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管理评审输入信息管理评审输入信息管理评审输入信息一、内审结果审核时间2020.3.23——20203.26审核开具不符合项数:6项根据年度内审计划安排如期进行了一次内审,主要为了验证公司质量管理体系是否符合ISO9001:xx标准、验证公司质量管理体系是否运行有效、验证公司质量管理体系是否具备接受第三方外审条件。通过本次审核发现体系运行符合ISO9001:xx标准,公司质量管理体系运行有效,公司质量管理体系具备接受第三方外审条件,但在审核中也发现了一定的问题,并开具了不符合项,相关部门均按期完成不符合项的整改。并在后期日常督查中没...

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管理评审输入信息管理评审输入信息一、内审结果审核时间2020.3.23——20203.26审核开具不符合项数:6项根据年度内审 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 安排如期进行了一次内审,主要为了验证公司质量管理体系是否符合ISO9001:xx标准、验证公司质量管理体系是否运行有效、验证公司质量管理体系是否具备接受第三方外审条件。通过本次审核发现体系运行符合ISO9001:xx标准,公司质量管理体系运行有效,公司质量管理体系具备接受第三方外审条件,但在审核中也发现了一定的问 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ,并开具了不符合项,相关部门均按期完成不符合项的整改。并在后期日常督查中没有重复出现问题。二、顾客反馈方面通过了解顾客满意的现状,确定质量体系的符合性、适宜性和有效性。XX年签订 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 224份,履行合同224份,合同完成率达100%,较去年的197份合同和98%的履约率提高明显。XX年公司产品质量相对稳定,没有发生过顾客投诉。三、过程的业绩1、管理活动(1)厂长在工厂质量方针给定的框架内制定了XX年工厂质量目标,并将质量目标分解到制造管理中心、销售管理中心、企业管理中心、综合管理中心等,质量目标可测量,各相关人员都清楚质量目标的要求并能具体落实,经工厂组织对质量目标落实结果检查证实,公司成品一等品率达98.60%(工厂规定为97%);顾客满意度达98.00%(工厂规定为96.00%);制造管理中心散染一等品率100%(工厂规定为100%);筒染一等品率100%(工厂规定为100%);匹染合格率100%(工厂规定为99%);梳纺转杯毛纱一等品率93.1%(工厂规定为85%);梳纺环锭毛纱一等品率75.11%(工厂规定为69%);织机复验一等品率98%(工厂规定为98%);设备完好率100%(工厂规定为100%);销售管理中心合同履约率10%(工厂规定为95%);企业管理中心培训有效率100%(工厂规定为100%);改进措施有效率100%(工厂规定为100%);综合管理中心文件有效率100%(工厂规定为100%);各部门质量指标均达到要求。(2)各部门和各岗位的设置合理,各部门和岗位职责和权限规定合理。(3)对质量管理体系运行过程及管理等方面的内部沟通,多采用工作联系会议。2、资源管理(1)工厂根据生产和工艺的需要配备的现有在岗人员较充足,其应用知识和技能,经培训实习的考核都能胜任本岗工作。(2)工厂根据生产管理的需要配备的现有生产管理人员,合计数管理人员适宜。(3)工厂根据生产和工艺的需要配备的生产设备和工艺装备充足和适合。(4)工厂对实现产品符合性所需的工作环境较适宜。3、产品的实现(1)技术部门对新产品的工艺、生产设施和物料等资源进行全面、可行和有效的策划,编制了产品加工工艺卡明确加工方法。(2)销售主管合同技术、质检,生产和采购主管,在接收生产新产品之前,对与产品要求有关的进行了识别和确认。(3)销售部门在产品售前,售中和售后采用电话或拜访与顾客进行沟通:订货单未尽的要求,订货产品在加工过程发生的问题和订货产品交付等事宜。通过有效的沟通充分与准确的了解顾客的要求。(4)采购部门对所有供方进行了严格调查、 评价 LEC评价法下载LEC评价法下载评价量规免费下载学院评价表文档下载学院评价表文档下载 和选择,控制了采购产品进货渠道。采购主管严格按规定的采购要求,到合格供方处采购产品。进货产品严格按工厂规定执行验证,不合格品拒收并要求对方整改。(5)在产品加工过程中生产工人得到了技术部门编写的工序卡、处方单等产品特性的信息。(6)各生产工人都能按工艺要求加工产品,提高产品合格率。(7)对易混者和误用以及实现必要追溯的不同种产品,在加工过程和仓库存放,管理人员分别采用了挂牌、定位和记录来识别产品特定特性或状态,到现在为止,未发生不同种类产品的混淆而导致重大质量事故发生。四、改进的建议方面五、以往管理评审的跟踪措施方面输入信息越来越丰富,能够为管理评审提供足够的评审依据。管理评审时间间隔能够保证每年至少一次,能够及时对质量管理情况进行评价和审核,及时发现不足之处,以做到持续改进。评审提出的问题较为具体,且具有针对性,能叫切实地之处公司运行的薄弱环节。评审发现的问题能够及时纠正,实现持续改进。六、预防和纠正措施的状况方面(1)原毛助剂摆放处一台电子秤签定有效时间过期。不合格原因:目前计量器具使用内部校验,无需贴检定标签,没有及时撕掉。纠正措施:及时撕掉。经过复查,已改善完成(2)车间三班毛纱检测记录表不符合实际使用要求。不合格原因:延用老的版本的化验记录,现库存还有大量报表未用完影响到实质数据与报表名称不对应。纠正措施:在原有报表的记录要求里编制新的检测报表,由于现阶段原报表库存较多已领使用,后期要重新编制新的检测表。纠正措施验证:老的检测报表用完后,按要求制定新的检测报表并印刷。(3)梳纺原料领用单无发料人员签字。不合格原因:前期使用的领料单也没要求发料员签字,对合适追查原料数据问题,可能存在推诿现象,追溯 责任 安全质量包保责任状安全管理目标责任状8安全事故责任追究制幼儿园安全责任状占有损害赔偿请求权 人。纠正措施:已按要求发料员签字。经复查,已按要求有发料人员签字。(4)查《设备完好检查记录》时间20XX.10.10日,没有标记机号,检查人没有签字;查《设备验收(移交单)》问题设备没标记机台号,设备验收没有接收人签字,移交时间只写月份,没写具体日期。不合格原因:由于缺少复核造成检查人员没有签字,可能造成流程不完善,监管不到位的情况。纠正措施:已经及时纠正,并对缺少签字页进行补签。通过复查,达到要求。(5)仓储处HQ-QJ-8.4-06《材料采购明细表》,2020.1.14日采购济南舒祺毛纱,表中采购员,仓库保管员没有签字。不合格原因:由于缺少采购员,毛纱仓库保管员签字,可能造成的质量影响是:出现毛纱质量问题时,对追查采购,保管人员造成困难。纠正措施:已对仓库保管人员进行培训,要求每次都认真签字。要求对漏签明细表进行补签。经过复查,已经补签符合要求。(6)营销中心HQ-QJ-9.1.2-03《客户满意度分析报告》中,营销负责人和总经理一栏中没有签字。不合格原因分析:缺少监督的工作是不合格的,在心态重视程度上不合格,影响业务人员对自己工作的严谨要求。纠正措施:对经手人员进行教育并通报中心内部各部门,马上请示领导进行解释补签。经复查,已经完成补签,符合要求。七、可能影响质量管理体系的变更方面。   
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