物流防损管理手册

物流防损管理手册 （2010年版） 华南物流中心资产安全管理部编写 第1章 概述 一、概述： 物流体系在人人乐的终端服务体系中占有极其重要的地位，是营采一线部门的坚强后勤保障部门，其工作成果将直接影响人人乐的服务品牌形象和服务成本。增城物流园作为人人乐的一个新的现代化物流中心，通过软硬件的建设及流程改革，将大幅提高配送中心作业效率，减少物流作业差错率、降低物流成本，促使物流中心由存储型物流导向（DC）向通过型物流导向（TC）转变，加快周转速度，最大限度发挥配送中心的物流能力，实现物流服务优质化。 鉴于增城新物流中心的建成和即将投入运行，迫切需要对传统的配送防损管理模式进行变革，在总结石岩配送防损工作经验的基础上，结合现代化物流的发展趋势和关键流程管控要点，制定本物流防损管理手册。 2、 适用范围： 人人乐物流防损部门 第2章 新物流与老配送变化之比较 1、 新物流与老配送的业务模式变化 1、验收由目前的单店箱码操作改为单品箱码操作； 2、退货由目前的单纯货位、封签标识卡卡、单据管理改为货位和单件箱码管理； 3、内仓发货由目前的货位拣货改为箱码拣货； 4、生鲜商品加工、储存单独仓库管理； 5、配送发货部改为单纯的叉车装车部门，现配送理货员全部将工作岗位移至分拣线上分拣打板； 6、利用分拣机协助人工分拣； 7、配送装车单改为板码和箱码相结合的方式，明细由门店验收时自行打印。 8、管理架构的变化，增设验收部、退货部、配送部、库存部四个经理，后期可能会增设生鲜低温仓库管理经理，加强与门店、采购和各职能部门的沟通协调； 9、将现有电脑部录单、审单人员划分到验收、退货、配送等业务部门管理和使用； 10、增设收货系统内部的稽核部； 11、将现有职能部门进行相应的调整和归口管理，即将防损、人事、稽核部直接由总经办管理，电脑、工程部直接由相对应的业务部门经理管理； 12、涉及到防损部分的变化差异主要有：如下表 2、 针对以上的物流中心业务模式的变革，物流中心资产安全管理部的主要职能定位为： 1、 确保物流中心正常的运营秩序及执行落实各项安全标准； 2、 配送车辆安全性检查； 3、 封签和锁的使用管理； 4、 利用TSM系统等手段核查监控配送单货例外； 5、 监控退货、分拣区域发生的返配单货例外，及各门店、配送盘点前的异常返货大单现象； 6、 管控重点仓库内的重点商品盘点准确性； 7、 每日核查各部门的货位实物库存的准确性； 8、 消防安全的各项基础性工作； 第3章 岗位设置及职责 1、 岗位设置概述： 1、 物流中心资产安全管理部设置经理一名，负责物流中心防损的日常管理工作； 2、 资产安全管理部下设三个主管编制，分别协助资产安全管理部经理做好消防管理、损耗管理和稽核调查工作。 3、 组织架构图如下： 4、 岗位人员设置分布图如下： 5、 人员编制情况图： 华南配送中心资产安全管理部编制图（43人） 岗位 早班 中班 夜班 具体岗位 人数 具体岗位 人数 具体岗位 人数 备注 1号门岗 2 1号门岗 2 1号门岗 1 出入口 验收区A库 1 验收区A库 1 B1岗 1 配送区 验收区B库 1 验收区B库 1 B2岗 1 返配区 员工通道 1 员工通道 1 C1岗 （课长兼任） 生活区，23：00后锁门，片区巡场 配送区 1 配送区 1 C2岗 1 配电房区 返配区 1 返配区 1 A1区 1 高压电入口区 退货 1 退货 1 A2区 1 生活区 1 生活区 1 课长 1 课长 1 课长 1 损耗主管 1 稽核主管 1 稽核专员 1 消防主管 1 消防督察 1 监控专员 2 监控员 2 经理 1 排休 6 合计 43 备注： 1、C1、C2岗在生活区锁门后可机动交叉巡场； 2、A1、A2岗可交叉机动巡场； 3、B1、B2岗可机动交叉； 2、 资产安全管理部各岗位职责： 1、 经理岗位职责： （1） 、在上级资产安全管理部的指导下，开展物流中心各项防损体系建设工作； （2） 、负责监控和督导物流中心的各项安全标准的执行和落实； （3） 、负责物流中心各项重大损耗例外及单货不同行调查工作； （4） 、负责物流中心人员的廉正宣传、教育，并根据情况及时制定专项廉正打击方案； （5） 研究物流中心的各项操作流程的关键控制环节，协助物流中心负责人不断提升单货同行幅度； （6） 、监控物流中心各部门人员的思想动态，协助物流中心负责人及时作出针对性的思想疏导工作； （7） 、负责防损人员的招聘跟进和技能培训工作； （8） 、不断完善物流防损体系的建设工作，形成统一标准并及时向其它区域物流防损部门推广； 2、 稽核主管岗位职责： （1）、对物流中心的重点流程风险流程进行监控； （2）、及时归纳和总结发生在物流中心的各项例外，并向相关部门进行预警； （3）、充分利用监控和TSM系统技术相结合，对发现的异常问题，及时进行系统核查工作； （4）、利用TSM系统核查配送、返配未审核入库单据，并跟进门店核查原因真相，保障商品运输途中安全； （5）、建立工作表格，对各部门的货位库存进行抽查，确保库存的准确性； （6）、及时发现临过期商品，并跟进各部门进行退换货，避免损失； （7）、核查配送、返配操作流程和封签管理使用例外； （8）、定期分析内盗、供应商违规等发展趋势，并及时调整打击方向和措施； （9）、负责建立和完善物流中心稽核信息网络，跟进各类廉政信息收集及调查； 3、消防主管岗位职责： （1）、负责组建物流中心的安全机构并督促安全机构正常运行； （2）、负责物流中心的全员安全培训，不断提升员工的安全意识和安全技能； （3）、负责物流中心的消防火灾报警系统和消防设备的正常运行； （4）、负责组织物流中心员工进行安全演练； （5）、依据物流中心工作特点，作出有效的控防方案，不断降低各类安全事故发生的几率； （6）、调查各类安全事故发生的原因，还原事故情况，组织各部门进行安全教育，避免类似事故的发生； 4、损耗主管岗位职责： （1） 、负责物流中心资产安全管理部各基础岗位的日常管理和运作； （2） 、针对物流中心损耗产生的特性，制定措施并确保控制措施有效执行； （3）、定期评估物流中心损耗管理状况，及高损耗管控措施的执行差异，并拿出合理化建议，促使物流中心损耗率的不断降低； （4）、定期分析内盗和损耗变化发展趋势，并及时调整打击方向和措施； （5）、不断利用各种机会和途径宣传和提升全员防损意识，推动全员防损政策在物流中心的执行； （6）、负责本部门人员的日常军事训练工作，并协助和指导物流中心其它部门员工进行军事训练工作； 