TS16949程序文件工艺和环境控制程序

管理规范示范文本|ExcellentModelText_______________________________资料编码：CYKJ-FW-425第PAGE\*Arabic\*MERGEFORMAT2页/总NUMPAGES\*Arabic\*MERGEFORMAT2页编号：______________TS16949程序文件工艺和环境控制程序审核：__________________时间：__________________单位：__________________TS16949程序文件工艺和环境控制程序用户指南：该管理规范资料适用于管理中，为使规则公开化，让所有人保持集体的协调，维护集体的利益，从而充分发挥团体的力量，实现管理有法可依，内部运行有规则保障。可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。　　TS16949程序文件:工艺和环境控制程序　　⒈目的:　　对生产工艺和生产环境进行控制，确保生产工艺的正确性及产品按正确的生产工艺进行加工，并保证生产设施和生产产品处于清洁、有序的状态。　　⒉范围:　　适用于各生产车间工序加工过程及生产设施和生产产品所处的现场环境的管理工作。　　⒊职责:　　3•1技术部负责生产工艺的制订、验证工作，监督工艺的正确实施。　　3•2生产部负责按工艺路线要求组织生产，并与技术部、生产车间组织协调机床设备的维修保养工作，工装的准备和管理工作。　　3•3各生产车间负责生产的组织、设备的保养、工艺文件的贯彻、工装和工位器具的使用管理、生产环境的管理以及产品的标识和可追溯性工作。　　3•4财务部组织对员工的培训、考核，生产部予以配合。　　3•5生产部负责对进厂物资和工序的检验、计量管理工作。　　⒋工作程序:　　4•1工艺文件的制订　　4•1•1技术部根据产品的 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 要求、国家及行业的标准，按照《技术文件和资料控制程序》，编制满足质量、效率、成本原则的工艺文件。工艺文件对各加工工序的技术要求、机床工装调整、检验等内容的规定应能够满足质量控制的程度。工艺文件一般包括工艺流程图、作业指导书(或工艺卡)、检验指导书、统计技术等内容。　　4•1•2在试制新产品或者内、外沟道尺寸需定配时可制订临时作业指导书，其制订、发放、修改按《技术文件和资料控制程序》执行。　　4•2作业准备与验证　　4•2•1生产部根据 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 要求、销售计划和在制品情况编制生产计划。生产计划应考虑对成本的影响，调度产品的投放批量和型号，以防止物流对生产秩序和环境的不良影响。　　4•2•2生产部要及时做好生产辅料、工艺装备、设备备件和工位器具的准备工作，并协助车间及仓库做好管理工作。　　4•2•3生产部按《产品标识和可追溯性控制程序》要求对产品进行管理，要保持车间产品标识的唯一性和可追溯性。　　4•2•4技术部每半年一次与车间工段管理人员共同进行工序能力分析测算，以保证工序能力的控制，同时验证工艺是否满足质量控制要求。当工序能力不足时，应分析原因，及时采取纠正措施。　　4•2•5无论何时进行作业准备(如初始运行、材料/工艺更改、运行时间长短停顿)，技术部都必须组织工艺验证，明确能否生产，并作好验证记录，包括过程更改生效日期的记录。　　4•3工序质量控制:　　技术部根据产品质量特性的重要性，找出影响关键质量特性的项目和严重影响其他工序加工的重要质量特性的项目所在的工序，以工艺文件形式确定特殊特性，建立《关键工序控制记录表》。　　4•3•1关键工序的控制:　　技术部组织生产部、质保部等有关部门，利用统计技术 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 对具体工序进行"5MIE"因素分析，确定控制文件的内容和手段。