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某公司内审工作计划(3篇)

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某公司内审工作计划(3篇)第PAGE页共NUMPAGES页某公司内审工作计划1、审计期间及范围:自____年____月____日至____年____月____日,公司的会计账;2、审计重点及方法:⑴资金(现金及银行存款)收付:首先。突击对现金进行盘点,并倒扣出____年____月____日的现金余额;完整收集各公司帐套各户头____年____月____日的银行对账单。其次:通过翻阅会计凭证及附件,对资金收付进行地毯式逐笔清查,对业务的相关性、真实性、业务金额的准确性进行判断;需结合:①项目建筑需求(相关性)②经办人签字、内部签证...

某公司内审工作计划(3篇)
第PAGE页共NUMPAGES页某公司内审 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 1、审计期间及范围:自____年____月____日至____年____月____日,公司的会计账;2、审计重点及方法:⑴资金(现金及银行存款)收付:首先。突击对现金进行盘点,并倒扣出____年____月____日的现金余额;完整收集各公司帐套各户头____年____月____日的银行对账单。其次:通过翻阅会计凭证及附件,对资金收付进行地毯式逐笔清查,对业务的相关性、真实性、业务金额的准确性进行判断;需结合:①项目建筑需求(相关性)②经办人签字、内部签证(真实性)③各级审核(签证量、 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 或批准单价、金额准确等)④审批(最终应有总经理或受托人批准)程序存在异常的,做好备注说明。再次:分现金和银行存款,逐笔建立电子流水账,扎出____年____月____日现金应有余额及银行存款应有的余额;将____年____月____日经本次审计的现金和银行存款账面余额与实际余额进行比对,最后。进行小结。⑵往来账(施工单位和设备供货单位)首先:涉及施工单位(不涉及拨进度款的零星工程除外)和设备供货单位(不涉及分期付款及安装的除外)的,在逐笔查阅凭证及附件的同时,分合作单位名称登记流水往来账,记载业务内容,结算时间及金额,每次付款时间及金额,形成与所有合作单位的合同执行情1/22/2况明细表。其次。我公司的往来账,应付居多,最终经内审的下欠单位及金额,较敏感,是否需要函证,将做分析判断,将建议上报总经理批准后进行。最后。进行小结。⑶税金首先:分帐套分税种统计税金缴纳时间和金额其次。根据实际收款测算销售环节的营业税金及附加,根据建安环节实际情况结合进成本金额,测算建安环节的营业税金及附加。对增值税、所得税的预交、汇算情况进行检查分析。最后:进行小结3、审计预计的耗时,拟选择的地点,需调用的设备、人员(1)时间力争在____年____月底完成;工作一周左右摸好底后,将根据实际业务量排出详细的工作进度表,对时间安排做出更可靠的预计,届时时间或有调整。(2)工作地点拟选择财务室对面的一间大办公室;(3)需占用该办公室这台电脑;(4)需财务部抽调人力,为凭证附件的整理收集提供保障;4、工作原则审计期间,未经财务主管允许,不得将一切财务纸质资料及复印件带出指定办公室。妥否,望领导批示。某公司内审工作计划(二)内部审计工作总结____年上半年,在县委、县政府和市审计局的领导下,我局以____、____为指导,牢固树立____荣辱观,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作思路,紧密围绕全县“”工作目标,按照县委、县政府提出的“”发展战略,坚持市审计局提出的“”工作思路,紧扣服务发展,创优环境这一大局,突出“内强素质、外树形象”两大主题,全面贯彻审计方针,积极创新审计理念,不断优化审计资源,进一步规范审计行为,依法强化审计监督,全面提升审计质量,树立良好审计形象,为加强党风廉政建设,促进全县财政经济持续健康协调发展和社会事业全面进步做出了积极的贡献。