审计部年终工作总结模板

审计部年终 工作总结 关于社区教育工作总结关于年中工作总结关于校园安全工作总结关于校园安全工作总结关于意识形态工作总结 模板工作总结之家工作总结频道为大家的审计部年终工作总结ppt模板，供大家阅读参考。更多阅读请查看工作总结频道。一.根底建设200*年是我校各项改革迅速开展的一年，教学、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持"完善自我，提高认识"的原那么，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。1.参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度假设干项。标准了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和标准化。2.在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到表达，可以更好的为领导提供决策依据。3.调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员2名(均为应届本科毕业生)，加强了审计队伍建设，一名同志获高级会计师资格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合，形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。二.学习及培训强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我校每个内审人员都真正成为　"思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效"的工作高手。1.派一名同志随同教育厅考察团赴法国等国外学习考察，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。2.与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流，共同探讨审计工作新思路。3.加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨，公开发表专业学术论文4篇。三.参与后勤改革随着高校后勤管理社会化改革的深入，我校后勤集团已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求我们必须建立健全本钱核算制度。我们参与制定了一系列后勤改革的规章和措施，同财务处、后勤管理处一道，对集团每个中心进行了本钱核算，并结合外校经验，根据本校实际，制定了各项定额标准，为推动学校的后勤改革和开展起到了应有的作用。四.参与校办产业改革"科教兴国"和"开展高科技，实现产业化"这一战略的提出，给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是一致的，企业内某些同志往往会为了个人利益或小团体利益而致学校利益于不顾，很难保证学校国有资产的保值增值。面对这一现状，我们会同财务处、企业管理处一道，参与制定了校办产业改革工作的相关文件，对校办每个企业进行了清产核资，摸清了企业家底，改善了经营环境，明确了经济责任，提高了经济效益，为领导提供了决策依据，为学校的改革和开展做出了奉献。五.参与各项招投标工程及政府采购随着学校改革的迅速开展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要。学校工程建设和物资采购是与市场紧密相联的，要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制，就必须用各项规章制度来标准和约束。我们参与制定招投标程序及学校物资采购工作的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原那么。对物资采购工作，审计处自始至终全过程参加，充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。一年来共参与招投标工程及物资采购工程110余项，监督签订经济 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 50余份，涉及金额近千万元，为学校节约资金130多万元，标准了学校物资采购行为，维护了学校的经济利益。六.具体审计工作认真贯彻落实"三个代表"重要思想，进一步搞好内审工作，按照审计署提出的"积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险"的原那么，稳步推进审计工作深入的开展。1.开展决算审计2项，通过对200*年度学校财务决算和工会经费决算情况进行审计，提出了相关意见和建议，进一步标准了学校预决算的编制和管理工作。2.