5、稽核专员岗位职责： （1）、每日抽查内仓各部门部分货位库存； （2）、每日监督重点仓库商品盘点和三级帐的建立完善； （3）、每周跟进监督生鲜部盘点工作； （4）、每日利用TSM系统核查返配异常大单和返配未入库单据的原因； （5）、每日利用TSM系统核查配送出库单据门店未在48小时内审核的原因，并及时与门店对接，是否为单货不同行例外； （6）、监督抽查联采生鲜商品质量； （7）、监督收跟进退货部发现的单货例外，并及时向分公司和门店反馈对接； （8）、抽查新品验、日杂针纺商品验收例外； （9）、跟进区域内高损耗商品验收、配送、返配环节例外； （10）、核查配送、返配操作流程和封签管理使用例外 6、 消防专员岗位职责： （1）、按照《每日安全防火巡场记录表》对仓库各个重点防火部位进行巡场； （2）、检查和维护火灾报警系统正常运行； （3）、跟进各空调房、配电房、通道门的落锁情况； （4）、每日对员工安全知识进行不少于10人的抽查工作，并做好抽查记录； （5）、对物流中心各个部门的安全管理卡执行情况进行抽查，建立抽查记录，对例外问题及时处理； （6）、及时上报配送中心发生的安全事故并展开调查，填写事故汇总； （7）、督促物流中心各部门按照要求确保通道畅通和消防器材清洁卫生； （8）、督促物流中心安全管理机构正常运行并参与周安全检查工作； 7、监控专员工作职责： （1）、熟练掌握监控设备、消防控制设备的操作程序，不得违规进行操作； （2）、爱护监控设备，做好日常保养、维护工作，确保监控系统设备正常运行； （3）、无关人员不得进入监控室，做好监控系统内容的保密工作； （4）、密切注视监视屏幕，观察仓库范围内人员动态，发现异常情况及时通知相关人员处理； （5）、做好相关内容的保存，以便取证所需； （6）、对当班期间发生的异常问题做好详细的交接记录备查； 8、门岗岗位职责： （1）、对各类人员的进出做好登记与监控，防止异常人员进入库区； （2）、监督员工上下班着工衣及代打卡例外记录； （3）、提示员工出门岗做好展示工作； （4）、对送货车辆进出做好登记与检查工作； （5）、根据供应商预约表时间顺序，做好送货车辆排队并有序的向验收区域停靠； （6）、登记和交接管理好他人暂放的登记有效证件； （7）、与验收岗位、退货岗位保持通讯畅通，核实供应商送货车辆内的物品后放行； （8）、根据配送岗位的通知，检查放行配送车辆； （9）、观察外围的环境发现异常情况及时妥善处理。 9、验收岗职责： （1）、做好交接班妥善处理岗位遗留问题； （2）、监督维护好供应商的送货秩序; （3）、未验收的货物严禁拉入验收黄线; （4）、未经准许严禁供应商送货人员进入内仓区域; （5）、遇有供应商需从验收区带走货物时，要求供应商在验收和防损三方在场签字确认后如实登记，然后对讲机通知门岗放行； （6）、监督验收员是否按照验收流程及验收质量等标准进行验收复核工作 （7）、维护区域内的消防设备设施不被堵塞和圈占； （8）、监控供应商在验收员的带领下进行并板操作； （9）、关注验收货物的板码所标注的信息； （10）、监控板码打印机的板码被及时粘贴到货物上，防止有人偷取板码或丢弃板码，防止空单验收现象； （11）、监督生鲜验收的品质,发现问题及时上报部门处理; 10、退货岗职责： （1）、做好交接班妥善处理岗位遗留问题； （2）、监督退货部员工退货的数量与退货流程是否符合公司流程要求； （3）、对退货供应商的退货单据进行登记，并在退货单上签名后交退货部 （4）、监控欲退货单在传递电脑部的过程中无丢失或故意偷取现象； （5）、监控退货时遵守黄线原则执行； （6）、监控供应商凭正式退货单装车过程； （7）、监控退货异常情况，与退货部员工共同签名确认，同时做好登记、拍照、汇报工作； （8）、监控针纺、酒类等商品是否存在硬标并及时取出，防止固定资产流失；（9）、维护区域内的消防设备设施不被堵塞和圈占； 11、配送岗职责： （1）、做好交接班妥善处理岗位遗留问题； （2）、装车前对配送车辆的车门、车厢等进行检查，确认达到装车安全要求方可装车； （3）、对重点商品进行核查登记，并监控该商品进被装入车； （4）、与配送部当班负责人一起上锁和封签，并确保其已完全牢固后在随车返货单上签名； （5）、如实记录配送车出发和返回的相关信息； （6）、及时发现和制止机动叉车司机操作不 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 及存在安全隐患的地方； （7）、监控商品在整理和装车的过程中出现的损坏现象及时汇报部门主管跟进处理； （8）、对返配车辆的锁和封签开启，依据跟车返货单信息及时核对返配货物和卡板是否存在差异； （9）、维护区域内的消防设备设施不被堵塞和圈占。 12、夜班岗位职责 夜间值班工作是物流中心夜间安全工作的重要组成部分。 （1） 、 协助晚班人员进行营业结束后的清场工作，检查场内的各项安全、消防情况是否正常，发现异常及时上报； （2） 、 协助晚班人员进行营业结束后的清场工作，检查仓库内的各项安全、消防情况是否正常，发现异常及时上报； （3） 、夜间值班严禁酒后上岗，严禁睡觉和脱岗现象； （4） 、熟悉消防器材分布区域，会使用各种灭火器材补救火灾。 （5） 、做好交班工作，对夜间发生的异常情况，及时向上级领导报告。 （6） 、夜间巡场按照规定路线不定时进行巡场并签到； 13、监控员岗位职责： （1）、监控员应按时上下班，当值时不准睡觉，不得擅离岗位。 （2）、监控员必须严格按照规定时间、范围，集中精力严密观察，对异 常可疑情况作好记录并录像。 （3）、监控员应根据他人提供的情况及从屏幕中观察到的可疑情况，进行 定时、定位、定人及时录像，并做好记录。发现治安案件、火灾、事故等应迅速按照程序上报处理。 （4）、监控员在当班时不准做与工作无关的事，严守工作纪律。监控室禁 止无关人员入内，其他部门确因工作需要来监控室的人员也应作好 登记。 （5）、监控员应爱护使用的设备，以延长机器的使用寿命，不得擅自拆装 设备。 （6）、在当班时主动做好监控室的清洁卫生工作，保持整洁。严禁在监控 中心吸烟。 （7）、监控员上下班时，要严格执行交接规定。 （8）、监控室所监控范围及摄像监视头的开关时间均属保密，严禁外传， 更不准向无关人员介绍监控情况。 （9）、严格遵守监控设备操作程序，禁止调整改动工控计算机系统。 