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个人岗位廉政风险点排查
表
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(样表)
单位名称:***************** 填表日期: 年 月 日
姓名
xxxxx
岗位职务
会计
风险等级
一级
个人
工作
职责
职能
1、负责组织编制预算,根据预算进行汇总编制全面目标预算。对整个预算控制、执行情况及成本、费用进行分析,深入挖潜,提高费用功效,为领导提供决策支持。
2、负责对财务状况和经营成果进行分析,为公司领导作出决策提供依据。
3、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理,承担相应的财务监督职责。
4、负责落实各项
制度
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,并不定期检查其执行情况,
5、加强流动资金管理,提高资金周转速度和费用功效,优化资金占用。
廉
政
风
险
点
内
容
1
预算编制不够严谨,
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
执行不严格
2
财务分析不及时,合理性、有效性、科学性有待完善。
3
实物资产和现金资产管理有待完善
4
财经制度执行情况检查没有形成制度
防
控
措
施
及
承
诺
1
进行一步提高预算编制业务水平,严把执行关
2
提高分析水平,增强分析
报告
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的实用性
3
加强实物资产管理,做到物尽其用,实物落实到人
4
把财务检查制度化,严防各种可能错漏违纪
内设机构初审意见
分管领导审核意见
组织审定意见