材料审批
管理制度
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及考核办法为了使公司材料管理工作稳定有序的进行，按照集团公司节能降耗会议安排，更好的保证各部门工作正常开展。特制定本管理制度。 一、审批人员： 矿企管科设专人负责材料审批工作，工作内容包括材料
计划
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单填写、材料计划单审批、材料到场的督促、材料计划单的入档管理。 二、采购计划单审核、审批管理： 1、材料计划审批管理对象为矿用各类大宗型设备、
工程
路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理
物资、常用材料、工具和用品。上述物料不得计划外申请采购。 2、采购计划申请单及报送时间：各部门根据自身工作需要和材料库存情况，编制《材料采购计划单》，主要内容包括材料名称、型号及规格、数量、目前库存量等，并于每月15日前将《材料采购计划单》报矿企管科。3、审核程序。企管科收到《材料采购计划单》后，进行审核，审核内容主要为申报材料数量与库存量等内容，具体要求： ⑴当库存量占申报量的50%时，原则上不予上报；⑵当库存量低于申报量的50%时，按实际库存量冲减申报量。4、因特殊情况采购急用材料，用料部门必须填报急用料审报单。 5、材料审批员在接到经申报单位负责人、保管员、矿长签字认可的《材料采购计划单》后，及时上报审批。并严格按照申报到货日期，督促材料到场； 6、《材料采购计划单》 经上级主管部门及主管领导签字后，申报单位、企管科、材料保管各留存一份。三、材料审批考核1、各部门对自身工作需要的材料库存数量不清、不明。造成上报不及时，从而影响生产，一次考核部门负责人200元。2、材料保管员在上报前，未能认真对上报材料与库存材料对比，造成材料积压，一项考核材料保管员100元，连带企管科长100元。3、材料审批员在接到《材料采购计划单》后，未能及时上报审批，一次考核100元，连带企管科长100元；签字审批后，未按照申报到货日期督促材料到场，一次考核200元，连带企管科长100元。本制度从下发之日起执行山西通洲集团晋杨煤业有限公司2014年7月15日
浙公网安备 33021202002483