开展财务收支审计和专项审计调查4项，提出合理化建议20余条，查处应交未交学校资金共计162万元(其中家电公司107.6万元;机械厂29.92万元;印刷厂16.21万元;文体用品公司8.23万元)，现根本已全部追回。3.经济责任审计是为了加强对领导干部的管理和监督，正确评价其经济责任、促进党风廉政建设、保障国有资产增值而实行的一种监督 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 。一年来我们开展经济责任审计4项，既澄清了厂长(经理)任期内的各项经济责任，同时又为企业和学校提出了一系列建议和措施，促进了企业的经营管理,为校领导提供了决策依据。4.基建审计：随着我校办学规模的进一步扩大，根底建设工程资金的投入继续增加，全处同志克服人员少，任务重，审计事项跨度长的困难，以我校自身的利益为出发点，紧抓工程工程审计，从工程的招标、施工到竣工验收结算的每个环节，实行全面审计，从中发现存在虚列工程工程，多计工程量，高套定额和多结算工程款诸多问题，对查出的问题进行纠正、整改。全年共审计基建、维修、装饰工程工程340多项，审计金额5000多万元，审减金额160多万元。为学校了经济损失，维护了学校合法权益，有效地标准了工程工程的管理。5.科研工作是高校开展的一项至关重要的工作，我们集中力量加强对科研专项资金的审计监督，使这些资金充分发挥作用和效益。一年来我们开展科研经费审签11项，促进了科研工作的开展。6.全面开展审计工作，对全校教职工关心的热点、重点问题进行审计监督。开展住宅楼工程财务决算审计25项，纠正不合理费用支出2万多元，并在《后勤通讯》上加以公告，切实维护了广阔教职工的利益，开展专案审计1项,纠正违纪资金12余万元,建议并给予责任人行政处分和经济处分。严肃了党纪国法，受到了全校教职工的好评。7.积极开展对外联系，经常性的和省内外高校合作，继续保持与兄弟院校的友好往来,共与兄弟院校合作开展审计工程2项,既查清了问题,又到达了相互学习,相互交流的目的。树立了我校形象，提高了我校知名度。年终工作总结推荐工作总结之家最近发表了一篇名为《【监察审计部工作总结】电力公司审计部工作总结》的范文，好的范文应该跟大家分享，这里给大家转摘到工作总结之家。总公司现有职工xxx人、农电工xxx人。公司下设xx个供电所、xx个电工组，辖有xxx千伏变电站2座、110千伏变电站x座、35千伏变电站xxx座，主变总容量到达1xx万千伏安。～年公司完成售电量1xxx亿千瓦时，主副业销售收入突破xx亿元，～年，被山东省电力集团公司确定为全省售电量在8亿千瓦时以上县供电企业综合标杆和资产运营、开展潜力两个标杆单位。近年来，我们总公司审计部在上级审计机关和内审协会的指导帮助下，不断完善内部审计体系，建立适应现代企业制度要求的审计工作机制，结合电力体制改革的新形势，突出工作重点，抓好重点工程审计;进一步加强财务管理、经济责任、各类工程与合同、财务预决算等关键环节的审计;通过加强审计建设，推动了内部审计工作不断提质提速，充分发挥了内部审计促进管理，提高效益的职能作用。～年以来，我们通过审计直接和间接为企业节约资金xxxx万元，其中实施辅助审计的工程资金占xx%以上，为公司总体经营目标的实现提供了强有力的支撑。～年先后荣获xx市内部审计先进单位和全省～年度做出突出奉献和创造新经验内审机构等荣誉称号。一、加大投入，优化配置，为审计信息化建设提供坚实根底公司党委始终高度重视内部审计工作，并顺应新形势下审计工作信息化和财务会计电算化开展的要求，将信息化建设提上了重要议事日程，从人员配备和软硬件建设上给予大力支持。一是建立复合型的审计队伍。公司不断优化审计队伍结构，为我们审计部组建了一支既精通计算机专业技术，又通晓审计业务，能够胜任硬件维护、软件开发、程序设计的复合型人员队伍。目前，审计部拥有工程审计骨干2名，高级财审人员2名，计算机骨干3名，为开展计算机辅助审计提供了人才保障。二是配置先进实用的硬件设备。工欲善其事，必先利其器。公司为审计部每人配备了一台微机，并购置了打印机、复印机、数码相机、全自动测距仪、扫描仪等设备。为方便内审人员实施现场审计，还专门为审计部配备了笔记本电脑，为内审人员利用计算机辅助审计提供了硬件支撑。三是努力提升整体的计算机应用技能。我们采取全员培训，重点培养的方式，坚持理论学习和实践运用相结合。首先抓好计算机根底应用的全员培训。通过开展经常性的专业培训、实务研究、经验交流等活动，为内审人员讲解计算机知识和解答实际工作中遇到的一些疑难问题，切实增强内审人员的计算机操作技能。目前审计部所有内审人员都通过了国家电网公司考试，取得了a级证书。其次是对计算机骨干实行重点培养。我们开展每个审计工程都至少配备1名高级财审人员和1名计算机骨干，实行优势互补，解决审计实践中遇到的问题，并将工作中遇到的一些难点、需求进行技术攻关，为开发审计软件、实施计算机辅助审计奠定根底。二、整合资源，探索创新，在计算机审计和审计信息管理方面实现重点突破近年来，我们xx市电业总公司根据业务需要，先后建设了办公自动化、调度管理系统、配网自动化系统、营销管理系统、 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 管理系统、95598效劳系统、视频会议系统和gps综合管理系统，实现了生产过程的自动化和管理方式的现代化，为审计信息化管理提供了坚实的根底。