三教上人（A+版-ApplicableAchives）PAGEPAGE7三教上人（A+版-ApplicableAchives）质量管理体系认证审核
报告
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（第一阶段）现场非现场民品体系军品体系项目编号：受审核方名称：军友诚信订阅号军友诚信服务号北京军友诚信质量认证有限公司受审核方名称注册地址邮编：通讯地址邮编：受审核方主要人员姓名部门职务现场审核时间年月日至年月日审核目的初步确认受审核方管理体系的符合性、有效性；为第二阶段审核收集必要信息；确定能否启动第二阶段审核并确定第二阶段审核的范围。审核准则□GB/T19001-20RR/ISO9001:20RR删减条款：□GB/T19001-20XX/ISO9001:20XX不适用条款：□GJB9001B-20RR删减条款：□GJB9001C-20XX删减条款：□受审核方成文信息（版本）□适用于受审核方的相关的国家、行业或地方的法律法规及其他要求□其他：审核组成员姓名组内职务性别注册领域注册级别注册证书号专业代码组内职务姓名专业技术职称专业代码技术专家工作单位概述受审核方组织结构与职能划分组织结构的设置：□健全□基本健全，需改进□不健全，说明：□合理；□基本合理，需改进；□不合理，说明：职责权限与分工：□清晰、协调□基本清晰、基本协调、需改进□不清晰，不协调，说明：主要产品和（或）服务/过程、活动生产形式□多品种，小规模□多品种，大规模□单品种，小规模□单品种，大规模生产组织方式□单班生产□多班生产□季节性生产□其他：除单班生产外，请说明班次安排：产品主要执行
标准
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/技术条件及适用法律法规工艺流程与主要设备审核综述成文信息基本情况成文信息描述与组织实际情况产品和（或）服务/过程、活动：□一致□不一致，需说明：部门设置：□一致□不一致，说明：地址及场所：□一致□不一致，说明：质量方针制定依据和
内容
财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容
是否符合要求：□符合□基本符合□存在较大差异，说明：质量目标是否符合标准要求，是否实现：□符合□基本符合□存在较大差异，说明：成文信息是否符合标准要求：□符合□基本符合□存在较大差异，说明：过程识别：□全部识别□部分识别，有缺失，说明：□大部分未识别，说明：□未识别，说明：成文信息审查结论：□符合质量管理体系标准的要求。□基本符合质量管理体系标准的要求，但尚需进一步完善。□与标准存在较大差异，需改进，说明：体系运行时间体系是否有效运行超过3个月：□超过□未超过审核过程情况审核组调查了受审核方的个部门，个分厂（车间、公司）或个施工现场。（适用于现场审核，详见审核
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
和检查表）外包过程：□有，已识别□有，未识别，说明：□识别不充分，需改进，说明：□无不适用条款：□无，□有，不适用条款为：理由：□合理□不合理，说明：□需进一步验证审核过程中有无影响审核正常进行的情况（适用于现场审核）：□无□有，需说明：是否与军代表/军方用户进行了座谈（适用于现场审核）：□是□否，原因：□不涉及体系内人数与申请人数的符合性：□符合□不符合，需说明：体系内总人数：适用于组织的法律、法规、强制性标准和其他要求的识别、获取与遵守情况□识别充分，已获取；□识别基本充分，可获取；□未识别，不可获取，说明：□符合□不符合，说明：内审和管理评审情况内审是否实施：□是□否；实施时间：管理评审是否实施：□是□否；实施时间：近两年是否发生过重大质量事故、产品质量监督抽查不合格的情况：□否□是，说明：体系是否覆盖申请认证的全部范围：□覆盖□没有完全覆盖，需调整审核范围□没有完全覆盖，需完善体系。界定的审核范围产品和（或）服务/过程、活动：不适用条款：管理体系涉及的组织单元/部门：各场所名称、地址及覆盖的产品和（或）服务/过程、活动：名称地址（含邮编）人数范围子证备注与申请的审核范围不一致的说明：体系存在的主要问题与整改要求此次审核共发现个问题（见问题清单），请受审核方制定整改计划，分析原因，采取纠正
措施
《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施
，并将纠正措施有效实施的证实材料按问题清单中的要求提交审核组长进行验证。其他需说明的问题（如没有特殊问题应写“无”）建议第二阶段审核的重点（部门、场所、关键/特殊过程、区域、活动）审核结论□可实施第二阶段审核，建议审核时间：年月□受审核方对提出的问题整改完成后，可进行第二阶段审核；建议第二阶段审核时间：年月□不可实施第二阶段审核附件本报告有附件件，共页其中：□第一阶段审核问题清单，共页□其他：共页审核组成员签字：组长：组员：日期：（适用于现场审核）受审核方确认签字：日期：非现场审核：本报告一份，随二阶段审核案卷认证机构存档。现场审核：本报告一式二份，审核机构存档一份，受审核方保留一份。
浙公网安备 33021202002483