第四章：各岗位控防要点 一、门岗区域控防管理 门岗区域控防的主要对象为人流和车流，因此针对人员和车辆进出进行不同的管控措施显得十分必要： 对车辆的管控： （1）、对进入门岗车辆管控： 1、供应商送货车进入门岗时，一律提醒其向左驶入验收等候区，随车人员持订单下车到门岗出示有效身份证件进行登记，如有自带货必须在门岗登记清楚。岗位防损然后根据预约时间和验收区停车位空闲情况合理放行，VIP客户同时段优先放行； 2、来访车辆一律询问来访者意图，并让其电话和受访者确认，方予以登记放行； 3、配送车辆进入门岗区域时，需关注尾门的锁和封签是否完好； （2）、对出门岗车辆的管控： 1、配送车出门岗必须检查随车返货单是否有三方（配送、防损、司机）签名，司机是否是本人；车头驾驶室是否夹带物品；晚上广州区域配送车司机身份必须核实清楚，严防有人冒充将配送车开走；无返货单的配送车必须报防损主管核实后方能放行； 2、家电送货车必须检查送货单据和实物是否一致，是否夹带卡板或其它物品。非早晚规定送货时段出入门岗必须核实原因并反馈主管； 3、供应商车辆处门岗如有退货必须出具放行条和正式退货单；如是从验收区域带出的货物必须在验收区域登记清楚原因、数量，并由验收员、供应商和防损员三方签名确认。常见的原因主要有：生产日期提前、过期、临期，多送、条码不对、无生产日期、订单过期等 4、来访车辆出门岗时，必须检查车内是否夹带物品，如是轿车型，则后备箱必须打开进行查验。 5、垃圾清理车辆出门岗时必须进行检查是否夹带纸皮或其它物品； 人员进出门岗区域控防： （1） 、员工必须穿工衣进入库区大门，无工衣者由其部门主管亲自带领进入大门； （2） 、供应商送货人员凭借预约订单随车进入门岗； （3） 、其它来访人员由当班防损员核实其来访目的并电话与有关部门和人员确认后方予以登记放行； （4） 、离职员工原则上不允许进入库区范围，让其电话联系相关人员到库区外进行会面； （5） 、进入库区的人员一律不允许将饮料、食品等带入，供应商送货人员放在驾驶室内的物品及时劝阻带出驾驶室食用； （6） 、员工下班后以部门为单位进行集合，展示后出门岗； （7） 、对于供应商或来访人员背大包者出门岗要求其配合展示； 二、退货区域控防管理 （1）、退货商品在门店上车来配送后，配送部分拣员工将所返配商品的件数清点确认件数存放于暂存区（按分店存放）； （2）、退货部库存员工将暂存区的商品收集（按供应商收集）统一存放货架上； （3）、供应商来退货时退货部员工将该退商品拉到退货暂放区，与供应商共同清点实物与退货单上是否相符，相符就双方在退货单上签名确认（在监控镜头下完成）； （4）、对于不相符的情况及时到退货资产安全管理部员工处登记，商品的条码、品名、退货单号、配送中心退货部员工签名，要求分店对此类问题解决（并追究门店人员相关责任）； （5）、退好货的商品将其存放于退货暂存出货区，同时将退货单据交由资产安全管理部员工核实签名，再回传退货部主管审批签名，而后退货部将所有办理好退货的单据与退货收条传退货电脑部； （6）、供应商在退货电脑部签收退货单据后，退货部主管在退货收条上审核签名、退货资产安全管理部人员核实签名后,供应商将所退商品装车，出门岗再次检查核实后放行。 三、监控镜头设置标准 配送中心监控设置标准 序号 重点部位名称 安装原则 设置意义 备注 1 门岗区域 1、监控可以从不同方向覆盖门岗范围；2、可以监控到门岗检查车辆情况； 3、门岗值班室内的情况必须进行监控 1、看清供应商车辆进出登记检查、人员进出检查情况； 2、对门岗区域发生的异常情况可保留证据 2 验收区域 1、生鲜验收区必须可以监控到计量称的数字；2、验收暂存区应处于完全监控状态下；3、验收员工的验收动作处于监控范围内；4、可以看到暂存区货物流转的方向；5、板码机必须处于监控范围之下；供应商送货车辆停靠车位处于监控之下 1、看清生鲜验收是否存在弄虚作假；2、验收暂存区的货物是否被供应商偷拿进行重复验收；3、验收区域的验收秩序是否正常；4、验收员的操作流程是否规范；5、验收后货物是否被及时拉走，拉向何方；6、板码机所出的板码是否被异常人员取走或丢弃；7、依据车位情况放行供应商车辆停靠 3 配送区域 1、配送重点商品交接区必须处于监控范围内，可以清晰的看到重点商品交接情况；2、配送装车情况处于监控范围之下；3、配送区域的主通道应在监控范围之下； 1、可以清楚看到重点商品是否由内仓交接给配送部；2、重点商品是否于防损岗位交接登记；3、装车的过程中是否出现已打好板的货物被他人移动；4、装车的过程是否处于监控范围之下；5、防损与配送部操作是否规范 4 退货区域 1、分拣区域卸车过程处于全程监控范围之下；2、尽可能将卸货员在车厢内的工作情况在监控范围之内；3、退货区供应商退货时的场景处于监控范围之内；4、各组货架之间的通道处于监控范围之下；5、 1、清晰看到退货员是否按照流程点数退货；2、退货货架通道内是否有人在偷窃；3、卸货流程是否规范；4、卸货员是否在车厢内偷拿贵重货物； 5 叉车充电区 1、使叉车充电区整个区域处于监控范围内 监控叉车充电区的异常情况 6 各主通道 清晰看到人员和货物在主通道内移动情况 1、及时发现异常人员进入相关区域；2、可以事后还原事发时人员和货物运行轨迹情况； 7 安全出口 可以看到安全出口人员进出情况 防止有人从安全出口偷拿货物等情况 8 重点仓库 1、清晰看到重点仓库内货物摆放情况；2、可以看到人员进出重点仓库及在仓库中工作的情形 1、监控无关人员进出仓库情况；2、监控重点仓库内工作人员是否偷拿贵重或损坏贵重货物情况 第五章：常见操作流程 1、监控联动指挥操作流程： （1）、人员编制：监控指挥中心设置监控专员2人，监控员2人，稽核专员2人，稽核主管1人； （2）、设备要求：监控全套设备、联网办公电脑2台、对讲机1台 （3）、操作人员分工： 1　 2名监控专员和1名稽核专员分别负责查看不同区域的监控画面，具体区域划分为验收和退货区域1人负责，1人负责配送区域，1人负责内仓和仓库外围区域； 2　 发现异常及时由稽核专员查看TSM系统或对讲机通知岗位、巡场人员赶往现场进行处理； （4）、各类例外处置： 1　 发现供应商打架，应及时对讲机通知岗位巡场人员到现场先行制止，并通知当班负责人到现场进行处理； 2　 发现内仓有人偷窃行为，应注意保留证据，并及时通知管理人员找当事人进行面谈，调查取证； 3　 发现工作人员损坏商品时，应及时通知管理人员现场处理，并保留好证据； 4　 发现验收员操作流程不规范时，应及时通知验收岗位到现场去核实，防止空单验收情形的出现，并由稽核专员利用TSM系统核对验收单据审核情况； 5　 发现有贵重商品在验收、配送、退货环节出现时，通知稽核专员在TSM系统进行单据跟踪。 