具体的控制文件从以下文件中选出:　　①工序作业指导卡;　　②工序检验指导卡;　　③数理统计技术;　　④计量器具周期检定表;　　⑤自检记录。　　各部门的有关人员，按控制文件要求进行工序活动。　　4•4生产环境的控制　　4•4•1生产部组织生产车间工段按工艺流程和物流顺序布置生产场地，以防止物流紊乱。　　4•4•2工位器具须合理使用，防止产品磕、碰、划伤，防止不同工位器具的乱放、乱用，防止易污染车间的工位器具流入装配车间。　　4•4•3产品装配过程对环境有较高的要求，装配车间应相应地制定《轴承装配工序环境管理规定》，并严格执行。　　4•5对产品质量有改进的新工艺、新装备、新技术的采用，必须经过技术验证，鉴定合格后，由技术部纳入工艺文件后方可正式采用。　　4•6工艺过程中的工装、设备按《设备和工装控制程序》执行。　　4•7工艺纪律检查　　4•7•1生产车间工段长应每周至少一次对工艺纪律与环境进行检查。　　4•7•2技术部每月至少一次对工艺实际执行情况进行检查。　　4•7•3工艺与环境检查结果在工艺纪律检查表上记录，对现场操作的控制状况进行分析，对于失控及违反工艺操作规程的情况应由检查人员提出相应纠正措施并进行验证。　　⒌相关文件:　　5•1QS/TSB20502-20xx《技术文件和资料控制程序》　　5•2QS/TSB20801-20xx《产品标识和可追溯性控制程序》　　5•3QS/TSB20901-20xx《生产计划控制程序》　　5•4QS/TSB20903-20xx《设备和工装控制程序》　　5•5QS/TSB21001-20xx《进货检验程序》　　5•6QS/TSB21002-20xx《过程检验程序》　　5•7QS/TSB21201-20xx《检验和试验状态控制程序》　　5•8QS/TSB21301-20xx《不合格品控制程序》　　5•9QS/TSB21601-20xx《质量记录控制程序》　　5•10QS/TSB21801-20xx《培训控制程序》　　5•11QS/TSB3090201《轴承装配工序环境管理规定》　　⒍相关表单:　　见清单。　　篇2：TS16949程序文件:各部门人员岗位责任制　　TS16949程序文件:各部门人员岗位责任制　　⒈目的:　　明确公司各级部门和人员的职责和权限，为QS-9000质量体系的有效运行提供必要的职权和资源。　　⒉范围:　　公司内产品质量和质量体系涉及到的所有部门和人员。　　⒊职责:　　总经理负责本程序的实施。　　⒋工作程序:　　公司主要领导人、部门和岗位的职责和权限如下:　　4•1总经理:　　①认真贯彻国家的质量方针、政策和法规，对公司质量体系和产品质量全面负责;　　②制订并批准质量方针和质量目标，批准"手册"和"质量体系程序"的实施;　　③审批质量管理组织机构的设置，任命管理者代表;　　④审批产品质量升级、重要项目开发等规划、重大技改、质量改进计划;　　⑤授权具有一定资格的人员组成质量审核小组，开展内部质量审核;　　⑥主持管理评审活动;　　⑦制订业务计划并组织实施;　　⑧对有突出贡献的质量人员给予嘉奖，对严重失职的质量人员给予处罚。　　4•2生产副总经理：　　①协调公司各部门之间的关系并分管生产部、技术部的工作;　　4•3财务副总经理：　　①协调公司各部门之间的关系并分管财务、人事部门的工作;　　4•4总经理助理:　　①协助总经理做好公司的质量管理和其他管理工作;　　②分管所辖下属部门的工作。　　4•5管理者代表:　　①经总经理授权，对公司质量体系的建立、完善和有效运行负责;　　②负责组织横向协调小组，参与多方论证活动;　　③制订公司年度内部质量审核计划并组织实施;　　④领导质保部对质量体系运行进行监督、检查，并对各部门质量体系运行提供指导;　　⑤代表公司负责对外部质量体系有关事宜的联络工作;　　⑥向管理者报告质量体系运行情况;　　⑦协助总经理开展管理评审活动。　　