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采购管理图1采购子系统业务模块与客户结算由MRP生成仓库部门采购部门供应商财务部门订单管理结算管理收货管理采购 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 用款计划供应商管理送货下单采购管理接口采购管理系统合同管理系统存货管理系统MPS/MRP系统质量管理系统销售管理系统售前分析系统应付管理系统库存管理系统直运采购发票销售订单、直运销售订单、发票检验结果到货单报检预计入库量采购计划 采购合同 采购合同下载采购合同模板下载简易采购合同下载采购合同范本免费下载下载农副产品采购合同 直运采购发票采购成本采购入库单/ROP计划采购订单采购到货单采购发票采购付款信息预计入库量、供应商存货价格1)采购系统初始化工作2)普通采购业务3)其他采购业务用友ERP采购管理采购系统启用采购选项设置采购相关基础档案设置采购期初数据1)采购管理初始化工作采购选项基本选项设置帐套信息AccInformation采购类型发运方式供应商分类/档案供应商存货对照表……(应付、科目设置、检验等)采购相关基础档案采购期初余额1、录入期初数:①期初暂估入库;②期初在途存货;③期初未结算的受托代销商品2、期初记账采购管理系统期初存货核算系统期初期初记账 录入期初货到票未到数录入期初票到货未到数录入销售业务中期初已发货尚未结算数对采购系统进行期初记账录入各仓库期初库存数据并审核从仓库取数并进行期记账对账总账录入期初余额录入应收款期初余额录入应付款期余额对账对账2)普通采购业务过程过程管理在整个以订单为驱动的采购业务流程中,ERP高度的自动化处理功能,和强大的业务追溯能力为采购人员提供了高效、高质处理业务的可能。请购申请询价比价采购订单采购合同到货通知质量检验采购退货采购入库图普通采购业务流程图请购部门采购部质检部仓库财务部供应商内部请购汇总请购签订采购合同收货、收票准备受订货物发送送货、开票需质检?直接入库质量检验合格?验收入库退货采购结算采购付款维护发票信息是否普通采购业务流程(跨部门)普通采购单据流填制请购单审核订货单审核到货单审核采购入库单采购发票采购结算单据记账生成凭证(存货系统)(库存系统生单)借:原材料 贷:物资采购(拷贝)应付系统审核生成凭证借:物资采购  应交税金-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款暂估,也就是在货到票未到的情况下,对存货进行入库。采购合同销售订单采购请购单MPS/MRP计划ROP采购订单采购到货单来料报检单来料检验单采购入库单采购结算单采购发票普通采购数据流程PO_采购过程管理_请购申请请购申请:对于非计划性采购可以通过提出请购申请方式进行采购,而已有计划的采购行为则不必。在系统中请购申请单可以作为原始单据向后面的流程传递。PO_采购过程管理_询价比价询价比价:由于供应商所提供的物料价格会不断发生变化,因此系统提供询价比价的功能来保持对供应商报价的及时维护和更新,帮助用户寻找最优价格。PO_采购过程管理_采购订单采购订单:和销售订单一样采购订单也是采购过程的核心单据,在自动生成或填制采购订单时,系统将自动 检测 工程第三方检测合同工程防雷检测合同植筋拉拔检测方案传感器技术课后答案检测机构通用要求培训 库存数量,最高库存量,采购在订量,以及被控制的采购价格。同时相关的订单、应付核销、验收入库和发票可在关联作业中完成。PO_采购过程管理_采购合同采购合同:合同管理和整个系统的业务处理是紧密集成的,合同的关键数据可以直接关联到业务单据中,同时在业务单据中也可以随时关联合同,因此合同可以控制业务的进行,业务也可以追溯合同,这样高度自动化的功能对企业的意义是不言而喻的。PO_采购过程管理_到货通知到货通知:对于货物到埠但未入库的情况,可以通过系统到货通知单进行管理,同时到货通知单也可以作为要求质量部门进行检验的依据。PO_采购过程管理_质量检验质量检验:企业可以根据自身的需要对重要的原材料设置质检控制,这样既确保了质量又避免过多增加质量管理的成本。企业可根据不同物料的质检需要,来设置不同的质检指标,将这些指标灵活抽取组成质检 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 。