6　 发现生鲜验收时商品质量存在问题或验收不符合操作流程要求，及时通知稽核专员或稽核主管进行现场处理； 7　 发现叉车司机等设备操作人员操作不符合操作安全要求，及时通知消防主管或消防督察到现场处理； 8　 发现政府等相关部门进行检查时，应及时通知相关人员做好迎检工作； 9　 查看夜间录像，评估夜间安全管理情况； 10　 及时发现各岗位人员工作存在的例外问题，及时通知管理人员现场进行指导和纠正； （5）、模拟参照图片如下： 2、供应商车辆检查放行流程： 2、配送车辆核查流程： 3、配送返配车辆核查流程： 4、退货岗位操作流程： 5、团购物流中心发货流程： （1）、分店人员到达配送中心后首先到电脑部查验分店人员的签名（资产安全管理部主管、店总、财务主管、分店公章）是否准确，并有电脑部主管签名确认； （2）、而后到资产安全管理部发货人员处查看核对相关人员的签名、团购单的审核人是否打印（如果不是打印就不发此团购）； （3）、核对无误后核对数量，并监督装车而后（是分店车辆就及时上封签）同时要求提货人员在团购单上签名、填写车辆号码封签号；如果是顾客自提就不用打封签； （4）、库存部人员要打配送单并要求分店人员在配送单上签名确认，并填写车牌号码； （5）、顾客签收白联、分店留红联、资产安全管理部留黄联；同时通知配送中心门岗当班人员监督放行；全过程需在监控镜头下完成； 第6章 仓库安全生产管理 一、仓库治安保卫管理 仓库的治安保卫工作主要有防火、防盗、防破坏、防抢、防骗、员工人身安全保护、保密等工作。 二、仓库安全生产的内容 1. 人员安全 1.1 仓库工作人员在工作期间，必须穿公司制服，有利于提升公司形象，以及区分仓库工作人员 及其他人员，并保证工作人员安全正常工作。 1.2 仓库工作人员在工作期间，应严格按照公司安全规章 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 工作，以防止发生被货物砸、压和 叉车的刮、碰等事故以及其他突发事故，此外，公司为员工在仓库配备紧急救助医药箱，置于保安工作台附近。 1.3 如果仓库工作人员在工作期间发生意外，依据受伤情况轻重，轻者可及时用医药救助箱救助，重者应迅速拨打 120，同时对伤员进行现场救助，并及时通知仓储经理。 2. 货物安全 2.1 仓库（含办公区）防火安全 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 A. 仓库内严禁吸烟，严禁携带火种，并有禁止烟火标志牌。 B. 仓库内必须配足必要的灭火器材，并设有专人负责保管。 C. 仓库内消防设施：消火栓、自动喷水系统等应经常检查、维护和保养，保证其完整好用。 D. 仓库必须每月对仓库的消防情况进行检查，发现问题及时处理并作好记录。 E. 仓库内尽可能控制一切明火作业及电焊、切割。如因需要，应严格遵守临时动火申请程序，并采取现场防护措施后方可动火作业。 F. 仓库液压平台应保持清洁，每次货物操作结束后，应及时清理。 G. 仓库内进行拆托、包装等作业后，应及时处理掉剩余杂物。 H. 仓库内必须保持清洁，及时清理杂物，对垃圾等各种易燃物品必须做到及时处理。 I. 仓库内严禁随意乱接电源，所有电气线路必须符合国家现行有关电气 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 和施工安装验 收标准规范的规定（库内线路用 PVD 管沿库墙明线排线）。 J. 仓库内严禁使用一切电热器具。如：电熨斗、电炉、电烙铁、交流收音机等。 K. 仓库内不准使用碘钨灯，应使用防爆灯具，并设置在通道和跺间距上方，灯具和堆放的货物间距保持在 50 厘米以上。 L. 仓库内严禁使用不合格的保护装置，电气设备不准超负荷运行。 M. 仓库内电气设备应经常检查，发现事故及时维修，严禁“带病”作业。 N. 仓库电源必须设总闸、分闸，每个库房应单独安装开关箱，开关箱设在靠墙的通道上，并且开关箱 50 厘米范围内不准堆放货物、杂物等易燃易爆物品（包括操作工具）。 O. 货物入库前必须进行认真检查，如货物有夹带火种可疑时，应将其独立放到入库区观察，确认无危险后，方可入库。 P. 如发生火灾意外情况，火势较小，安全员应在短时间内将火势控制下来，并将其扑灭， 如火势较大，安全员应迅速拨打火警 119，通知仓储经理，并进行现场货物抢救及隔离火 灾现场工作，指挥人员组织人员及时撤离火灾现场。 2.2 仓库防水安全管理制度 A. 根据仓库当地雨水周期，做好仓库防水工作，在下雨期间，安全员应检查仓库是否漏水，如漏水，应及时补救，并通知仓储主管。 B. 仓库库门周围应备有沙袋，如果雨量过大，应及时作好地面积水清理工作，还应将沙袋沿库门排列一排。 C. 卫生间水龙头使用后应及时关闭，保洁员每天上、下班两次对所有水龙头进行检查，如遇损坏必须及时维修，并通知工程主管。 2.3 仓库防盗安全管理制度 A. 所有进、出库人员必须配合保安做好安全检查工作。 B. 员工进入库房需由仓库主管陪同，外来人员进入库房需由仓储经理/主管陪同，并由保安记录。 C. 监控室值班人员应对仓库 CCTV 监控设备每天进行实时监控，保证 CCTV 监控的正常运行，如 CCTV 不正常运行，则立即上报主管。 D. 仓库进行 CCTV 监控，遇有可疑情况应及时通知防损主管，同时还要保留录象记录。 E. 仓库通道钥匙应实行双人双锁由保安人员管理，如发生丢失情况，应及时通报主管，并迅速采取措施补救。 F. 仓库内盛放杂物的器具应为透明物，倾倒垃圾时应交由防损岗位检查。 G. 节假日期间，防损人员应按时做好巡逻工作，以防止货物的偷盗。 2.4 仓库防抢/骗安全管理制度 A. 仓库进、出货物时，操作人员应严格核对货物单据和进、出货物的一致性。 B. 防损人员应严格遵守值班和巡逻制度。 C. 节假日期间，防损人员和仓库安全人员共同做好安全管理工作。 2.5 仓库防虫害安全管理制度 A. 禁止携带易腐蚀食品进入仓库和办公室。 B. 根据仓库当地虫害情况及时做好虫害预防工作，并有针对性的撒放出虫药。 1．