据统计,截止____月____日,我局已完成审计(调查)计划项目____个,其中投资审计____个。查出违规金额____万元,管理不规范金额____万元,应调帐处理____万元;审计工程决算____万元,审减____万元。提交审计信息报告____篇,被采用或批示____篇。回顾半年来的工作,主要有以下几个方面:一、提升审计执法水平,履行“经济卫士”职责县审计局始终紧紧围绕促进经济持续健康发展这一主题,克服人员少、任务重的矛盾,自觉增强做好审计工作的责任感和使命感,不负“经济卫士”重任,履行审计监督职责,服务经济发展。(一)依法审计,突出重点,搞好预算执行审计我局按照“揭露问题、规范管理、促进改革、制约权利、提高效益”的工作要求,坚持审深、审透、审细、审严的原则。审计了县财政局具体____的本级预算执行情况和其他财政收支情况,县____的税收征管情况,国家金库沾化县支库办理本级预算资金的收纳、划分、留解和拨付情况。同时,对县财政局、劳动局和卫生局等单位____年度的部门预算执行情况进行了审计。在审计中我局以促进规范预算管理、严格执法为目标,科学安排预算执行审计工作,切实把预算执行审计作为第一任务抓好抓实。在具体工作中,紧紧围绕县人大年初批复的预算,把审计的触角伸向既____预算内资金,又____预算外资金;既____各单位财务收支的真实性、合法性,更____的使用方向、使用效益。通过财政资金支出结构、财政转移支付、国库集中支付、政府采购、税收收入和重点部门预算编制和执行情况的审计,检查财政预算编制及调整是否符合建立完善公共财政体制和运行机制的要求,从源头上制止财政资金使用的随意性,查处了预算管理不严、分配不规范、____平衡预算等问题。共审计单位____个。通过预算执行审计,查出管理不规范____万元。并明确指出了预算编制较粗、项目不细、预算安排不准确等问题,针对存在的问题提出了细化预算编制、加强对____、非税收入征收的管理和监督等____条审计建议。对进一步规范预算行为,加强预算管理和领导层决策提供了依据。县____委会主任会议在听取了我局代县政府所作的《____对____年度县级财政预算执行情况及其他财政资金收支情况的审计结果报告》后给予了高度评价。普遍认为,今年预算执行审计工作深入细致,质量高,力度大,反映了审计部门认真负责、秉公执法、严谨务实的工作精神。特别是审计工作报告内容翔实,建议重点突出,操作性强,为规范预算管理,推进依法理财发挥了较好的作用。(二)全程跟踪,规范管理,严把投资审计监督关以促进城市基础设施建设项目的规范管理、提高政府投资效益为目标。年初,我们积极将我县工业园、新城区开发等重点工程纳入____年审计项目计划,实施全程跟踪审计。并报县政府制发了《____对全县重点建设项目实行跟踪审计监督____》,进一步明确强调了跟踪审计的内容、方式、方法和措施。上半年认真____开展了县皮业城、工业园、新城区开发建设等____个重点工程的全程跟踪审计。在实施跟踪审计过程中,根据工程管理的不同环节和阶段,有针对性地确定跟踪审计工作的内容和方法。按照工程建设期间划分,相应地确定每个部分审计的重点内容和环节。在工程前期,跟踪审计要在工程预算审核、招标评议、合同条款等方面把关,将问题提前考虑在前面。在工程施工期间,审计人员坚持参加每次工作例会,经常到施工现场巡查,对施工现场、隐蔽工程拍照,以便做到对施工材料和工艺流程做到心中有数,发现与合同不符的问题要及时向建设方提出 意见 文理分科指导河道管理范围浙江建筑工程概算定额教材专家评审意见党员教师互相批评意见 与建议。对监理和施工单位提出的设计变更进行经济技术分析,提出优化建议,同时提供材料的市场行情和参考价格,为建设方提供决策依据。共计参与合同签订____份,积极参与隐蔽工程的验收____份,拍照取证____余份,做到边施工边签证,解决了工程变更签证的滞后现象。提出合理化建议____条,节约建设资金____余万元。上半年,共完成了县工业园、基础设施建设工程路基土方及桥涵工程等____个决算审计项目,累计审计工程决算____万元,审定总额____万元,审减额____万元,平均审减率14。为政府投资节约了大量资金,有力促进了财政资金的使用效益。