品质责任划分作业指导书

文件编号版 本A作业指导书序号品质案例责任部门划分直接责任部门下游工序部门1生产部未送首件，自行生产导致的品质事故生产部80%20%2因产品首件确认失误造成的品质事故品质部50%工程部30%生产部20% 无3首件确认合格，但在正常生产过程中发生批量不合格的品质事故生产部80%品质部20%4首件确认不合格，要求停止生产，生产未按要求停线导致的品质事故生产部100%无5首件未按要求提前制作送检，确认首件过程中自行生产的产品出现批量不合格导致的品质事故生产部100%无6品质部未按要求确认首件导致生产延误或停线的品质事故品质部100%无7工程部未按要求确认首件导致生产延误或停线的品质事故工程部100%无8生产部未按要求确认首件导致生产延误或停线的品质事故生产部100%无9生产未按作业指导书要求操作导致的品质事故生产部100%品质部20%10品质检验员未按 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 及作业指导书规定要求检验，导致检验项目漏检或误判造成的品质事故品质部80%生产部20%11因品质检验标准本身错误导致产品误判，造成的品质事故品质部100%无12因生产作业员操作失误导致批量不合格的品质事故生产部80%品质部20%13因生产作业员操作失误导致个别不合格的品质事故生产部100%无14产线出现品质异常，技术部门要求生产停止生产，而生产部未按要求停线导致的品质事故生产部100%无15产线出现品质异常，由于负责品质异常分析及制定改善 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 的延误，从而造成产线停线、客户端损失的品质事故工程部80%品质部20%16产线出现品质异常，生产部未按技术部门的临时方案执行返工导致停线，造成的品质事故生产部100%无17产线出现品质异常，品质人员未及时反馈导致批量不合格，造成的品质事故品质部80%生产部20%18生产过程中，作业员发现产品出现品质异常未及时反馈导致批量不合格，造成的品质事故生产部80%品质部20%19生产过程中因产品作业指导书本身指导错误导致批量不合格，在公司造成的品质事故工程部100%无20生产过程中因产品作业指导书本身指导错误导致批量不合格，上市后造成的品质事故工程部80%品质部20%21因工程未提供产品作业指导书导致产品停线订单延误，造成的品质事故工程部100%无22因工程系统资料添加错误导致生产异常或停线，造成的品质事故工程部100%无23因工程下发样品、BOM清单本身错误，导致确认错误，出现批量不合格，造成的品质事故工程部100%无序号品质案例责任部门划分直接责任部门下游工序部门24首件确认不合格，但工程部确认可以继续生产导致批量不合格，造成的品质事故工程部100%无25ECN更改存在缺陷，导致产品量产时出现批量不合格，造成的品质事故工程部100%无26ECN更改未及时更新系统、样品、BOM清单，导致产品生产出现异常，造成的品质事故工程部100%无27ECN更改未要求对库存物料、半成品进行处理，导致物料、半成品上线出现异常，造成的品质事故工程部100%无28ECN更改未及时对供应商资料进行更新，导致物料来料不良，造成的品质事故工程部100%无29ECN更改未及时对来料检验资料进行更新，导致物料检验误判入库，物料上线造成品质事故工程部100%无30原材料进料检验出现质量问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ，但工程部确认可以特采使用，导致物料特采上线出现品质事故工程部80%品质部或签字领导20%31因工程下发的物料样品或承认书本身确认错误，导致物料检验误判，造成物料上线出现品质事故工程部100%无32由于原材料本身质量问题造成的批量品质事故，且来料检验可以检出而没有检出的，特采除外采购部50%品质部50%33由于原材料本身质量问题造成的品质事故，而来料无法检验的采购部100%无34原材料进料检验发现问题，经品质部直接签字特采上线使用出现品质事故（无其他部门签字）采购部80%品质部20%35原材料来料时间紧迫，IQC来不及检验，经管理人员签字紧急放行后上线出现品质事故采购部80%签字领导20%36原材料进料检验发现问题，经管理人员签字特采上线使用出现品质事故采购部80%签字领导20%37由于销售部订单要求错误造成生产返工或报废的品质事故销售部100%无38由于客户下错订单、要求错误等自身原因造成的品质事故销售部100%无39由于客户临时需求，需要对在制订单及库存成品订单进行更改，造成的生产返工或报废的品质事故销售部100%无40DCN更改存在缺陷，导致产品量产时出现批量不合格，造成的品质事故研发部100%无41DCN更改未及时更新系统资料、样品、BOM清单，导致产品生产出现异常，造成的品质事故研发部100%无42DCN更改未要求对库存物料、半成品进行处理，导致物料、半成品上线出现异常，造成的品质事故研发部100%无43DCN更改未及时对供应商资料进行更新，导致物料来料不良，造成的品质事故研发部100%无44DCN下发样品、BOM清单错误，导致确认错误，出现批量不合格，造成的品质事故研发部100%无45因中试部样品漏测或者误测造成的品质事故中试部100%无46由于市场与客户因素，未完成产品的试产及全功能测试，而经管理人员签字出货后造成的品质事故签字领导100%无47产品在市场出现因设计原因造成的批量品质问题，而此问题经过产品全功能测试未发现，造成的品质事故,样机可以测试出来而未测试出来研发部80%中试部20%序号品质案例责任部门划分直接责任部门下游工序部门48产品在全功能测试发现问题，但经产品中心决定可以正常量产，在市场上导致批量的品质事故研发80%产品中心20%49由于货仓部保管贮存不当、野蛮装卸、运输不当造成的品质事故货仓部100%无50由于货仓部少发货或者漏发货导致客户投诉造成的品质事故货仓部100%无51由于生产过程中漏装或者少装产品导致成品发货后在市场上出现批量品质问题，造成的品质事故生产部80%品质部20%52由于生产过程中漏装或者少装产品导致成品发货后出现客户投诉，造成的品质事故生产部100%无53由于PMC 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 安排错误或者套料错误导致的品质事故PMC部100%无54ECN\DCN要求PMC对库存半成品、成品进行处理，PMC未按时完成，造成的品质事故PMC部100%无55ECN\DCN要求货仓部对库存物料进行处理，货仓部未按时完成，造成的品质事故货仓部100%无56ECN\DCN要求采购部对现有物料进行处理，货仓部未及时通知供应商完成变更，造成的品质事故采购部100%无57因文控漏发、少发、错发及少回收资料、样品造成的品质事故文控中心100%无58因文控回收资料、样品，回收记录注明相关部门资料、样品丢失的，并由此造成的品质事故丢失部门100%无59受控资料不全的发放资料制作部门80%文控中心20%60制程品质出现下降，被迫增加 检测 工程第三方检测合同工程防雷检测合同植筋拉拔检测方案传感器技术课后答案检测机构通用要求培训 人员及检测手段来确保产品的品质，所造成的检测费用增加生产部100%无61物料品质出现下降，被迫增加检测人员及检测手段来确保产品的品质，所造成的检测费用增加采购部100%无