4•6资料员:　　①在管理者代表领导下，做好质量体系运行的监督、检查等工作;　　②组织"质量保证手册"和"程序文件"的编制、修订、发放、控制和管理，并对质量体系文件的内容进行必要的协调与控制;　　③对公司质量体系运行的记录进行保管;　　4•7财务部　　4•7•1财务部经理:　　①在财务副总经理领导下，负责公司财务管理工作;　　②对有关销售合同中销售价格项目进行评审;　　③负责全体员工培训及培训有效性的考核工作。　　4•8业务部　　4•8•1业务部经理:　　①代表顾客愿望，组织生产件批准的实施;　　②管理和安排业务部日常工作和事务;　　③做好市场调研、预测工作，为总经理决策提供依据;　　④组织销售合同(订单)的评审，确保100%按时交付;　　⑤组织制订公司全年销售计划和资金回笼计划并组织实施;　　⑥负责顾客提供产品的控制;　　⑦做好对顾客协调工作，不断开拓新的顾客;　　⑧对出口产品加强管理，扩大国际市场的占有率。　　4•8•2业务员:　　①努力学习业务知识，不断提高思想素质及业务能力，适应工作的需要;　　②做好销售合同的评审、签订、催货、发货、资金回笼等工作;　　③做好保密工作，公司顾客信息及限价信息不准泄露;　　④及时向顾客汇报合同执行过程，随时为顾客服务，做好顾客满意度统计。　　4•8•3成品仓库保管员:　　①做好成品库的交接验收工作，定期盘点，做到帐、卡、物一致;　　②做好产品的发货、唛头标识工作;　　③准确及时做好仓库报表，并送至有关部门;　　④做好成品库的产品标识工作;　　⑤认真执行《仓库 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 》。　　4•9生产部　　4•9•1生产部经理:　　①制订生产计划并组织实施，确保销售合同按时完成;　　②监督各车间按生产计划生产并对各车间之间的生产进行协调;　　③负责各车间工位器具的安排，监督、检查各仓库的产品标识和在制品的管理;　　④抓好新产品开发的生产准备工作;　　⑤确保安全生产，促进文明生产。　　⑥负责检验组和计量室的管理。　　4•9•2工段长:　　①对本工段产品质量及质量体系运行全面负责;　　②在保证产品质量的前提下，组织好生产，完成各项生产计划指标;　　③组织实施公司发放到本工段的文件;　　④检查、督促本工段人员严格按工艺纪律生产;检查、督促本工段人员的设备保养和现场管理;发现问题及时向生产部经理汇报。　　4•9•3操作人员:　　①生产中严格按图纸、按工艺和质量要求进行加工;　　②做到"三自一控"，"三自"："自检"：自检、自检中发现不合格自作标识、自行分开摆放;"一控"：控制自检正确率;　　③做好对生产、检测设备的日常维护保养工作;　　④保持生产现场整洁，服从车间的生产调度;　　⑤严格遵守操作规程，确保安全、文明生产。　　4•9•4仓库保管员:　　①把好物资入库验收关，做到不合格品不准入库;　　②做好标识，做到"帐、卡、物"一致，填好各种报表;　　③保持库容整洁;　　④认真执行《仓库管理制度》。　　4•9•5维护组组长:　　①贯彻落实公司设备管理精神，及时掌握公司设备运行情况;　　②组织班组的日常维护工作，解决设备使用和日常维修中的问题;　　③计划管理机床备品备件，负责修理和制作机床自制件;　　④做好一保计划的编制、实施工作及二保的实施工作。　　4•9•6维护工:　　①以保证公司机床正常运行为已任，及时地为生产服务，高质量地维修好机床;　　②按照维护为主、修理为辅的原则，掌握维修动态，对有关部位进行定期维修;　　③认真填写设备故障维修单;　　④遵守安全规程，消除危险隐患;　　⑤及时向有关部门反映设备维护中的异常情况。　　⑥制作工装自制件;负责对工装的日常修理，及时向设备、工装管理员汇报。　　4•9•7计量员:　　①做好计量室的日常校准、检定和维修工作;　　②对检验、测量和试验设备进行控制;　　③负责测量系统的分析;　　④把好计量器具的周期检定关，做到不漏检;　　⑤督促车间对计量器具、检测设备的使用、防护和保养工作;　　⑥对标准件、计量器具校准负责。　　