(三)积极稳妥,促进依法行政,突出抓好经济责任审计为强化领导干部监督管理,促进领导干部依法行政、廉洁勤政,科学界定领导干部任期经济责任,突出抓好领导干部经济责任审计。上半年,我局根据审计项目计划和____部门委托,共对卫生局、林业局、冯家镇等____个行政事业单位____领导干部任期经济责任审计工作。通过审计,从源头上预防和惩治____,揭露问题,增强领导干部的责任感,有效地避免领导干部“带病上岗”、“带病提拔”的弊端,对促进我县领导干部增强法律意识、责任意识、廉政意识、提高管理能力和水平起到了积极的推动作用,强化了对在职领导干部的审计监督,为县委选拔任用干部提供必要的审计参考依据。(四)围绕中心,服务大局,圆满完成授权领导交办审计事项全局领导干部及审计人员本着服从和服务于沾化发展和稳定大局的原则,不计报酬,不怕辛苦,圆满完成了党委政府交给的各项工作任务。上半年,完成市局授权的困难县调查扶持政策牵头或参与完成了沿海滩土开发整合项目、新城区建设、企业____工作、国有资产改革调查等交办事项____项。对电厂和公司的往来款项开展了专项审计,通过审计,进一步理清了两单位的往来款项情况,化解了矛盾。对已完成的项目进行粗略统计,派出____人次,投入近____个工作日。使很多事关全县经济建设和群众切身利益的“热点”、“难点”问题得到了有效解决,为全县改革、发展、稳定的大局继续健康发展发挥了审计不可替代作用。二、优化招商环境,创新思路抓招商招商环境是吸引力、竞争力、是生产力。发挥审计监督职能,优化招引资环境,审计部门义不容辞。为此,县审计局在工作中注意规范自身工作的同时,狠抓财经领域的“三乱”治理工作,对审计工作中发现的扰乱财经秩序行为严肃依法查处,全力优化全县招商引资环境。在自身招商引资工作中,我们把招商引资工作摆上重要议事日程,创新工作思路,以诚招商,采取走出去招商和以商招商的方式,大力引进外商投资项目,并分别派两名干部采取集中挂职和自选挂职方式,到外地招商。上半年,引进外商项目____个,总投资____万元,其中由有限公司投资建设的新城区道路建设项目,总投资____万元;有限公司投资的项目,总投资____万元。三、认真学习宣传贯彻新《审计法》,着力营造良好审计执法环境新修订的《审计法》颁布后,我局把抓好《审计法》的学习宣传和贯彻作为一项重要工作,以此扩大审计影响,优化执法环境,树立审计形象来抓,积极____开展形式多样的学习宣传活动,为全面贯彻执行《审计法》,更好地履行审计监督职责奠定基础。一是将修订后的《审计法》主要内容向县领导作了专门汇报,并提出了学习宣传贯彻意见,得到了领导的支持和重视。二是____县局审计干部,集中进行学习辅导,深刻领会《审计法》修改的意义及主要内容,并把修订后的《审计法》列为二、三季度业务学习的主要内容,抓好学习贯彻。三是由郭增禄副____在县电视台作宣传贯彻审篇二:工作总结-公司财务部内审工作总结公司领导:一年来,在公司总经理、财务副总经理、监事会,财务部主任及相关领导的亲切关怀和指导下,我在财务部内审的岗位上,严格按照年初制定的内审计划,紧紧围绕公司提出的“加大检查、审核、监督力度,确保各项制度深入落实”这一工作目标,积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过审计组同志们的共同努力,取得了一定成绩,充分发挥内审的监督和服务职能,为公司领导及时提供决策依据。全年共开展审计工作____项,在深化公司改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,起到了一定的作用,也取得了一定的成绩,但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任和大力支持,再加上我们审计组人员的勤奋工作,公司的内审工作一定会一年比一年有起色,同时也会能得到公司领导和同志们的认可。