同时针对各管理信息化系统相对孤立，数据存储分散的实际，大胆探索，通过整合现有资源，建成了对公司所有经营业务实现管理、控制、查询、监督功能为一体的共享平台，实现了各类信息传输、存储、处理的自动化，从而形成了公司内部审计信息的快速通道，先后建立了新产品信息库、材料、设备价格信息库、工程造价与质量信息数据库、人才资源信息库、会计凭证及帐表库等信息库。同时，我们初步建设了对重点领域、部门和财务信息及电子数据的密切跟踪系统，实现了审计方式从单一的事后审计向事中与事前审计相结合转变，从单一的现场审计向现场与远程审计相结合的转变，从单一的静态审计向静态审计与动态审计相结合的转变，在加强干部管理、促进廉政建设，加强企业管理、提高经济效益等方面均发挥出了重要的作用。各位领导，以上是我们在审计信息化建设和应用方面所进行的一些探索和尝试，虽然取得了一定的成效，但是我们深知，搞好计算机辅助审计工作任重道远。在今后的审计工作中，我们将继续按照上级审计机关和内审协会的要求，立足企业实际，进一步推进信息化建设和计算机辅助审计，不断加大培训力度，提高审计人员的综合素质，努力推进内部审计信息化工作再上新台阶。以上就是《【监察审计部工作总结】电力公司审计部工作总结》的范文全部内容，主要描述审计、计算机、我们、公司、信息化、人员、建设、内审，希望大家能有所收获。【第一篇】：财务审计工作总结，财务审计部工作总结工作（一）财务：建立健全各项财务制度，严格执行国家财经法律、法规，正确设置会计科目，核算方法正确，输入原始凭证准确、及时，债权、债务往来款项能及时清理结算，正确执行公路养护各项本钱的开支标准。原始凭证合规、合法、审核签批手续齐全，机制记账凭证齐全，与原始凭证相符。摘要清楚、无涂改、按期装订成册。及时打印了xx年会计帐簿并及时装订。今年对xx年的33本会计凭证，4本帐簿、财务决算报表按规定要求进行了归档。加强了财务业务知识的学习。今年我段两名财务人员参加了县财政局举办的财务人员继续教育培训班。并顺利通过了会计证的年审工作。（二）审计：积极配合上级审计部门完成了xx年预算内养路费执行情况表、专项清理小金库工作。（三）固定资产：建立健全了《固定资产管理制度》《财产清查制度》，为了使固定资产能够更好地创造经济效益，做到了固定资产统一负责、分项管理，机构健全、制度完善、台帐核算清楚、责任落实到人头。年初固定资产原值2078.5万元,1-8月固定资产原值2093.69万元，增加固定资产15.14万元。（四）公路房地产:建立健全了各类档案卡片，制定了房屋维修方案，做到了房地产统一负责、分项管理，机构健全、制度完善、台帐核算清楚。二、方案统计1、加强方案管理，严格执行上级费用方案，检查给多少钱办多少事的原那么，对无方案又必须实施的工程，先确定资金，经集体研究上报同意后实施。无方案外工程和擅自超方案外工程发生。2、加强公路养护定额管理和核算工作，认真执行上级下达的公路养护生产方案，使计量支付工资更加合理真实。【第二篇】：集团公司财务审计部年终总结及工作思路，财务审计部工作总结审计部年终总结及工作思路200*年是×集团公司推进行业改革、拓展市场、持续开展的关键年，也是财务审计部创新思路，标准×管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业开展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩。为了总结经验教训，更好的完成xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下一、xx年财务审计工作的简要回忆（一）财务方面的工作1、切实加强财务管理根据集团公司标准财务管理、优化财务审核程序、提升财务效劳质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原那么进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。2、强力整顿财经秩序根据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“标准行业经营行为，促进烟草行业的健康开展，为国家创造和积累更多的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进标准、推动开展”为指导思想，严格按照市局（公司）的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列（乱列）本钱费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原那么，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。