4•9•8外协检验员:　　①负责外协件毛坯的检验;　　②严格按工艺图纸检验，确保不合格品不准进厂;　　③检验中发现问题及时向主管领导汇报。　　4•9•9成品总检:　　①负责对装配车间各道工序和装前、成品的抽检工作;　　②严格把好成品质量关，做到不合格成品不准出厂。　　4•9•10检验员:　　①严格按检验规范或技术文件进行检验，做到不合格品不放行;　　②检验中发现的问题，及时向主管报告;　　③负责检验和试验状态的标识;　　④对其岗位职责中的错、漏检负责。　　4•10采购部:　　①根据生产计划制订采购订单，并保质保量地到合格分承包方采购;　　②组织分承包方质量保证能力的评定;　　③协调好与分承包方的关系，保证公司利益不受损失。　　4•11技术部　　4•11•1技术部经理:　　①认真贯彻国家的技术政策、法令、条例和有关标准，对公司的技术管理负责，组织有关部门解决公司内重大技术问题并对其协调、裁决;　　②主持产品质量先期策划和控制计划的前期工作，审定新产品的开发 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 、规划、计划;　　③加强对科技队伍的管理，组织技术职务(职称)的评定;　　④组织重大技改工作和领导技术部开发试制新产品、制订工艺及设备管理工作;　　⑤负责批量不合格品控制的管理;　　⑥负责统计技术的策划和应用指导工作。　　4•11•2技术部产品工艺人员:　　①在技术部经理领导下，负责新产品开发试制、管理和鉴定工作，解决新产品试制过程中的技术问题;　　②制订作业指导书，进行工艺纪律检查;负责编制PFMEA;负责技术文件和资料的编制、更改、控制;　　③制订产品内控标准与工艺技术标准，积极收集国内外相关技术资料并研究借鉴;　　④负责工艺管理，进行工艺实验与改进，从工艺角度提高产品质量，降低消耗;　　⑤参与合同评审，根据顾客要求进行产品设计、工艺设计及包装设计。　　4•11•3设备工装管理员:　　①做好设备的管理工作，参与或组织完好设备的评定，对设备能力进行测定和评价;　　②制订设备维修保养计划并实施验证和指导;　　③对公司的设备建立台帐，以便索引;　　④根据生产计划，对工装进行有计划的管理;　　⑤组织制订工装标准，定期组织整顿工艺装备的技术文件，在场产品的工装达到齐全、正确、完整、统一的规定标准;　　⑥积极开展现代夹具设计的基础工作，结合本公司实际，不断提高夹具设计水平。　　4•12质保部　　4•12•1质保部经理:　　①协助生产部对检验组和计量室的指导管理;　　②负责合格分承包方的质量控制。　　③对公司范围内的质量体系不合格(潜在不合格)组织协调，并组织纠正与预防措施的制订、检查、跟踪验证;　　⒌相关文件名称:　　无　　⒍相关表单:　　无　　篇3：TS16949程序文件:服务控制程序　　TS16949程序文件:服务控制程序　　⒈目的:　　为协助顾客正确使用本公司产品，及时解决使用过程中的质量问题，并通过服务信息反馈，保证公司有效地处理顾客的意见和产品不合格报告，不断改进产品质量，持续满足顾客要求。　　⒉范围:　　适用于公司销售活动中的服务。　　⒊职责:　　3•1业务部负责销售服务活动的实施。　　3•2技术部为销售服务活动提供技术咨询、产品设计改进服务。　　3•3计量室为销售服务活动提供必要的检测方法和手段。　　⒋工作程序:　　4•1售前、售中服务　　4•1•1业务部门是对外联络的窗口，是企业的排头兵。业务人员不仅应有良好的职业道德和精神风貌，还应有精湛的业务知识。顾客来访要主动热情接待，认真回答顾客提出的问题，耐心听取他们的意见和要求，并且记录下来，在两天内以电话或传真形式予以回复。　　4•1•2向顾客简要宣传介绍公司的概况:　　①公司的人员、技术力量、设备和生产能力;　　②产品质量情况(型号、性能、精度等级);　　③如顾客有要求，经生产副总允许后，可陪同到现场实地考察。　　