下面我从三个方面汇报工作:一、____年的主要工作1、结合新岗位制定内审年度工作计划财务内审是一个新设的岗位,领导寄予我们厚望,同志们也____着我们的发展,我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展,在成立内审岗位后,就根据工作需要立即制定了年度工作计划;为了加强供电所财务管理,纠正经济活动中不规范、不合法等违纪违规问题,保证会计信息真实可靠,制定了供电所财务收支审计工作计划,为了防止税务稽查增加税负,制定了经济业务审计工作计划,为了规范供电所的收费行为,制定了农电收据检查的计划;并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行,为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。2、积极开展内审工作①、为了强化管理,堵塞漏洞,提高效益,公司年初细化了内部审计制度,其目的是纠正经济活动中不规范、不合法、损失浪费等违纪违规问题,抑制消极因素,促进各部门遵纪守法,为公司经济健康运行保驾护航;通过工作发现____个供电所财务有问题,违纪金额接近____万元,我们财务内审根据公司领导的安排,提前介入,在批评教育的同时,督促其整改,既为公司保护了这____个所长,又避免了检察部门查处的损失.以上审计共提出审计意见或建议____条,审计调帐____笔,收缴违纪金额____万余元,协助____个供电所收回沉淀老电费____万余元。②、对各供电所的收费规范行为进行了检查,通过检查,发现部分供电所在收取用户电费时没有给用户开农电收据,及部分收费员没有按规定保管收据,出现了丢失收据的现象,我们审计组及时向公司领导反映情况,并对相关供电所和个人进行了经济处罚,收缴处罚金额____万余元。③、为了防止税务稽查增加税负,财务内审对各项经济业务、各种票据进行审核,发现不合格的票据及时办理换票手续,需要作纳税申报的,提前申报,需要作调整的提前调整,合理规避了税负,为公司减少了一定的损失.另一方面通过对大量经济活动审核情况的综合分析,向公司领导提出综合建议;全年共审核票据____万多张,提供合理化建议____条,抵制不合理开支____万余元,减少税负____万余元。3、完善财务 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ,加强财务审计检查,规范财务行为。____年财务管理工作以抓制度建设和基础管理为重点,为了加强供电所的财务管理,进一步完善财务管理制度,规范财务管理行为,推行司务公开和阳光理财,公司出台了《供电所财务收支管理办法》,监督和管理的职责落在了我们财务部,为了使公司制定的管理办法得到贯彻和落实,财务部制定了定期财务检查的制度,内审在公司纪检监察室的配合下对各供电所的财务进行一次全面检查,检查点放各所的财务收支、费用开支、工资分配、物资采购、生产经营、电价政策、收费 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 、等关系到供电所稳定、发展的重点、热点的问题上,检查面为____%;并对个别财务管理较为混乱供电所进行了专项审计检查,针对审计中存在的问题限期整改,并检查其整改落实情况,从根本上规范了供电所的财务行为,杜绝了违反财经纪律现象的发生。二、工作中存在的不足____年财务内审工作取得了一定的成绩,然而,在看到成绩的同时,我也看到了不足,内审有很多应做而未做、应做好而未做好的工作,审计工作还不够深入、细致,还有待在以后的工作中加以改进,比如在经济业务审核、各项经营费用的控制上,实施财务分析等方面都相当欠缺。这些都应该是____年财务内审要重点思考和解决的主题,作为财务人员,我应在公司加强管理、规范经济行为、提高公司经济效益等方面还应尽更大的义务与责任。我将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和公司的发展,与公司共同进步。三、____年财务内审工作设想____年,是公司面临形势最严峻的一年,如何使公司能够进一步规范管理、开源节流、减本增效,是摆在公司决策层和全体员工面前的新问题,因此,作为内审我们认为必须做好如下几个方面的工作:1、加强内部审核工作,努力作好税企财务衔接工作,使稽查税额控制在最低限额内;努力降低生产成本,减少费用开支,做好开源节流工作,提高公司经济效益,使各项费用的的开支控制在财务预算范围内。2、进一步完善财务管理制度,加强制度执行的检查与指导,狠抓会计基础工作与财务管理,对各经营单位,综合部门执行公司的财务制度的情况定期检查,检查面为____%,使财务制度得到贯彻落实。