【最新资料,Word版，可自由编辑！】采购比价
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标准
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（一）采购比价工作流程图编号：部门名称审计部流程名称采购物资比价管理流程层次2任务概要采购比价管理流程单位总经理财务总监（空缺）审计部采购任务部门节点ABCD12345678910公司名称密级共页第页编制单位签发人签发日期（二）采购比价管理工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料采购比价计划制定和审批C2B2A2程序一、《年度经营计划》二、相关部门《物资采购计划》☆审计部根据公司年度经营计划制定年度采购比价管理计划，主要内容应包括：采购物资的分类，涉及采购任务的部门，确定需要比价物资的价值范围，确定供应商的报价行情每年年初10个工作日内☆审计部部长将审计计划上交总经理审批3个工作日内☆总经理及时审批审计计划，并下发实施3个工作日内重点☆比价计划标准的编制过程☆掌握分类原则☆供应商包括外协加工厂商标准☆确定的比价计划和标准物资分类D3程序一、审批后的《采购比价管理计划》☆审计部部长根据总经理批示后的采购比价管理计划，组织具有采购任务的部门实施依计划情况定☆各部门将物资采购计划中的各项内容，按标准进行分类依计划情况定重点☆按采购物资分类原则进行分类标准☆采购物资分类文件重要采购物资报价D4程序一、《采购比价
管理制度
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》☆按物资采购计划和分类标准，通过市场调研和询价，将A类物资初步采购价格报审计部审定1个工作日内☆审计部按
制度
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进行比价，主要方包括：运用互联网络询价、供应商调查、市场行情调查，必要时与采购部门联合进行大宗物资采购活动谈判即时☆比价沟通活动2个工作日内重点☆捕捉信息来源☆处理好与采购部门的关系，一致对外，相互制约标准☆确定的比价结果确定采购价格程序一、《采购比价管理计划》二、《采购比价管理制度》三、《专案审计
报告
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》☆审计部将确定的比价结果报总经理审批1个工作日内☆总经理签署审批意见1个工作日内☆采购部门按批准的文件实施采购即时重点☆比价结果的确定标准☆批准的文件采购活动评审C8C9程序一、审批后的采购价格报表☆审计部按比价管理制度不定期对各部门采购活动进行跟踪、评审随时☆采购审计报告5个工作日重点☆评审过程标准☆评审或审计报告
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