3、加强资金管理的作用为了标准×集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资×金使用效率，促进集团健康开展。集团公司从xx年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局（公司）结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局（公司）结算中心，按照市局（公司）结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。4、增强财务效劳意识xx年，我们一如既往地按“科学、严格、标准、透明、效益”的原那么，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。为了适应新形势下的开展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局（公司）的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了×集团的财务制度。×为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计根底工作的标准力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整；强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。5、预算管理得到稳步推进一是细化预算内容。根据各分、子公司xx年及xx年明细账详细分析了收入、本钱与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的xx年全面预算奠定根底；二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反应回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度；三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反应情况，对于超预算等问题严格审批程序，对 申请 关于撤销行政处分的申请关于工程延期监理费的申请报告关于减免管理费的申请关于减租申请书的范文关于解除警告处分的申请 调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好xx年全面预算工作积累了经验。6、充分利用税收政策充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部积极办理了×物流公司、×运输公司的税收减、免、××缓工作，并由此取得了市国家税务局准予×物流公司、×运输公司减免xx年度企业所得税合计177.29××万元、营业税29.48万元的税收优惠政策的批复以及xx年度×物流公司、×××运输公司所得税减免的批复，为集团公司取得了实质性的经济收益。（二）审计方面的工作1、全面迎接国家审计为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局（公司）审计重点，我部门对2000年至xx年12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和效劳职能，及时为集团公司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。2、财务的审计、监督岗位我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核方法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的根底。3、制定并学习了《财务审(本文章“文秘114”!)计部岗位责任制考核方法》为了更好地履行总经理赋予的职责，加强（集团）公司财务管理和稽核检查力度，标准集团财经秩序和调动广阔财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核方法》，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核方法认真履行自己的工作职责。4、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求（1）继续稳固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为xx年目标考核的主要指标来考核。（2）全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。（3）加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而降低经营风险。