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采购管理制度通用模板Mobilizeandplaytheenthusiasmandcreativityofpersonnel,requireallpersonneltoabidebythecodeofconduct,andultimatelyachievetheprotectionoflegitimaterightsandinterests,whileminimizingdailydisputes.撰写人/风行设计审核：_________________时间：_________________单位：_________________置业集团装饰材料采购管理制度通用模板使用说明：本规章制度文档可用在结合实际情况来调动和发挥人员的积极性和创造性，深化管理、
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要求所有人员遵守行为准则和职业道德，最终实现保护合法权益，保障整体有序运营，同时把日常纠纷最大化降低。为便于学习和使用，请在下载后查阅和修改详细内容。 置业集团公司装饰材料采购管理制度 第一章总则 第一条为规范装饰材料的采购工作，提高采购效率，特制订本制度。 第二条本制度适用于装饰公司、采购管理中心。 第二章物资请购流程 第三条装饰材料主材料类包括常规物资与非常规物资，常规物资指市场正常生产销售的
标准
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产品，如木工板、油漆、大理石、卫生洁具、家用电器、墙纸等。非常规物资指特殊产品(非标准产品、定制产品)或公司规定需要特殊审批的物资项目，包括：部分灯具、家具等。 (一)装饰项目部材料计划人员依据图纸计算出材料需求计划，并将材料的名称、数量、质量等要求填写公司统一发放的请购单。在请购单中还需填写清楚所要请购物资的规格型号、单位、数量、请购周期等，并要求材料保管员签字确认数量。装饰公司或项目部负责人对请购单予以审核，如无问
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
应签字确认。请购单上要有计划人、项目部负责人、材料保管员的签字。最后把请购单交到采购管理中心。 (二)对于有图片、样品的材料，计划人须将样品提交到采购管理中心，接收人员须签字确认。对于特殊情况(如大型设备或正在使用等)无法提供样品的，可由采购管理中心派相关采购人员去看样。请购时间从下单日的次日开始算起。 (三)若对材料的到货时间有特殊的要求，如：需要分批到货或特定时间到货等，务必要在请购单上标注清楚。 (四)对于涉及到设计、技术等细节问题的大型材料(如：中央空调等)，若需要我司确定主机位置或其他技术参数等，则采购管理中心人员一律找装饰项目部负责人对接，由装饰项目部负责人或装饰公司老总限期内给予明确答复，否则因此延误工期由装饰公司承担。 第四条相关物资采购周期规定 (一)在整个项目施工前30个工作日，装饰公司须把该项目的施工图、材料 计划书和材料样板提交给采购管理中心，以便采购员提前做好相关的市场调查和信息收集。同时，还须提交整个项目设计的光盘等。 (二)在一般的情况下，相关装饰材料的采购周期为： 1、木材类、饰面板、木地板类：可现货采购的，第一次周期为7个工作日，以后按合同执行，若需特殊订货则周期为15个工作日。 2、木线条：定制周期视复杂情况而定，一般采购周期为10个工作日，特殊情况除外。 3、油漆材料：现货采购周期第一次为10个工作日，以后按合同执行，定货的除外。 4、钢材、钢板类：采购周期为7个工作日。 5、黄沙、水泥、石子等：第一次采购周期为7个工作日，以后按合同执行。水泥预制品的供货周期为30个工作日。 6、瓷砖类：可供现货的采购周期为10个工作日。大理石现货采购周期为20个工作日，非现货采购的周期为40个工作日。 7、电线电缆：采购周期为7个工作日，以后按合同执行; 8、PVC穿线管、UPVC排水管、PPR给水管：采购周期第一次为10个工作日，以后按合同执行。 9、开关面板、断路器、常规型号的成品灯具、五金类材料：采购周期第一次为10个工作日，以后按合同执行。 10、成品洁具、五金类：常规型号，现货采购周期为15个工作日。 11、定制地毯、灯具、家具的周期为60个工作日，进口墙纸等进口类物资视情况而定，一般不低于60个工作日。 (三)对于需要寻找替代物资的材料有如下要求： 1、若因原设计要求的物资价格太高或国内市场根本无货，则采购管理中心在接到装饰公司正规的请购单后10个工作日内必须向装饰公司相关人员反馈意见，经大家共同协商确认寻找替代品。 2、确认需要寻找替代品后，采购管理中心人员再次调查市场，并把相关的替代品交给装饰公司项目部和装饰公司总经理确认。 3、装饰公司确认替代品后20个工作日内到货。 第五条采购材料的检验流程 (一)材料验收 1、验证产品质量证明文件是否合格,如发现质量证明文件内容有缺陷或不合格的,按不合格品处置。 2、质量证明文件验证合格,但材料验收不合格时,按不合格品处置。 3、验收合格的材料，要及时缴库。 4、对所有检验不合格的材料，采购人员要及时退货。 5、材料数量由材料保管员负责，质量由项目部材料验收人员负责，如合格则材料保管员、验收人员、采购人员在缴库单上签字，之后项目负责人签字确认。 (二)材料复检 1、对在质保期内有疑问的材料，合同双方应进行抽检，并共同送法定检测单位复检，供应商应承担使用后质保期内任何时候检测、评估的责任。 2、复检合格的材料，可以继续使用;经复检不合格的材料，拿到复检报告后按不合格品处置。 第六条发票批报流程 (一)发票由采购管理中心相关采购人员进行报销，并随发票提供如下材料： 1、缴库单：必须经材料保管员、材料验收员、采购员签字，最后项目负责人签字确认; 2、发票：必须有采购材料的清单，金额要和实际到位的材料相符。 3、评审盖章的有效合同; (二)采购员首先把配好缴库单和合同的发票交给项目负责人签字审核，之后再交到装饰公司 财务处对手续齐全的发票进行核销。审核完毕后，若是采购员现金采购则冲抵采购员的财务借款，若是供应商垫付资金则自动进入账期，期满后进行付款。如发票不合格，退回采购员重新处理。 (三)帐期满后若该笔业务无任何遗留问题，则由采购员做资金计划单交给相关人员审批付款。 第三章附则 第七条本制度实施后，前期相关规定和制度自行终止。 第八条本制度经相关领导审批后生效，执行监督权归采购管理中心和总经办。 采购管理中心 颁发日期：二零xx年一月八日
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