人力安全操作基本要求： ● 人力操作仅限制在轻负荷的作业 ● 尽可能采用人力机械作业 ● 只在适合作业的安全环境进行作业 ● 作业人员按要求穿戴相应的安全防护用具，使用合适的作业工具进行作业 ● 合理安排工间休息 ● 必须有专人在现场指挥和安全指导，严格按照安全规范进行作业指挥 2．机械安全作业要求 ●使用合适的机械、设备进行作业 ● 所使用的设备具有良好的工况 ● 设备作业要有专人进行指挥 ● 汽车装卸时，注意保持安全间距 ● 载货移动设备上不得载人运行 ● 移动吊车必须在停放稳定后方可作业 3．安全技术 （1）装卸搬运机械的作业安全 ● 要经常定期地对职工进行安全技术教育，从思想认识上提高其对安全技术的认识 ● 组织职工不断学习普及仓储作业技术知识 ● 各项安全操作规程是防止事故的有效方法 （2）仓库储备物资保管保养作业的安全 ● 作业前要做好准备工作，检查所用工具是否完好 ● 作业人员应根据危险特性的不同，穿戴相应的防护服装 ● 作业时要轻吊稳放，防止撞击、摩擦和震动，不得饮食和吸烟 ● 工作完毕后要根据危险品的性质和工作情况，及时洗手、洗脸、漱口或淋浴 （3）仓库电器设备的安全 ● 电器设备在使用过程中应有可熔保险器和自动开关 ● 电动工具必须有良好的绝缘装置，使用前必须使用保护性接地 ● 高压线经过的地方，必须有安全措施和警告标志 ● 电工操作时，必须严格遵守安全操作规程 ● 高大建筑物和危险品库房，要有避雷装置 （4）仓库建筑物和其他设施的安全 对于装有起重行车的大型库房、储备化工材料和危险物品的库房，都要经常检查维护，各种建筑物都得有防火的安全设施，并按国家规定的建筑安全标准和防火间距严格执行。 三、库区的安全管理 库区的安全管理可以划分成几个环节，即仓储技术区、库房、货物保管、货物收发、货物装卸与搬运、货物运输、技术检查、修理和废弃物的处理等。 四、仓库的其他安全管理 ●防汛 1、现状分析（这里说明以前是什么情况，有潜在的。。。风险等） 2、预防措施 2.1 建立预防小组 2.1.1预防小组领导、成员 2.2预防设施准备（购买什么设施、保管地点、保管人） 2.3平时的检查与演练管理 2.4台风时的巡查与事故管理。 安全工作的要求 (1) 在满足使用说明书要求的基础上，还需编制必要的规章制度及规程，以向工作人 员具体规定在操作、管理和维护保养时关于安全工作的要求。 (2) 堆垛机应由接受过劳动保护教育、安全技术及操作维护技术培训，并经过具有资 格部门考核合格的人员进行操作、维护保养，其他人员一律不准私自操作。 (3) 非操作人员严禁接触和任意扳动操作面板上的操作开关。 (4) 开机启动之前，必须将所有主令开关复位，必须检查机上机械、电气安全装置是 否正常；否则，严禁启动。 (5) 被储存货物应严格按托盘尺寸和规定尺寸堆放，不得超宽、超高、超重。 (6) 当托盘位置在堆垛机上显示不准时，应从自动状态切换为手动状态，整理后再切 换为自动状态运行，严禁在自动状态下整理。 (7) 堆垛机运行的通道两端应设围栏。 (8) 堆垛机工作时禁止人员进入或通过巷道。 (9) 主管人员应把堆垛机修理和禁入地事先通知所有当班人员。 (10) 维修时必须切断堆垛机主电源，挂“禁止合闸，有人工作”警告牌，堆垛机维护 修理工作应尽可能在巷道端头进行。 (11) 所有维护保养工作只能在载货台降到最低位置时进行, 载货台下严禁站人。 (12) 维修人员在高于1.5m 以上从事作业时应系安全带。 (13) 在有电压情况下维修、调整时，应有两人进行。 (14) 损坏的电器零部件只能用原型号规格更换。 (15) 机构的所有试验性接通都只能经维修负责人同意并在场的情况下进行。 (16) 在接通隔离开关或机构之前维修负责人应事先通知堆垛机上及巷道内所有人员， 并确认他们已在安全地带。 (17) 禁止堆垛机上有任何非固定物品和工具放在非指定地点的情况下启动。 (18) 堆垛机修理后，只准许堆垛机处于良好状态下由负责操作的人员启动。 (19) 禁止有故障的堆垛机继续使用。 (20) 手动操作堆垛机工作完成后和下班时，必须将堆垛机开至原位。 (21) 若堆垛机处于联机操作方式，下班时必须将堆垛机召回至原位。 手工搬运 1）.搬运重物之前，检查物体上是否有钉、尖片等物，以免造成损伤。 2）应用手掌紧握物体，不可只用手指抓住物体，以免脱落。 3）搬运重物时，应特别小心工作台、斜坡、楼梯及一些易滑倒的地方，经过门口搬运重物 时，应确保门的宽度，以防撞伤或擦伤手指。 4）搬运重物时，重物的高度不要超过人的眼睛。 5）当有两人或两人以上一起搬运重物时，应由一人指挥，以保证步伐统一及同时提起及放 下物体。 6）当用小车推物时，无论是推、拉，物体都要在人的前方。 具体的[人为因素]控制方法 来源：体力搬运重量限值 GB12330-90 三井住友海上安全防灾资料 5 叉车搬运 1） 检查车辆 ，确保叉车的各项性能都能正常发挥作用。（请参考下图） 2） 叉车启动前需注意周边环境，确保安全后再开始启动叉车。 3） 叉车行使时需注意的要点如下： ◎行驶时，货叉底端距地 面高度应保持300 － 400mm、门架须后倾。 如 货叉升得太高，会增加 叉车总体重心高度，影 响叉车的稳定性。另外， 行使过程中应小心驾驶 避免碰触障碍物或人。 ◎卸货后应先降落货叉至 正常的行驶位置后再行 驶。 ◎非特殊情况，禁止载物 行驶中急刹车。 ◎叉车在运行时要遵守厂 内交通规则，必须与前 面的车辆保持一定的安 全距离。 ◎叉车运行时，载荷必须处在不妨碍行驶的最低位置，门架要适当后倾，除堆垛或 装车时，不得升高载荷。在搬运庞大物件时，物体挡住驾驶员的视线，此时应倒 开叉车。禁止在坡道上转弯，也不应横跨坡道行驶。 ◎叉车载货下坡时，应倒退行驶，以防货物颠落。 4） 装卸时需注意的要点 ◎叉载物品时，应按需调整两货叉间距，使两叉负荷均衡，不得偏斜，物品的一面 应贴靠挡货架，叉载的重量应符合载荷中心曲线标志牌的规定。 ◎货叉车接近或撤离物品时，车速应缓慢平稳，并注意车轮周 边环境。 ◎用货叉叉取货物时，货叉应尽可能深地叉入载荷下面， 还要注意货叉尖不能碰到其它货物或物件。应采用最小的 门架后倾来稳定载荷，以免载荷向后滑动。放下载荷时， 可使门架小量前倾，以便于安放载荷和抽出货叉。 ◎禁止高速叉取货物和用叉头与坚硬物体碰撞。 并且，叉 取货物时应从正面来叉取货物。 ◎禁止超载作业。 