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失效流程
一、单OU使用的非统签合同
1、业务人员在关联合同时,如果确认所关联合同属于账期维护错误、合同维护不完整(如合同报价单等未维护)、签订了属于延期性质的补充
协议
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三种情况,需要失效后重新维护,与原合同维护人沟通确认后提交附件一,由业务经办人及业务领导签字确认后以OA邮件形式发给共享服务中心相关人员进行合同的失效。费用类合同发送给核算经理刘红霞;采购类合同发送给经理王忠良。
2、 共享服务中心会计在审核关联合同业务时,如果确认关联合同属于账期维护错误、合同维护不完整(如合同报价单等未维护)、签订了属于延期性质的补充协议三种情况,需要失效后重新维护,反馈给提单人,由提单人与原合同维护人沟通确认后提交附件一,业务经办人及业务领导签字确认后以OA邮件形式发给会计,会计及本组核算经理签字确认后将签字版失效申请
表
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分别传递到刘红霞(费用类合同)和王忠良(采购类合同)处,进行该合同失效。
合同失效后,由共享服务中心相关经理通知经办人或会计合同已失效,可以重新维护合同。
合同失效后,由共享服务中心相关经理及时反馈合同台账审核人“张华”或冯晓云,合同台账审核人收到反馈后,接受申请人维护该合同的申请在系统中重新维护合同。
二、多OU使用的统签合同
统签合同如果维护合同台账时关联多个OU,失效一个OU合同时其他关联OU合同同时失效。
1、业务人员在关联合同时,如果确认关联合同属于账期维护错误、合同维护不完整(如合同报价单等未维护)、签订了属于延期性质的补充协议三种情况,需要失效后重新维护,与原合同维护人(部门)沟通,由原合同维护人(部门)确认后提交附件一,由业务经办人、业务领导、原合同维护人(部门)签字确认后以OA邮件形式发给共享服务中心相关人员进行合同的失效。费用类合同发送给核算经理刘红霞;采购类合同发送给经理王忠良。
2、共享服务中心各会计在审核关联合同业务时,如果确认关联合同属于账期维护错误、合同维护不完整(如合同报价单等未维护)、签订了属于延期性质的补充协议三种情况,需要失效后重新维护,反馈给提单人,由提单人与原合同维护人沟通确认后提交附件一,由业务经办人、业务领导、原合同维护人(部门)签字确认后以OA邮件形式发相关会计,会计及本组核算经理签字确认后将签字版传递分别传递到刘红霞(费用类合同)和王忠良(采购类合同)处,进行该合同失效。
合同失效后,由共享服务中心相关经理通知经办人或相关会计合同已失效,可以重新维护合同。
合同失效后,由共享服务中心相关经理及时反馈合同台账审核人“张华”或冯晓云,合同台账审核人收到反馈后,接受申请人维护该合同的申请在系统中重新维护合同。
特别说明:合同台账一经失效,原关联该合同的所有在途业务系统将自动退回,相关人员需要重新提报报账单关联新维护的合同台账。
附件一:合同台账失效申请表
财务共享服务中心
2017年6月15日
附件一 :
合同台账失效申请表
供应商名称
合同唯一序列号
合同编号
合同名称
合同类别
开口合同
□是 □否
闭口合同:
□是 合同金额:
合同已付金额:
□否
失效原因
(详细描述)
签批
业务经办人:
业务领导:
原合同维护人(部门):
初核会计:
核算经理:
注:如果是闭口合同,合同金额、合同已付金额为必填项;
合同已付金额按照原合同台账查询后正确填列,如填列错误,造成未按合同付款责任由合同维护人(部门)承担。
年 月 日