销售收入预算编制表编制单位: 年度: 金额单位:测算方法行次因素/指标分析预计指标本量利分析法目标利润额固定成本变动成本水平销售额平均单价市场预测法市场需求行业发展竞争优势生产/库存营销策略原有产品增长投入新产品扩大区域销售额平均单价销售量制表人: 审核: 审批:生产预算编制表编制单位: 年度: 单位:件测算方法行次因素/指标分析预计量以销定产预算销售量期末库存量期初库存量生产量上年实际生产量生产能力设备
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供应人工成本产品残次品率预算年度生产量生产能力设备材料供应人工成本产品残次品率制表人: 审核: 审批费用分类列表编制单位: 年度: 金额单位:元费用项目行次上年度实际额本年度预算一季度二季度三季度四季度合计一季度二季度三季度四季度合计人员工资业绩提成津贴福利资产折旧维修费租金水电费燃料费低值易耗品印刷费差旅费业务招待费库存费用包装费用运输费用广告费公关费培训费软件费用研发费用合计编制依据:上年实际预计、费用目标、预算年度支出安排制表人: 审核人: 审批人:管理费用预算表(月度)分类编号费用科目预算依据上旬中旬下旬管理部门月度合计固定费用1薪资2津贴补助3房屋租金4办公费5邮电费6水电费7保险费8税金9折旧10医保费11研发费12社保费变动费用13加班费14差旅费15运输费16维护费17广告费18交际费19包装费20燃料费21员工福利22杂项购置23会务费24培训费