工程质量管理业务流程－施工企业一、业务目标●确保工程质量符合国家相关工程质量法律、法规和公司相关
制度
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的要求；●在保证工程质量的前提下，降低工程项目质量成本，提高企业经营效率与效果；●确保工程项目质量管理水平符合公司战略发展的需要。二、业务风险●工程质量不符合国家法律法规及企业
规章制度
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,发生工程质量事故,可能给企业带来经济损失和信誉损失；●工程质量不合格，增加项目质量成本支出，降低企业经营效率与效果；●对工程质量管理不当，发生工程质量投诉事件，或与建设方、使用方发生法律纠纷，可能给企业带来信誉损失，影响企业战略发展进程。3、业务范围该子流程主要描述了xx股份有限公司（以下简称“股份公司”）关于工程质量管理的相关流程，主要包括工程质量管理的检查、工程质量评优管理、工程质量投诉管理、重大工程质量事故的调查和处理。4、业务流程描述1工程质量管理的检查1.1根据《xx股份公司质量管理条例》的要求，股份公司及各级子（分）公司质量管理部门定期（股份公司每年一次、二级公司半年一次、三级公司每季度一次）从本公司自行建立的质量管理专家库中抽取专家组成检查小组，开展工程质量管理检查活动，形成《工程质量管理情况报告》，报主管质量副总经理审阅签字。《工程质量管理情况报告》包括质量管理体系建立及运行情况、制度运行情况、工程实体质量符合相关法律法规情况以及改进措施。1.2质量管理部门按照股份公司《施工企业质量管理考核评价办法》对下属施工企业质量管理工作进行考核评价，提出书面整改建议或要求。质量管理部门将检查情况及评价结果形成《考核评价报告》，报本公司主管质量的副总经理签字批准，发布《工程质量检查结果通报》。1.3各施工企业质量管理部门负责跟踪监督检查中发现的质量隐患或问
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的整改，进行自查并编写《复查情况报告》，经本单位主管质量副总经理审批后上报上级质量管理部门。2全面质量管理小组活动2.1各项目部根据项目工程质量管理需要选定QC课题，并由项目技术主管任组长，由技术、质量、工长等相关人员组成全面质量管理小组（简称QC小组），并到上级全面质量管理工作部门登记注册，定期开展全面质量管理QC活动，总结全面质量管理QC成果。2.2各级全面质量管理工作部门在每年一季度召开本企业全面质量管理小组成果发布以及评优活动。抽取具有国家级诊断师资格的人员组成评审委员会，以成果发布的形式进行评审，评选出全面质量管理优秀成果一、二、三等奖，并将评审结果（报告）报本公司主管质量的副总经理签字批准并发布。2.3评审出的优秀成果一等奖将向上级企业（行业协会）推荐，参加更高一级的全面质量管理优秀成果评选。3参加国家级工程质量奖的评选3.1各级公司工程质量管理部门对本年度拟申报国家级工程奖的项目进行考察评估，向本公司主管质量的副总经理提交《本年度拟推荐参加国家级工程奖的项目情况评估报告》。本公司主管质量的副总经理审批签字后，报股份公司质量管理部门。3.2股份公司质量管理部门汇总情况后形成年度拟申报国家级奖的签报，主要包括拟申报项目的工程质量信息、是否符合申报条件、工程报优的优势和劣势以及建议指标分配情况等信息，报股份公司主管副总经理批准，向行业协会报送推荐表及推荐材料。3.3各级公司工程质量管理部门在行业协会的评审前进行全面的检查和指导，协助申报单位做好申报、现场准备、施工资料准备、工程汇报资料准备、接待评审复查专家的准备等各项准备工作。3.3 行业协会评审专家现场复查，由股份公司迎接人员主持复查会议。4工程质量投诉管理4.1各级公司质量管理部门接到工程质量投诉书后，立即与被投诉单位取得联系，对投诉的问题进一步确认。4.2根据投诉问题的情况，工程质量管理部门总经理对投诉的性质进行认定，并根据性质决定采取以下相应处理措施：4.2.1投诉为一般性问题时，可向被投诉单位发函督促其立即进行整改，并对整改情况进行跟踪，收集投诉处理报告。4.2.2投诉问题比较严重时，以签报的形式报告本公司主管质量副总经理，同时以函件和电话的方式向被投诉单位的主管领导告知，并根据具体情况决定是否派人到被投诉项目督促其进行整改。4.2.3投诉问题很严重时，立即报告本公司主管质量副总经理并立即派人到被投诉项目了解情况，协助被投诉单位做好处理工作，形成投诉处理签报报公司主管质量副总经理。4.3被责令调查整改后，被投诉企业编制《严重投诉问题的调查处理结果报告》，内容包括投诉的质量问题、采取的处理措施、处理结果，报本公司主管质量副总经理审批后，逐级上报上级质量主管部门，股份公司质量管理部门形成签报报公司主管质量副总经理。5重大工程质量事故的调查和处理5.1各级公司质量管理部门接到重大质量事故报告后，立即派人代表本公司前往事故现场，了解事故情况并及时报告本公司主管质量副总经理和上级质量主管部门。主管质量的副总经理对质量事故进行批示。质量管理部门协助事故发生企业采取必要措施进行妥善处理。5.2股份公司质量管理部门协助调查质量事故，参与事故的调查及原因分析，根据政府行政主管部门组建的事故调查小组的《事故调查报告》起草《事故责任人处理建议》报股份公司主管质量副总经理审批后发布通报文件。五、相关制度目录1《中华人民共和国建筑法》2国务院《建设工程质量管理条例》3国家现行工程质量验收
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）4xx总公司《建筑工程质量验收标准》5《中建股份公司企业质量管理条例》6《中建总公司QC(质量管理)小组管理和优秀QC小组评审办法》六、控制要点1工程质量的检查与考评2全面质量管理优秀成果的申报和评审3国家级工程质量奖的申报和评审4工程质量投诉管理5重大工程质量事故的调查和处理七、检查资料1工程质量管理情况报告2考核评价报告 3工程质量检查结果通报4复查情况报告 5全面质量管理QC成果报告 6优秀质量管理小组成果评审报告7本年度拟推荐参加国家级工程奖的项目情况评估报告8工程质量投诉书 9投诉处理签报 10严重投诉问题的调查处理结果报告11事故调查报告12事故责任人处理建议
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