第三章 储存管理 第十五条 依据国家《建筑设计防火规范》的规定，按照仓库储 存物品的火灾危险程度分为甲、乙、丙、丁、戊五类（详见附表）。 第十六条 露天存放物品应当分类、分堆、分组和分垛，并留出 必要的防火间距。堆场的总储量以及与建筑物等之间的防火距离，必 须符合建筑设计防火规范的规定。 第十六条 露天存放物品应当分类、分堆、分组和分垛，并留出 必要的防火间距。堆场的总储量以及与建筑物等之间的防火距离，必 须符合建筑设计防火规范的规定。 第十八条 库存物品应当分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大 于一百平方米， 垛与垛间距不小于一米， 垛与墙间距不小于零点五米， 垛与梁、柱间距不小于零点三米，主要通道的宽度不小于二米。 第十九条 甲、乙类物品和一般物品以及容易相互发生化学反应 或者灭火方法不同的物品，必须分间、分库储存，并在醒目处标明储 存物品的名称、性质和灭火方法。 第二十条 易自燃或者遇水分解的物品，必须在温度较低、通风 良好和空气干燥的场所储存，并安装专用仪器定时检测，严格控制湿 度与温度。 第二十一条 物品入库前应当有专人负责检查，确定无火种等隐 患后，方准入库。 第二十二条 甲、乙类物品的包装容器应当牢固、密封，发现破 损、残缺，变形和物品变质、分解等情况时，应当及时进行安全处理， 严防跑、冒、滴、漏。 第二十三条 使用过的油棉纱、油手套等沾油纤维物品以及可燃 包装，应当存放在安全地点，定期处理。 第二十四条 库房内因物品防冻必须采暖时，应当采用水暖，其 散热器、供暖管道与储存物品的距离不小于零点三米。 第二十五条 甲、乙类物品库房内不准设办公室、休息室。其他 库房必需设办公室时，可以贴邻库房一角设置无孔洞的一、二级耐火 等级的建筑，其门窗直通库外，具体实施，应征得当地公安消防监督 机构的同意。 第二十六条 储存甲、乙、丙类物品的库房布局、储存类别不得 擅自改变。如确需改变的，应当报经当地公安消防监督机构同意。 第二十六条 储存甲、乙、丙类物品的库房布局、储存类别不得 擅自改变。如确需改变的，应当报经当地公安消防监督机构同意。 第二十七条 进入库区的所有机动车辆，必须安装防火罩。 第二十八条 蒸汽机车驶入库区时，应当关闭灰箱和送风器，并 不得在库区清炉。仓库应当派专人负责监护。 第二十九条 汽车、拖拉机不准进入甲、乙、丙类物品库房。 第三十条 进入甲、乙类物品库房的电瓶车、铲车必须是防爆型 的；进入丙类物品库房的电瓶车、铲车，必须装有防止火花溅出的安 全装置。 第三十一条 各种机动车辆装卸物品后，不准在库区、库房、货 场内停放和修理。 第三十二条 库区内不得搭建临时建筑和构筑物。因装卸作业确 需搭建时，必须经单位防火负责人批准，装卸作业结束后立即拆除。 第三十三条 装卸甲、乙类物品时，操作人员不得穿戴易产生静 电的工作服、帽和使用易产生火花的工具，严防震动、撞击、重压、 摩擦和倒置。对易产生静电的装卸设备要采取消除静电的措施。 第三十四条 库房内固定的吊装设备需要维修时，应当采取防火 安全措施，经防火负责人批准后，方可进行。 第三十五条 装卸作业结束后，应当对库区、库房进行检查，确 认安全后，方可离人。 第五章 电器管理 第三十六条 仓库的电气装置必须符合国家现行的有关电气设计和施 工安装验收标准规范的规定。 第三十七条 甲、乙类物品库房和丙类液体库房的电气装置，必 须符合国家现行的有关爆炸危险场所的电气安全规定。 须符合国家现行的有关爆炸危险场所的电气安全规定。 第三十九条 库房内不准设置移动式照明灯具。照明灯具下方不 准堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距离不得小于零点五米。 第四十条 库房内敷设的配电线路，需穿金属管或用非燃硬塑料 管保护。 第四十一条 库区的每个库房应当在库房外单独安装开关箱，保 管人员离库时，必须拉闸断电。禁止使用不合规格的保险装置。 第四十二条 库房内不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具 和电视机、电冰箱等家用电器。 第四十三条 仓库电器设备的周围和架空线路的下方严禁堆放物 品。对提升、码垛等机械设备易产生火花的部位，要设置防护罩。 第四十四条 仓库必须按照国家有关防雷设计安装规范的规定， 设置防雷装置，并定期检测，保证有效。 第四十五条 仓库的电器设备， 必须由持合格证的电工进行安装、 检查和维修保养。电工应当严格遵守各项电器操作规程。 第六章 火源管理 第四十六条 仓库应当设置醒目的防火标志。进入甲、乙类物品 库区的人员，必须登记，并交出携带的火种。 第四十七条 库房内严禁使用明火。库房外动用明火作业时，必 须办理动火证，经仓库或单位防火负责人批准，并采取严格的安全措 施。动火证应当注明动火地点、时间、动火人、现场监护人、批准人 和防火措施等内容。 第四十八条 库房内不准使用火炉取暖。在库区使用时，应当经 防火负责人批准。 防火负责人批准。 第五十条 库区以及周围五十米内，严禁燃放烟花爆竹。 第七章 消防设施和器材管理 第五十一条 仓库内应当按照国家有关消防技术规范，设置、配 备消防设施和器材。 第五十二条 消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围 不准堆放物品和杂物。 第五十三条 仓库的消防设施、器材，应当由专人管理，负责检 查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪 用。 第五十四条 甲、乙、丙类物品国家储备库、专业性仓库以及其 他大型物资仓库， 应当按照国家有关技术规范的规定安装相应的报警 装置，附近有公安消防队的宜设置与其直通的报警电话。 第五十五条 对消防水池、消火栓、灭火器等消防设施、器材， 应当经常进行检查，保持完整好用。地处寒区的仓库，寒冷季节要采 取防冻措施。 第五十六条 库区的消防车道和仓库的安全出口、疏散楼梯等消 防通道，严禁堆放物品。 第八章 奖惩 第五十七条 仓库消防工作成绩显著的单位和个人， 由公安机关、 上级主管部门或者本单位给予表彰、奖励。 第五十八条 对违反本规则的单位和人员，国家法规有规定的， 应当按照国家法规予以处罚；国家法规没有规定的，可以按照地方有 关法规、规章进行处罚；触犯刑律的，由司法机关追究刑事责任。 