随着集团公司快速开展，企业的资产越来越大，效益和权益的积累也越来越多，内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算，更重要在管理，内部管理失控，就会造成企业资产浪费，严格遵守国家和集团的规章制度，确保国有资产的保值和不流失；通过加强内部管理，降低本钱费用，提高资产运行质量，从资产监管中要效益，实现集团内涵式、集约化开展。xx年，我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步，但仍然存在着较为突出的问题，主要表现在一是需要加大制度建设的力度；二是加强对分、子公司的财务管理；三是财会人员的整体业务水平仍有待提高；四是财会人员政治素质和工作作风气需改良。三、xx年财务审计部工作的初步思路xx年是我司的关键年，如何提高企业财务管理，提升经济运行质最好的原创gongwen123.量，对我司的长远开展至关重要。从财务审计部角度，我们认为主要从以下几个方面开展工作（一）增强效劳。一是加强对各分、子公司的效劳。我司下辖分、子公司行业跨度大，员工众多，对财务要求既有统一性，又有独特性，作为财务审计部，我们将针对不同需要，开展个性化效劳，逐步实现财务管理个性化。二是加强对集团公司领导效劳。×集团公司作为现代企业，财务审计部必然成为企业管×理的核心部门，为集团公司领导服好务，发挥财务板块的重要作用，提供及时的、真实的财务审计信息，为领导决策作好保障。三是加强对上级主管部门的效劳。按照上级主观部门的要求，及时准确提供财务管理信息，为上级部门掌握我司财务运行状况作好必要的效劳。四是加强对相关职能部门的效劳。收集真实信息，合理利用资源，在保护公司利益的前提下，对相关部门。特别是业务部门提供及时可靠的信息。一是加强制度建设、总公司制定根本制度、分子公司根据其特殊性制度相关制度，报总公司财务部审批，加强制度执行情况的检查。二是加强对资金管理。作为市场经济条件下的现代企业，必须保证对资金的有效管理，财务审计部首先就是要切实履行职责，管理好各个环节，并坚持灵活运用原那么，确保在标准的前提下，充分发挥资金时间价值。三是加强财产管理。坚持每季度清查一次，清查结果报公司总经理审阅，对财产的购置、用途、维修和报废，统一由综合管理部门管理。实现财务审计部与综合管理部门各有一套完整的帐目，确保国有财产的不流失。四是加强对委派会计的管理。针对委派会计在实际工作中遇到的一些历史遗留下来的核算、管理等方面的问题，财务审计部应积极与受到委派会计分析解决存在的问题迷失委派会计能够抛开思想包袱、明确任务、全身心地投入到工作中去。（三）有效监督。加强制度执行的监督，加强对预算的执行的监督，加强资金使用的监督。随着各分子公司财务人员分散到相应的公司进行办公后，集团公司财务部应对其进行的经济业务活动进行监督，确保经济运行有效、平安。首先必须制定相关的财务制度。与其他规章制度一样，一旦指定，就要确保得到严格执行，确保各项制度落实到位，逐步形成以制度化管理，用制度管理取代以人管理，实现财务制度化。二是通过外部审计，定期对各分子公司财务进行审核，保证财务数据的真实、合法。（四）加强控制。加强对费用的控制，控制重大生产经营方向的调整；控制对外投资和筹资；控制分配制度；加强税收筹划，利用集团优势减少税负。（五）开拓创新。xx年我司股本结构将发生较大的变化，公司财务管理制度也将随时作出相应的调整，在本钱管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾，财务审计部将在公司领导的正确领导下，充分发挥全部员工的主观能动性，不断转变工作作风，调整工作思路，根据实际，开创工作，为公司财务管理服好务。在这即将过去的一年中，经过全部门同志的共同努力，虽然我们取得了一定经济效益和社会效益，财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持，取得了单位同事的信任。但是随着改革的纵深推进，我们将面临许多问题：财务审计制度有待进一步完善，财务审计方法需要进一步改良，财务审计力度需要进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在市局（公司）的指导下，按照公司领导的总体部署，结合公司实际，开创性工作，努力使财务审计工作再上新台阶。【第三篇】：财务审计部xx年度工作总结，财务审计部工作总结OO八年度工作总结时间从指间不经意的滑过，转眼间xx已到了尾声。xx年我们收获了太多的感动，南方冰雪灾害触目惊心，汶川大地震全球震动，金融危机至今仍在蔓延，北京奥运又让全球华人欢欣鼓舞。而我们公司的经营开展也可谓经历了冰与火的考验。而做为职能部门之一的财务审计部，在总公司领导下，仰仗各部门通力配合，大家团结一心，共同努力，较好地履行了部门职责,但还是留下了些许遗憾。下面我代表财务审计部从以下五个方面将二OO八的工作做一简要汇报，请大家批评指正。一．责任书完成情况。1.管理目标方面，做到了严格执行各类规章制度，及时筹措经营营资金，做好业务结算、资金收付及各类费用审核及会计核算，加强了驻外分公司及业务部门的审计，按时报送各类会计、统计报表，做好税款、“五费一金”的申报及缴纳工作，做好培训工作。较好地完成了管理目标责任。2.