3、加强学习,与时俱进,开拓创新,强化监督机制,不断扩大内审监督的工作面。4、适应改革要求,逐步推行所长任期经济责任及离任审计。5、督促各供电所建立健全规章制度,堵塞管理漏洞、纠正工作失误、减少损失,达到加强管理、提高经济效益的目的。以上是我一年来的工作总结,不妥之处,敬请领导们批评指正。篇三:年度内部审计工作总结报告____有限公司____年度内部审计工作总结根据《____有限公司内部审计制度》(____发[____]____号)文件有关要求,经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心____,在各部门(单位)的积极配合下,圆满完成了____年度的内部审计工作。一、领导重视,制度健全。建立内审机构是保证内审工作的前提,近年来,我公司内审工作得到了进一步强化,建立了由____直接领导下的审计监督体系。负责监督、____和评价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性,促进____目标的实现。对本集团公司的财务管理、工程项目管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行审计监督。为了开展有效监督,依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准,明确了工作内容与要求,责任和权限。由于领导重视、制度健全,使我公司内审工作处在一个良好的运作状态,保证了各项工作的开展。二、完善程序,落实职责。公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完善,在经济合同、工程支出等必审项目的管理制度中增加了审计监督关口,把审计监督作为一个必不可少的环节和控制点,纳入到有关工作的管理和控制过程之中,从根本上解决了审计监督的切入点问题。目前,有关招投标、合同签定、工程预决算等工作,全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式。从制度上推动了事前、事中审计的开展,有效的提高了审计作用的发挥。三、加强培训,提高水平。根据内部审计知识面不断拓展的形势要求,我们加大了审计人员后续教育的力度。每年____内审人员参加省内审协会____的经济责任审计和内部审计法规及《内部审计准则》培训班,并定期参加供电系统内召开专题座谈会,____审计人员走出去向兄弟单位学习交流,通过不断交流,开阔视野,共同切磋审计技术,探讨解决问题的方法,达到相互促进,共同提高。四、突出重点,整改落实。在去年____月,由集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、原材料仓储管理及其管理制度等执行情况,结合外部审计报告、有关法律、法规和集团规章制度的规定,开展了内部审计工作。通过内部审计发现集团今年主要解决了:对管道____公司____个历史遗留项目的整理;根据“固定资产管理办法”通过近一年的现场复核登记,实物、账册、卡片整理,已完成集团固定资产管理工作,基本实现“账、卡、物”的动态一致;规范了内部往来账的管理;加强了限额以下采购项目的管理,增订了“零星工程管理办法”,同时为进一步落实招投标工作中的三权分离加强标后的管理,新制定集团公司“招投标标后管理实施细则”等。五、今后工作打算重视审计成果的运用,把深化审计成果运用作为新形势下审计办的一项重要责任,为领导决策切实履行起参谋、保障的作用。某公司内审工作计划(三)公司领导:一年来,在公司总经理、财务副总经理、监事会,财务部主任及相关领导的亲切关怀和指导下,我在财务部内审的岗位上,严格按照年初制定的内审计划,紧紧围绕公司提出的“加大检查、审核、监督力度,确保各项制度深入落实”这一工作目标,积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过审计组同志们的共同努力,取得了一定成绩,充分发挥内审的监督和服务职能,为公司领导及时提供决策依据。