关法规、规章进行处罚；触犯刑律的，由司法机关追究刑事责任。 第五十九条 储存丁、戊类物品的库房或露天堆栈、货场，执行 本规则时，在确保安全并征得当地公安消防监督机构同意的情况下， 可以适当放宽。 第六十条 铁路车站、交通港口码头等昼夜作业的中转性仓库， 可以按照本规则的原则要求， 由铁路、 交通等部门自行制定管理办法。 第六十一条 各省、自治区、直辖市和国务院有关部、委根据本 规则制订的具体管理办法，应当送公安部备案。 第六十二条 本规则自发布之日起施行。一九八 0 年八月一日经 国务院批准、同年八月十五日公安部公布施行的《仓库防火安全管理 规则》即行废止。 附表 生产的火灾危险性分类 生产类别 火灾危险性的特征 甲 使用或产生下列物质： 1、闪点＜28℃的易燃液体 2、爆炸下限＜10%的可燃气体 3、常温下能自行分解或在空气中氧化即能导致迅速自燃或爆炸的物 质 4、常温下受到水或空气中水蒸气的作用，能产生可燃气体并引起燃 烧或爆炸的物质 5、遇酸、受热、撞击、摩擦以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物， 极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂 6、受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物 质 7、在压力容器内物质本身温度超过自燃点的生产 乙 使用或产生下列物质： 1、闪点≥28℃至＜60℃的易燃、可燃液体 2、爆炸下限≥10%的可燃气体 3、助燃气体和不属于甲类的氧化剂 4、不属于甲类的化学易燃危险固体 5、生产中排出浮游状态的可燃纤维或粉尘，并能与空气形成爆炸性 混合物者 丙 使用或产生下列物质： 1、闪点≥60℃的可燃液体 2、可燃固体 丁 具有下列情况的生产： 1、对非燃烧物质进行加工，并在高热或熔化状态下经常产生辐射热、 火花或火焰的生产 2、利用气体、液体、固体作为燃料或将气体、液体进行燃烧作其他 用的各种生产 3、常温下使用或加工难燃烧物质的生产 戊 常温下使用或加工非燃烧物质的生产 第七章 各项基本管理制度 一、关于外来人员及车辆出入库的管理规定： 二、仓库安全管理制度 三、仓库烟火控制管理规定 四、义务消防队岗位责任制规定 五、关于对配送车辆的定期检查制度 六、叉车安全使用管理制度： 七、仓库日常巡场检查制度 八、消防设施、器材管理规定 九、用火用电安全管理规定 十、灭火和应急疏散预案演练制度 十一、关于配送车辆发车管理制度 十二、员工装卸、搬运货物安全管理规定 十三、冷库仓库管理规定 14、 封签使用管理制度 15、 军事训练管理制度： 一、关于外来人员及车辆出入库的管理规定： 为了进一步确保仓库的正常运作及安全，现就外来人员及车辆的出入库作如下规定： 1．外来人员须遵守仓库的各项规章制度和管理规定。 2．外来人员不得在库范围区内吸烟、扔垃圾、食用饮料及食物等，违者处以50~500元的罚款。 3．外来人员及车辆入库时须先办理入库登记手续，领取《出入库证》（或送货小票）后方可入库。 4．外来车辆必须听从门岗的指挥，库区内车辆限速15公里/小时，违者处以50元/次的罚款。 5．外来车辆应按车位（黄线标识）停车，不得随意停放，违者罚款50元。 6．业务办理（装货或卸货）完毕车辆不可滞留，擅自将车留在库区过夜，我司收取50元/晚的保管费。 7．外来人员不得携带易燃、易爆及有毒物品入库，违者罚款100~1000元。 8．外来人员办完事后，不得在库区逗留。 9．外来人员出库时必须交还《出入库证》后方可离库。 10. 车辆出库时应把《放行条》，经门卫核实无误后离库。 11. 损坏本司财物照价赔偿；本司范围若发现打架、斗殴事件，直接将肇事者送当地派出所，发现偷窃本司财物者一律交当地公安部门处理。 12.上述未及事件，根据公司相关规定处理。 2、 仓库安全管理制度 仓库消防安全管理规定 为加强物流园区仓库的消防安全管理，预防各类火灾事故的发生，减少火灾危害，根据《中华人民共和国消防法》，《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》制定本规定。 第一条 仓库消防安全管理负责人负有下列职责： 一、组织学习贯彻消防法规，完成上级部署的消防工作； 二、组织制定电源、火源、易燃易爆物品的安全管理和值班巡逻等制度，落实逐级防火责任制和岗位防火责任制； 三、组织对职工进行消防宣传、业务培训和考核，提高职工的安全素质， 四、组织开展防火检查，消除火险隐患； 五、领导义务消防队组织和专职、兼职消防人员，制定灭火应急方案，组织扑救火灾； 六、定期总结消防安全工作，实施奖惩。 第二条 仓库都应当建立义务消防组织，定期进行业务培训，开展自防自救工作。 第三条 仓库保管员应当熟悉储存物品的分类、性质、保管业务知识和防火安全制度，掌握消防器材的使用和维护保养方法，做好本岗位的防火工作。 第七条 对仓库新职工应当进行仓储业务和消防知识的培训，经考试合格，方可上岗作业。 第八条 仓库严格执行夜间值班、巡逻制度，带班人员应当认真检查，督促落实。 第九条 库区内不得搭建临时建筑和构筑物。 第十一条 库房内固定的吊装设备需要维修时，应当采取防火安全措施，经防火负责人批准后，方可进行。 第十二条 装卸作业结束后，应当对库区、库房进行检查，确认安全后，方可离人。 第十三条 仓库的电气装置必须符合国家现行的有关电气设计和施工安装验收标准规范的规定。 第十四条 库房内不准设置移动式照明灯具。照明灯具下方不准堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距离不得小于零点五米。 第十五条 库房内敷设的配电线路，需穿金属管或用非燃硬塑料管保护。 第十六条 库区的每个库房应当在库房外单独安装开关箱，保管人员离库时，必须拉闸断电。禁止使用不合规格的保险装置。 第十七条 库房内不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。 第十八条 仓库电器设备的周围和架空线路的下方严禁堆放物品。对提升、码垛等机械设备易产生火花的部位，要设置防护罩。 第十九条 仓库必须按照国家有关防雷设计安装规范的规定，设置防雷装置，并定期检测，保证有效。 第二十条 仓库的电器设备，必须由持合格证的电工进行安装、检查和维修保养。