______________________________________________________________________________________________________________固定资产内部控制说明 流程 关键环节 风险点 主要防控措施 责任主体 固定资产管理 资产购置 超
标准
excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载
配置资产，造成资产损失浪费，资产配置不合理，影响工作运行。 采购部门会同财务室审核采购
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
的合理性：采购计划是否列入预算、是否与业务部门的工作计划和资产存量相适应；是否与资产配置标准相符 资产需求部门、采购部门、财会部门 资产使用 资产保管不善、维护不当造成资产毁损浪费，缺乏资产有效
记录
混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载
和清查盘点
制度
关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载
，产生帐外资产、资产流失、资产信息失真、账实不符等问
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
1、资产管理部门建立并使用资产信息管理系统对资产进行管理；2、规定资产使用人在资产管理中的责任，对贵重资产、危险资产、有保密特殊要求的资产指定专人保管；3、建立资产定期清查盘点制度，资产管理部门、财会部门和资产使用部门定期对资产进行账实核对，出具资产清查报告、报经资产管理部门审批；4、及时做好资产统计、报告、分析工作，并进行资产信息的内部公开。 资产使用部门及人员、资产管理部门 资产处置 资产处置没有严格执行审核审批程序，未按照国家有关规定执行，有关人员徇私舞弊，可能导致资产流失、单位利益受损 1、重大资产处置，建立集体议事决策机制；2、对资产的调剂、出租、出借、处置等制定管理制度，明确处置程序和审批权限；3、重大资产处置需要按规定进行资产评估或技术审核；4、资产处置收益按照国家规定上缴或管理；5、资产管理部门对处置的资产及时进行记录并提交财会部门进行账务处理。 资产管理部门，相关审批权限负责人，财会部门WelcomeToDownload!!!欢迎您的下载，资料仅供参考！精品资料
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