水泥公司环境审核程序目的:对公司内部环境
管理体系
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文件的执行情况进行内部检查和审核;评定各部门目标和指标的完成情况,为下一年度目标和指标的制定作准备.适用范围:本公司职责:3.1总经理负责对全公司副总经理和部门经理环境职责考核。3.2各部门负责人负责本部门内部人员环境职责的考核。3.3质量安全部负责确定内部监测指标、年度目标和指标的分解以及污染事故的统计。一般
规定
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4.1审核范围：环保设备的管理、废气排放、污水排放、生产生活用水处理、噪音、污染事故、绿化、清洁卫生、固体废物处理（均包括采矿部）、矿山植被复原。4.2审核频次:一般情况下每年开展一次全面的集中式审核，但在下列情况下应增加内审频次：造成重大环境事故引起周围居民、组织、合作方或相关方报怨时。引起政府部门的通报或处罚时。公司最高管理者认为有必要时。外部有审核要求时。4.3审核计划4.3.1由质量安全部每年12月底拟出第二年全公司的总体环境目标和指标报生产副总经理审核后报总经理批准。4.3.2根据各部门职责，总体目标分解到各个部门,各个部门在接到本部门的分解指标后要制定出本部门的可行的行动
方案
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报质量安全部。4.3.3年终审核计划由质量安全部负责具体制定，经生产副总经理和1/3审核组长批准后提前一周下发到公司各部门。审核程序：5.1成立审核组：审核组成员由环境保护管理组全体人员组成，由公司总经理任审核组长或由总经理任命一人为审核组长，对最终的审核结论和审核
报告
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负责。审核组长可委托专业人员进行具体业务组织工作。应委派与受审核部门无直接责任关系的人员进行该部门的审核。5.2制定具体审核计划：5.2.1质量安全部在年度审核之前制定审核工作计划，该计划内容包括：审核活动的目的和范围；审核的时间及进度的总体安排；审核的内容和形式。年度内审计划采用表格的形式（表格另发）。审核计划制定后提交给公司管理者批准，通知受审核部门。5.2.2审核开始前，质量安全部核实各部门目标指标的完成情况提交给审核组。审核的实施：6.1审核通知下发后，如审核组长认为必要可以召开一次审核会议，明确以下问题：重申审核的目的、范围及工作分工。澄清审核计划中不明确的内容（如保密要求等）。确定审核报告的提交时间和分发范围。6.2审核形式：6.2.1文件纪录审核：首先根据管理程序职责规定，检查职责落实情况；根据分解到部门的目标指标，检查行动计划级完成情况，对于没有完成的要查看原因
分析
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和2/3下一步的行动计划。各部门应提供记录、部门文件等。其次查看质量安全部月度环保工作报告，对出现的问题进行跟踪检查。6.2.2现场检查：审核人员认为必要时可到现场查看实际情况，可以问询现场员工，以检查员工的环境意识、是否经过程序培训和工作中具体做法是否符合法律法规和管理程序，检查现场纪录是否属实。部门内部审核：部门内部审核由各部门具体实施。内部监控指标内部监控指标执行国家法律法规和标准，由于标准要严于国家标准，因而执行环境标准：具体如下：粉尘排放值备注粉尘主要排放源（窑生料磨3本标准所描述的最大平均值基于1小时的平50mg/Nm废气处理、水泥磨、篦冷机）均值，标准应用于生产工艺的稳定操作状态。其它排放点3同上20mg/Nm污水排放：参数排放值温度30°cpH5.5pH9.0悬浮物30mg/lBOD(BiologicalOxygenDemand)40mg/lCOD(ChemicalOxygenDemand)125mg/l动植物油10mg/l（20）油类执行国家标准10mg/l，括号内为标准。生活饮用水中的可控指标：参数排放值色度不超过15度，无其它异色。混浊度不超过3度，特殊情况下不超过5度。肉眼可见物不得含有。PH值6.5～8.5总硬度（以碳酸钙计）450mg/l细菌总数100个/l总大肠菌数3个/l3/3
浙公网安备 33021202002483