4•1•3业务员对顾客的来电、来函、传真应及时如实地回复，作好记录、登记存档等各项工作，对重要的信息要及时向部门或公司领导汇报。　　4•1•4业务员要忠于职守、爱岗敬业、兢兢业业地为公司努力工作，正确捕捉市场信息，不断拓展新的业务单位，对已建立业务关系的顾客，要增进友谊和信任，不断改进服务质量，真正做到使顾客满意。　　4•1•5建立用户登记卡和档案并保持经常联系，对本公司产品及服务每半年进行一次满意度调查，征求顾客的意见，不断提高产品质量和改进服务态度，使顾客满意度在一年内达到95%，二年内达到97%，三年内达到98%。　　4•2售后服务　　4•2•1售后信息的收集:　　①业务部通过走访用户、电函听取和征求用户对本公司产品质量的意见和要求;　　②顾客的投诉和反馈意见;　　③少数不合格品退货原因的调查分析结果。　　4•2•2售后信息的处理　　4•2•2•1业务部在收到顾客的投诉和反馈意见后，应在48小时内派人或去函详细了解产品的质量情况，并作好记录。　　4•2•2•2业务部根据顾客的投诉进行询问和分析，涉及的质量问题由生产部检验组负责处理，涉及到制造、工程设计部门的由生产部、技术部负责解决。　　4•2•2•3顾客因使用不当引起的质量问题，原则上由顾客自己负责，如顾客有要求时，可委派技术人员到顾客处协助解决，并向顾客讲解产品的正确使用方法。　　4•2•2•4对于因公司在运输过程中造成产品的损坏或遗失的处理方法详见《搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序》。　　4•2•3退回产品的处置　　4•2•3•1在批次发出的产品中，如顾客在使用时发现有少数产品没有达到规定要求和不合格时，可由业务部同顾客协商，更换少数不合格产品或给予顾客一定的补偿，对顾客要求退货的产品，按以下程序办理:　　①如顾客要求整批次退货，由业务部经办人填写退回产品处理单，写明退货原因，经检验组重新检验确属质量问题不合格的，报总经理批准同意退货;　　②如顾客提出不合格部份产品退货调换，经公司领导同意后，业务员负责调换服务工作;　　③由于公司发货错误，包括:产品型号、精度等级、振动等级、数量等，由业务部经理负责查明原因，做好退回和调换工作;　　④顾客因自己选型错误，需返回或调换的产品，经检验组验证，领导同意后方可调换或退回。　　4•2•3•2凡对退回产品的处理，必须由业务部经办人员填写退回产品处理单，写明退货原因，经业务部经理证实后通知生产部，生产部经理组织检验员对退回产品进行重新验证，并将检验分析结果记录在退回产品处理单重新检验栏内，报总经理批准同意后方可办理退货手续。　　4•2•3•3检验组根据重新检验的检测报告，落实纠正和预防措施的责任部门，参阅《纠正和预防措施控制程序》。　　4•2•4业务部经理组织业务人员对重点用户每年走访一次，并保持经常联络，对用户反映的质量、交货期和售后服务等方面的要求和存在的不足在《走访用户报告单》中作好记录，记录的结果经业务部内勤人员整理后，反馈给各责任部门，以便整改落实。提高产品和服务质量。　　4•3服务评审　　4•3•1由业务部经理负责，对公司业务部每半年的服务进行一次评审。　　4•3•2服务评审分外部评审和内部评审　　4•3•2•1外部评审:　　服务的外部评审由业务部通过对顾客的走访、发函等方式，向顾客询问公司提供的技术咨询、客户投诉的处理、满足顾客特殊要求等方面的满意情况，并进行市场预测。　　4•3•2•2内部评审:　　服务的内部评审由业务部对顾客的满意度调查及投诉处理情况进行实事求是数量统计，确保其客观性和有效性，对纠正和预防措施的实施和执行是否有效进行评审。　　4•3•3业务部应把服务评审中顾客满意趋势和不满意的主要方面以及竞争对手的情况以书面形式上报给总经理、管理者代表、副总经理，经总经理审批后，下发至各相关部门，并作为管理评审的内容。　　⒌相关文件:　　5•1QS/TSB21401-20xx《纠正和预防措施控制程序》　　⒍相关表单:　　见清单。