精神文明建设任务目标方面，做到了班子团结，干群关系融洽，积极组织参加各类学习培训及集体活动，努力实施管理创新，认真贯彻执行总公司的各类决议、决定，优质效劳用户等，精神文明建设上了一个新台阶。3.平安生产目标方面，利用每月的例会及16日的平安教育日，做好宣传教育，明确岗位职责，做到了平安收付款，然而保险柜被撬事件影响了平安目标的圆满完成。二．08年的主要做法。1.明确思路，统一思想，分步实施总公司确定我们为管理创新示范单位，是对财务审计部每位员工的信赖，更是对我们工作的鞭策和鼓励，为我们的管理工作指明了更高的方向。经过研究，我们将管理创新的要求和部门“效率、创新、和谐”的工作思路做了进一步的融合，那就是效劳上力求效率，思路上力求创新，实现团队和谐，这为实际工作奠定了良好的根底，思想统一了，分步实施也就有了保障。2.责任到人，权责清楚。网点，结算，核算及日常工作几位主任各负其责，随时沟通，相互补台，和谐相处。凡部门工作，诸如分配工资、岗位调整、学习培训等，努力做到了遇事有商有量，民主决策。领导团结了，为员工树立了典范，每位员工都做到了各司其责，默契配合。年初对一起原始票据传递不及时造成核算受影响的事件，部门内部进行了通报批评、当事人做检查，按制度进行了处分。目前，尤其财务结算和业务核算根本做到了无缝对接，从根本上理顺了会计核算工作。3.工作突出重点，弥补“短板”。六七月份，我们明确提出了制度落实月，到了八九月份，根据落实制度过程中出现的理解偏差，又提出了制度学习月，每人根据《会计人员管理制度讲解》，结合自身岗位，写了一篇题为“如何做好本职工作”的学习体会，收到了很好的效果。为落实管理创新，进一步提高业务结算这一窗口的效劳质量，安排巩新虎主任专职负责结算岗位，收效显著。对于会计核算，我们又进一步明确了主办会计、业务会计及记账会计的职责，划分了二个核算小组，由汪桂生主任进行督导，加之会计电算化的实施为核算工作起到了很好的促进作用。4.进一步强化财务管理，加强网点审计工作。通过努力，在去年初建行1000万银行贷款的根底上，又争取到了2000万元的银行贷款，承兑汇票授信额度由3000万调增为2亿元。8月份，公司被评为天水首批“银行信贷诚信企业”。对资金网络信息化管理，pOS机刷卡结算，做到了随时监控，确保收付款平安。今年对驻外分公司增加了三张内控报表，每季度进行财务及经营效益的审计，对出现的资金管理不到位、会计资料不完整、存在较大的应收账款等问题进行了及时披露和整改。并及时和分公司经营人员通过业务协调会等形式进行沟通。5.继续推行轮岗制度，业务培训工作常抓不懈。实践证明，轮岗制度的推行，推进了员工掌握新知识、提高业务技能的信心和决心，实现了“要我学到我要学”的转变，尤其增强了员工之间的相互理解和对部门岗位的全面了解，知道了自己欠缺什么，还不会干什么。少了许多傲气和急躁，多了几分谦虚和成熟。业务学习培训方面，分为集中培训、资料培训、自学等。一年来，先后组织员工学习了《企业会计准那么》，《企业所得税法》及其实施条例等，局部员工参加了本地、异地纳税人俱乐部的会计税法培训，累计四十三人次近二百三十小时。6.思想教育工作常抓不懈、贯穿始终。通过个别谈话，文字交流，会议交流等形式使员工思想教育工作不放松。半年时我们就安排员工写了半年工作总结（均自行打印），并结合总结逐个进行了谈话沟通，这对及时了解员工思想动态，贯彻管理理念是非常行之有效的。年末，依照公司安排，每个人都写了工作总结，部门开了总结会，每个人逐个发言，逐个点评。较去年同期员工思想状态等方面都有了一定的提高。三．存在的问题。全年尽管工作也推到了年底，但也暴露出了不少的问题。1.“4.15”保险柜被撬事件给我们以警醒和很大的教训。为了减少现金流，包括分公司在内，出台了下午四点半以后再不受理现金结算的制度，从一定程度上影响了经营结算工作。2.钢材销售市场的发票相对使企业承当着越来越大的税务风险。尤其象郑州市场，由于利益驱动，对增值税发票随意开据和销售不开票到达了疯狂的程度。这对我们坚持正规经营的国企来说，存在着很大的经营价格被动和税务风险的问题。一不小心就可能造成虚开发票。而在天水本部，钢材销售过程中倒发票、买发票也是一个不争的事实。3.随着公司办公自动化的推行和逐步实施，员工运用电脑及网络技能缺陷暴露的更加明显。4.业务部门及后勤物业部门的内部核算不够系统、完善。缺乏内控机制。5.会计准那么的变化，税法不断更新对财务人员的业务要求会越来越高，这一方面更是我们的软肋。6.对业务部门的审计工作开展不够。四．部门新一年的打算及建议1.持之以恒的坚持管理创新工作，逐步增强完善部门职能。2.在加强会计核算、财务管理的同时，强化税法的学习、研究，最大程度地防范、躲避企业的税务风险。3.逐步加强对业务部门及网点的内部核算及审计力度。4.配合购销部门加强资金的筹集、管理、运作，提高资金利用率。5.建议公司建立员工及干部考核培训机制，加强人事劳资劳动纪律等方面的管理，进一步强化效劳质量，提升并逐步推进企业文化建设。工作总结之家的年终工作总结频道希望在写作方面解决您的问题，也希望我们的创作和收集《审计部年终工作总结模板》内容给您带来帮助。同时，如您需更多总结范文可以访问“”专题。模板,内容仅供参考