PAGE\*MERGEFORMAT#运维服务工具应用管理
制度
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xxxx公司版本修订记录序号版本号变更说明修订人审批人日期目录TOC\o"1-5"\h\zHYPERLINK\l"bookmark6"目的4HYPERLINK\l"bookmark8"范围4HYPERLINK\l"bookmark10"定义与术语4HYPERLINK\l"bookmark12"角色与职责4运维工具的使用管理4HYPERLINK\l"bookmark14"5.1修改系统配置5HYPERLINK\l"bookmark16"5.2数据备份5HYPERLINK\l"bookmark18"5.3日常维护5HYPERLINK\l"bookmark20"5.4日常操作要求6HYPERLINK\l"bookmark22"5.5账户管理6HYPERLINK\l"bookmark24"运维工具的评估及改进7HYPERLINK\l"bookmark26"6.1按需求评估与改进7HYPERLINK\l"bookmark28"6.2定期评估与改进7目的为了规范xxxx公司运维工具的统一应用管理，加强用户账号和权限的规范化管理,确保工具安全、有序、稳定运行，防范应用风险。使运维管理规范化、程序化、提高公司决策和管理水平，制定本制度。范围本制度适用于公司所有运维工具使用及管理人员。定义与术语本制度所指运维工具包括公司为保证运维服务质量在运维服务项目中使用的运维工具，主要包括运维过程管理工具、运维监控工具角色与职责运维中心是公司运维工具管理的职能部门，主要职责如下：（1）负责协调软件开发部对公司运维工具的整体规划、选型、开发、组织实施和项目验收工作。（2）负责协调软件开发部对运维工具的维护、升级等日常管理工作，保证工具正常运行，确保业务的正常开展。（3）负责对运维工具的运行情况进行监管和控制。（4）负责对运维工具的所有使用人员进行培训，使其掌握运维工具的使用。（5）负责定期开展对运维工具的使用效果评估和改进工作。（6）负责向运维中心主任和运维分管领导提供信息化建设方面的意见和建议。运维工具的使用管理修改系统配置（1）修改系统配置指因业务需求导致网络环境或者系统环境改变，需要修改系统配置参数才能保证系统正常运行或提高性能的行为。（2）系统配置修改通常安排在业主方非正常办公时间进行，如：工作日下班期间或者节假日期间。（3）如果修改会中断正常业务运营的，必须提前向软件开发部负责人和业主方申请，经评估审批后，方能执行。数据备份（1）数据备份的内容包括系统数据备份、软件配置信息备份和业务数据备份。（2）系统数据备份频率为每天备份一次；软件配置信息备份在每次修改配置信息之前进行；业务数据备份频率为每天备份一次，该备份功能由软件平台自动执行，但运维工程师必须每天进行巡检，并检查备份文件是否完好。日常维护（1）如运维工具在运行过程中出现问题，运维工程师应及时联系运维项目组长，并将故障情况详细描述。（2）管理工程师应每周检查主机登录日志，及时发现不合法的登录。（3）运维项目组长应加强口令管理，对系统管理员所用口令每月更换一次，要采用强密码口令，重要口令要不少于八位，且采用大小写字母和数字等多种组合方式。日常操作要求（1）运维工程师必须遵守各项
规章制度
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和操作规程，熟练掌握操作技术。（2）对于运维工具的使用和操作，应严格按照工具自身说明文档执（3）运维工程师开机前必须认真检查设备，确认正常后方可开机；工作结束后按操作规程关机。临时离岗必须退出系统。（4）运维工程师在操作过程中遇到意外情况应及时
报告
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，并如实做好现场记录以利维护，不可强行操作以免引发事故造成损失。（5）运维工程师必须在规定职责范围内完成工作，不得越权操作。注册密码只限本人使用，相互保密，定期更新。发现泄密，要立即修改和报告。（6）运维工程师要严格遵守保密制度，违反规定造成不良后果者要追究当事人和有关人员责任。所有操作人员要对保密信息严加看管，不得遗失、私自传播。账户管理（1）系统管理员账户由系统管理员进行管理，系统管理员账户的密码每月更换一次，以防密码泄露。（2）普通账户的申请：员工因工作需要，需要申请账户，由上级主管申请，运维中心核准后创建账户并开放相应的访问权限。（3）管理员建立用户账号时要使用唯一的用户账号，避免使用共享账号，用户账号的功能权限应该以满足用户需要且最小授权原则，不得有与用户职责无关的权限。（4）任何人不得利用自己在系统内的管理权限私自设立账户或为第三方提升权限，如有业务需求，必须向业主方报批后方可执行。运维工具的评估及改进公司运维中心负责主导运维工具的应用效果的定期评估与改进工作。6.1按需求评估与改进运维工程师在使用过程中如果需要增加或修改工具功能，向上级主管提出，上级主管对优化建议进行评估通过后，应汇报运维中心。由运维中心进行评估通过后，负责与业主方和软件开发部联系，或者内部开展工具改造，对相应模块进行升级或更新。6.2定期评估与改进公司运维中心应联合运维部门，以及过程改进所在部门定期发起运维工具应用效果评估与改进工作，至少每年一次。
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