费用预算表

费用预算表相关费用预算说明一、人工费用 1）基本工资：（小计：341184元）人员定编：59人（经理1人，员工58人）工种基薪（元/月）人数年工资费用社会保险费（月/年）社保缴纳人数年社保费用年总费用（元）主管 1000 1 12000 393 1 4716 16716 内勤 800 1 9600 393 1 4716 14316 维修 800 1 9600 393 1 4716 14316 绿化 800 1 ...

相关费用预算说明一、人工费用 1）基本工资：（小计：341184元）人员定编：59人（经理1人，员工58人）工种基薪（元/月）人数年工资费用社会保险费（月/年）社保缴纳人数年社保费用年总费用（元）主管 1000 1 12000 393 1 4716 16716 内勤 800 1 9600 393 1 4716 14316 维修 800 1 9600 393 1 4716 14316 绿化 800 1 9600 393 1 4716 14316 保洁员 700 4 33600 393 4 18864 52464 保安 800 16 153600 393 16 75456 229056 小计 - 24 341184 注：从2008年7月起，基数为1820元，最低1256.8元，五险合一后单位应支付标准为31.2%（社保20%，医保8%，失业保险2%，生育0.7%，工伤0.5%）。 2）福利费用：（小计：1440元）名称年费用人数合计工作服 120 24 1440 小计 1440 以上人工费年合计：342624元二、办公费用（单位：元）名称每月所需所需月数年费用垃圾清运费 1000 12个月 12000 防暑用品 500 3个月 1500 车辆日常费用 500 12个月 6000 人身伤亡保险费 200 16人 3200 合计 22700元三、清洁剂费用在保洁过程中,须使用多种专业清洁剂,具体数量及价格如下: 品名月耗量单价(元) 年总价通用清洁剂 10 15 1800 玻璃清洁剂 5 18 1080 不锈钢光亮剂 2 17 408 强力洗涤粉 30 5 1800 洁厕剂 10 25 3000 地面除尘液 20 15 3600 84消毒液 10 5 600 合计 12288元四、低值易耗品年度费用：在工作过程中，须使用各种清洁用品，具体数量及费用如下表：品名单位月耗量单价（元）年总价（元）全棉地拖个 8 13 1248 小扫帚把 10 4.5 540 大扫帚把 30 3 1080 垃圾铲把 4 5 240 水桶只 8 20 1920 刀片片 10 1 120 百洁布块 30 1 360 尘推罩条 5 15 900 抹布条 30 1.5 540 胶手套双 10 6 720 毛刷把 10 5 600 清洁球个 20 1 240 马桶刷把 15 6 1080 长柄刷把 3 8.5 306 玻璃刮条条 10 10 1200 垃圾袋(小) 条 500 0.15 900 轮式垃圾筒个 25 280 7000 合计 18994元五、专用工具年度费用：在保洁过程中，须使用多种不易耗专用清洁用品，具体数量及价格如下：品名单位数量单价（元）总价（元）铝合金架梯(3M) 部 5 320 1600 地拖线米 50 3 150 尼龙加强水管米 120 6 720 雨衣件 15 80 1200 胶鞋双 15 40 600 指示牌个 5 60 300 洗地机台 2 4200 8400 高压冲洗枪个 2 2200 4400 吸尘器个 2 1280 2560 安全带个 10 50 500 合计 20430 以上工具费用按2年摊销，年费用为10215元。六、专用设备折旧费在保洁过程中，须使用各种专用设备，具体数量及价格如下：品名品牌单位单价（元）数量总价（元）铲车常林辆 52000 1 52000 压缩式垃圾车龙马辆 220000 1 220000 总计 272000 以上设备各按10年折旧，则年折旧费为27200元。七、办公费 1.24万元/年八、综合管理费综合管理费及公司利润各按一至四项的5%收取，即该费用应为： 825405*5%=41270元九、税款上缴国家税金按一至五项的5.8%提取，即该费用为50275元综上所述，年保洁费用报价为：916950元（大写：玖拾壹万陆仟玖佰伍拾元整）

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