北京汉晟时代科技有限公司2012年公司规划讨论稿2012年7月公司总体结构销售部部门职能销售部负责执行公司产品、服务与解决
方案
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的销售、市场推广相关业务工作。依销售覆盖范围，本部门暂定大客户销售、区域销售与海外销售三个子部门。本部门负责由公司总经理直接分管，具体部门结构，由部门负责人依据销售规划部署。规划部部门职能负责公司长期发展的战略规划，负责公司中期运营产品及增值服务产品的规划。推动和监督以上规划在公司内部的落实。本部门由副总经理王小峰分管技术部部门职能负责本公司产品研发、产品与解决方案的售前售后支持；负责母公司在各地平台的技术维护及运营技术支持。本部门由公司副总经理曾亮分管技术部部门结构运营部部门职责负责公司人事、行政、财务、采购及其他运营支撑。人员结构人员及组成现有人数预计年底编制1245研发815售前售后210规划25销售08财商/行政07各项费用支出项目明细 金额（万元）备注人力成本400每月人均20000元，8-12月，合计5个月固定资产等投入60主要考虑各类设备及办公家具办公场所66+60840平米半年110万，按技术公司摊60%计，装修费60万商务、推广费用40合计6202012年大中型项目预算山东网络电视公司信源系统高清改造项目预算240万，预计成本160万；EPG及CMS改造项目，预算未定山东电视台播出系统高清改造总预算6000万，重点面向视频服务器、存储系统硬件设备采购，播出监控系统。以上系统预算2000万左右，预计成本1600万；央视国际信源总控系统预算680万，预计成本350万；陕西电视台高清播控系统预算未定，可参与其预算制定，可参与的
内容
财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容
大约在600万左右；2012年大中型项目预算宁夏IPTV系统建设预算600万，预计成本400万甘肃IPTV系统建设预算700万，预计成本480万；云南电视台老挝地面电视监控项目预算150万，预计成本80万；中国普天非洲援建项目预算100万，预计成本60万；遵义电视台播控系统预算400万，预计成本300万；2012年大中型项目预算滨化传媒斯里兰卡地面数字电视、吉尔吉斯地面数字电视、济南移动电视等项目以上系统建设预算暂未定(年内启动)项目小结以上项目考虑成功率，外加其他中小型项目，预计总销售收入不低于5000万.需考虑流动资金的占用广电系统惯例，付款按3-6-1模式，30%首付、60%项目验收后支付，10%验收一年后支付。
浙公网安备 33021202002483