的纠正措施安排纠正工作，报质检员二次确认，质检员在（不合格品审批单）签字确认；
5.3.7对于有纠正预防措施的，由品质科主管跟进落实情况，未及时落实的，根据（质量事故、质量问题处理管理办法）进行处罚。
5.4供给商的纠正预防
对于需要整改的质量问题，由IQC拟定（品质异常单），要求供给商分析问题原因，并提出预防措施；
5.5跟踪验证
IQC根据（品质异常单）中确认的纠正预防措施与完成时间验证明际执行情况，未及时落实的，根据供给商（质量保证协议）进行处罚。
5.6特采的管理办法
5.6.1特采的原则
5.6.1.1在不合格品不能通过返工、返修、更换等方式到达合格品的要求，但因时间、经济以及其它事由，在不影响产品安全及使用性能的前提下，而降低标准使用该物料。
5.6.1.2在申请、审核、批准“特采〞时应注明需特采的不合格品的不合格项目及其限度〔必要时签定样板〕、限定的数量、时间期限
5.6.1.3对不合格品的使用，确保没有安全性、公害性、主要功能性缺陷及可靠性隐患，也不影响客户最终使用，不违背相关法规，不引起客户的投诉。
5.6.1.4如客户在合约中有规定时，必须征求客户或其代表的同意才能放行使用或出货。
5.6.2特采的提出
当出现物料不合格或来不及检验时，需要紧急使用，根据不同类别，由申请部门先提出特采申请。
5.6.3特采申请的评审、批准
5.6.3.1所有特采必须经过书面的申请、充分的评审和最终放行批准后，才能放行。
5.6.3.2特采的评审由主导部门与各介入部门组成，研发部、营销部等相关部门负责对特采申请进行研究分析，根据不合格品对产品最终质量及对客户满意的影响程度审核能否能够特采使用。
5.6.3.3特采必须经过相关部门的评审。并以会签或以会议的形式表达意见，最终由相应决策者决定能否特采。
5.6.3.4特采使用时必要的相关措施及经过监控要求应明确填写在特采申请单上。
5.6.4特采的执行
5.6.4.1特采申请单批准后，由申请部门将信息传达相关执行部门，各责任部门根据“特采申请单〞上经审核、批准的处理意见执行特采
5.6.4.2同意特采产品处理方式有两种：让步接受、紧急放行
a)让步接受接收
b)紧急放行接收
5.6.4不同意特采处理方式：退货/报废/正常检验
5.6.5特采的使用跟踪
5.6.5.1经批准特采的不合格品放行使用或出货的全经过，各有关部门都必须按规定做好可追溯性的标识。特采材料品质部要在特采品的最小包装上贴特采标识。若发现紧急放行的产品经检验不合格，要立即根据可追溯性标识及识别记录将不合格品追回。
5.6.5.2质控部门负责对特采品放行后的使用进行监控，并对最终结果进行跟踪记录。在使用经过中如发现异常，应立即纠正或停止放行。已放行的产品按（不合格品处理程序）执行。
6.相关文件
6.1（来料检验标准）
6.2（质量事故、质量问题处理管理办法）
6.3（质量保证协议）
7.相关表单
7.1（IQC检验报告）
7.2（品质异常单）
7.3（生产异常单）
7.4（报废品通知单）
7.5（返工〔修〕通知单）
7.6（不合格品审批单）
浙公网安备 33021202002483