PO_采购过程管理_采购入库采购入库:对确认入库的物料将办理采购入库业务,采购入库单作为系统中采购业务和库存业务的衔接点具有操作方便,追溯能力强、数据智能化的特点,将极大提高入库业务办理的效率和质量。采购核算作为企业经营的窗口,几乎所有的业务都会最终反映到财务,采购也不例外。ERP紧密集成的采购和财务模块能很方便的帮助用户实现采购业务的财务处理,实现真正的财务业务一体化。目标过程供应商核算计划策略PO_采购过程管理_采购结算采购结算:采购结算也称采购报账,是指采购核算人员根据采购发票、采购入库单核算采购入库成本;采购结算的结果是采购结算单,它是记载采购入库单记录与采购发票记录对应关系的结算对照表。自动结算可处理入库单和发票,红蓝入库单、红蓝发票成批结算;自动结算功能中有三种结算模式:入库单和发票、红蓝入库单、红蓝发票。自动结算是由计算机系统自动将相同供货单位的,存货相同且数量相等采购入库单和采购发票进行结算。注意:红蓝入库单对结,入库单上必须有金额,可以不等。手工结算可处理合理损耗/非合理损耗及采购费用分摊。合理损耗和采购费用可以分摊入采购成本。PO_采购过程管理_采购结算采购结算的数据流程采购入库单采购发票蓝字入库单红字入库单采购结算单红字发票蓝字发票入库单存货运费发票采购发票采购入库单PO_采购过程管理_存货核算存货核算:存货核算:系统对采购业务的入库核算以采购入库单为依据,通过在采购系统对采购入库单与采购发票进行结算,确定外购存货的成本。按实际成本核算时,系统取采购入库单上的单价作为采购入库商品的入库成本,并生成会计凭证。PO_采购过程管理_应付支付应付确认:采购入库结算后,完成应付账款的核算与管理,包括:进行应付账款业务的日常核算,全面反映企业赊购形成的债务状况,从而及时还款,降低信用成本。录入采购发票采购发票审核生成应付凭证录入付款单核销应付款生成付款凭证付款单据审核应付支付及核销流程委外管理提供对委外商的管理、制定委外计划,对委外作业实现适价、适时、适质、适量的进程管理,并对委外物料的发补退以及余料进行管理。委外业务以委外订单为核心,支持严格按照委外订单进行收发料的业务处理,支持严格按照委外订单开具委外加工费发票的业务处理。8.5委外加工管理8.5委外加工管理委外加工类型:1、原材料(半成品)委外加工2、工序委外8.5委外加工管理委外加工流程:1、选择委外加工单位2、形成委外加工订单3、将材料和模板送至委外商4、产成品验收5、入库/会计核算委外计划管理由主生产计划、物料需求规划自动生成委外计划手工增加委外计划委外计划生成委外订单生产计划转委外生单委外商管理供应商存货对照表:供应商与存货的对应关系供应商存货价格表:委外价格、分段计价、分期管理委外管理解决的问 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 委外作业管理委外订货委外发料委外到货委外检验委外入库委外管理解决的问题委外物料管理用料发放领用控制物料质量验收控制物料到货入库控制委外帐务管理材料成本核销加工成本结算应付帐款处理委外管理解决的问题接口说明接口说明-委外与供应链应用准备存货:母件—委外属性;子件—生产耗用属性物料清单(产品结构)供应商:委外属性仓库:普通仓、委外仓委外系统选项设置静态数据的设置静态数据的设置静态数据的设置静态数据的设置系统选项参数是指在企业业务处理过程中所使用的各种控制参数,系统参数的设置将决定用户使用系统的业务流程、业务模式、数据流向。委外选项设置期初材料出库单:期初已记账已发出未核销的材料。表示尚在委外商处已记账但因未完工,尚未收回,无法核销的委外发出材料。系统正式启用后,待其加工完成收回入库后,可直接参与材料的核销处理。不影响库存期初量。期初已核销已暂估收回的委外加工品:表示委外商已经加工完成并返还的加工品,该加工品已进行材料核销,已暂估收回,但尚未取得委外商的委外发票,而不能进行委外品加工费用的结算。期初委外发票:记载已开票但未收回的加工品。委外期初数据委外管理-主要业务流程系统实现发出原材料加工完成入库签定委外协议委外商组织生产财务处理业务流程委外订单材料出库单材料出库单记账委外加工委外到货单委外入库单采购入库单记账委外发票委外结算委外核销登记应付账款委外业务委外订单生成委外业务库存处理委外业务存货核算委外业务应付管理委外业务质量管理委外订货-委外订单
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