全年共开展审计工作____项,在深化公司改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,起到了一定的作用,也取得了一定的成绩,但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任和大力支持,再加上我们审计组人员的勤奋工作,公司的内审工作一定会一年比一年有起色,同时也会能得到公司领导和同志们的认可。下面我从三个方面汇报工作:一、____年的主要工作1、结合新岗位制定内审年度工作计划财务内审是一个新设的岗位,领导寄予我们厚望,同志们也关注着我们的发展,我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展,在成立内审岗位后,就根据工作需要立即制定了年度工作计划;为了加强供电所财务管理,纠正经济活动中不规范、不合法等违纪违规问题,保证会计信息真实可靠,制定了供电所财务收支审计工作计划,为了防止税务稽查增加税负,制定了经济业务审计工作计划,为了规范供电所的收费行为,制定了农电收据检查的计划;并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行,为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。2、积极开展内审工作①、为了强化管理,堵塞漏洞,提高效益,公司年初细化了内部审计制度,其目的是纠正经济活动中不规范、不合法、损失浪费等违纪违规问题,抑制消极因素,促进各部门遵纪守法,为公司经济健康运行保驾护航;通过工作发现____个供电所财务有问题,违纪金额接近____万元,我们财务内审根据公司领导的安排,提前介入,在批评教育的同时,督促其整改,既为公司保护了这____个所长,又避免了检察部门查处的损失.以上审计共提出审计意见或建议15条,审计调帐6笔,收缴违纪金额____万余元,协助____个供电所收回沉淀老电费____万余元。②、对各供电所的收费规范行为进行了检查,通过检查,发现部分供电所在收取用户电费时没有给用户开农电收据,及部分收费员没有按规定保管收据,出现了丢失收据的现象,我们审计组及时向公司领导反映情况,并对相关供电所和个人进行了经济处罚,收缴处罚金额____万余元。③、为了防止税务稽查增加税负,财务内审对各项经济业务、各种票据进行审核,发现不合格的票据及时办理换票手续,需要作纳税申报的,提前申报,需要作调整的提前调整,合理规避了税负,为公司减少了一定的损失.另一方面通过对大量经济活动审核情况的综合分析,向公司领导提出综合建议;全年共审核票据____万多张,提供合理化建议16条,抵制不合理开支____万余元,减少税负____万余元。3、完善财务管理制度,加强财务审计检查,规范财务行为。____年财务管理工作以抓制度建设和基础管理为重点,为了加强供电所的财务管理,进一步完善财务管理制度,规范财务管理行为,推行司务公开和阳光理财,公司出台了《供电所财务收支管理办法》,监督和管理的职责落在了我们财务部,为了使公司制定的管理办法得到贯彻和落实,财务部制定了定期财务检查的制度,内审在公司纪检监察室的配合下对各供电所的财务进行一次全面检查,检查点放各所的财务收支、费用开支、工资分配、物资采购、生产经营、电价政策、收费标准、等关系到供电所稳定、发展的重点、热点的问题上,检查面为100;并对个别财务管理较为混乱供电所进行了专项审计检查,针对审计中存在的问题限期整改,并检查其整改落实情况,从根本上规范了供电所的财务行为,杜绝了违反财经纪律现象的发生。二、工作中存在的不足____年财务内审工作取得了一定的成绩,然而,在看到成绩的同时,我也看到了不足,内审有很多应做而未做、应做好而未做好的工作,审计工作还不够深入、细致,还有待在以后的工作中加以改进,比如在经济业务审核、各项经营费用的控制上,实施财务分析等方面都相当欠缺。这些都应该是____年财务内审要重点思考和解决的主题,作为财务人员,我应在公司加强管理、规范经济行为、提高公司经济效益等方面还应尽更大的义务与责任。我将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和公司的发展,与公司共同进步。
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