电工应当严格遵守各项电器操作规程。 第二十一条 仓库应当设置醒目的防火标志。进入甲、乙类物品库区的人员，必须登记，并交出携带的火种。 第二十二条 库房内严禁使用明火。库房动用明火作业时，必须办理动火证，经园区消防管理负责人批准，并采取严格的安全措施。动火证应当注明动火地点、时间、动火人、现场监护人、批准人和防火措施等内容。 第二十三条 库房内不准使用火炉取暖。 第二十四条 库区以及周围五十米内，严禁燃放烟花爆竹。 第二十五条 仓库内应当按照国家有关消防技术规范，设置、配备消防设施和器材。 第二十六条 消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。 第二十七条 仓库的消防设施、器材，应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。 第二十八条 对消火栓、灭火器等消防设施、器材，应当经常进行检查，保持完整好用。地处寒区的仓库，寒冷季节要采取防冻措施。 第二十九条 库区的消防车道和仓库的安全出口、疏散楼梯等消防通道，严禁堆放物品。 （1）、库场范围内严禁火种。 （2）、无作业期间关门熄灯，无关人员一律禁止进仓。 （3）、外来人员进仓需在仓库办公室办理手续，并由仓库员陪同进入，离开时办理注销登记。 （4）、易燃易爆、有毒腐蚀等危险品统一放于危险品仓或上级部门批准的库场，并按规定做好隔离、消防措施。作业前应布置安全措施并向作业人员宣讲。 （5）、货物堆放必须按规定留足消防通道及堆距、墙距、灯距、柱距，严禁堵塞消防通道。 （6）、建立义务消防队，定期进行安全培训，开展自防自救工作。 （7）、坚持岗位日检制度、现场交接班制度，及时发现事故隐患及时排除。 （8）、仓库主管要对员工作业进行安全监督检查，制止违章行为。 （9）、仓库员要熟悉仓库存放货物的性质、保管要求，按操作规程作业，确保货物安全。 （10）、仓库员必须每日检查消防设施，保持良好完整状态，并掌握使用方法。 （11）、动火作业必须按规定办理报批手续，作业时要派专人监控，并做好一切防范措施。 （12）、库区及办公室禁止使用电炉、电炊具，保险丝禁止用铁丝、铜丝。 三、仓库烟火控制管理规定 吸烟安全规定 （1）、仓库内严禁吸烟(办公室、门卫室除外) （2）、在严禁吸烟场所违章吸烟、扔烟头每次罚款50至200元。 （3）、在允许吸烟的地点，必须设置烟灰蛊类的容器，烟头存放在容器内。 临时动火安全要求 1、任何人需要在库区内明火作业必须办理动火申报手续： （1）、在仓库区内一般场所动火，必须先填写好<<临时动火申请表>>，制定安全措施，报领导批准落实各项安全措施后方可动工，经批准时，应有专人在动火现场看护。 （2）、严禁先动火作业，后办理动火手续，违者按照<<消防安全管理规定>>处罚。 2、凡经批准动火的，动火前做到“八不”，动火中做到“四要”，动火后做到“一清”。 （1）、(八不)防火、灭火措施不落实不动火； （2）、周围的易燃易爆杂物未清除不动火； （3）、附近难以移动的易燃结构未采取安全防范措施不动火； （4）、凡盛装过油类等易燃液体容器、管道、未经洗刷干净、排除残存的油质不动火。 （5）、凡储存有易燃、易爆物品的仓库和场所，未经排除易燃、易爆危险的不动火。 （6）在高空进行焊接或切割作业时，下面的可燃物品未清理或未采取安全防护措施的不动火。 （7）、未配备相应的灭火器材不动火 （8）、凡盛过气体受热膨胀有爆炸危险的容器和管道不动火。 （9）、(四要)动火前要指定现场安全负责人； （10）、现场安全负责人和动火人员必须经常注意动火情况，发现不安全苗头时，要立即停止动火； （11）、发生火灾、爆炸事故时，要及时扑救。 （12）、火人员要严格安全操作规程。 （13）、（一清）动火作业结束后，动火人员和现场安全负责人应彻底清理现场火种，才能离开现场。 四、义务消防队岗位责任制规定 （1）、认真贯彻执行消防防火安全管理制度，落实“预防为主，防消结合”的消防工作方针，充分发挥和依靠群众做好防火工作，保障人民和国家财产的安全。 （2）、积极学习消防知识，努力提高防火灭火技术水平，参加消防作战训练和演习，做好防火宣传工作，既是战斗员又是防火消防宣传员。 （3）、 熟悉本岗位库房建筑、道路情况和消防设施的配备情况、技术性能，如消防栓压力、天然和人造水位的位置等，并能熟练操作使用。 （4）、 经常检查消防设备、电器设备，制止违章使用上述设备的行为及一切违反消防安全制度的行为，发现隐患及时排除，防止事故发生，并向领导反映汇报。 （5）、 在发生火灾时应积极参加灭火抢救工作，听从指挥，迅速采取有效措施，将火险扑灭在初发阶段。 （6）、抢险时负责组织无关人员的疏散，运送和救护伤员，加强与有关方面的联络通讯，并协助做好警戒和维持现场秩序。 5、 关于对配送车辆的定期检查制度 为保障配送商品运输途中的安全，对车辆的安全检查工作必须形成制度化予以长期坚持，针对于此，现从以下几方面完善现有配送车辆的安全检查制度： 1、检查组织形式及时间： （1）、海纳公司、资产安全管理部、配送部三部门负责人的联合定期检查，时间为：每周三9：00——10：00； （2）、物流中心的每周各部门主管周安全检查，时间为：每周一2：45——5：00 （3）、资产安全管理部、海纳公司负责人、物流中心安全值班主管的每天巡场抽查； （4）、岗位防损员和海纳公司现场调度管理人员的每日发车前检查； 2、主要检查项目： 序号 检查项目 检查内容 存在差异 1 车锁 车锁是否按照标准配置，有无缺少现象 　 车锁是否完好并能正常使用 　 车锁的位置是否按照标准要求去做 　 2 封签 封签是否按照要求上在指定位置 　 封签是否牢固 　 封签号和返货单号码是否一致 　 3 车厢后门 是否按照要求对车厢后门进行改造 　 车厢后门整体外观完好无损 　 封签是否上在指定的位置上 　 各焊接点是否已经全部焊死 　 各锁扣、拉杆、拉杆手柄、套环等是否无损坏 　 在封签或锁上好的情况下，车门是否可以打开 　 4 汽车尾板 是否按照要求对汽车尾板进行改造 　 锁和封签是否上在指定的位置 　 锁和封签与返货单记录的信息是否一致 　 汽车尾板有无损坏 　 5 车厢侧门 各侧门是否已焊死并用封签标注 　 6 车厢内部 车厢内部各焊接点和螺丝是否焊死 　 车厢内部是否有损坏的地方 　 车厢内部是否有可以开启通往外部的地方 　 3、问题责任整改: 对检查中发现配送车辆安全和安全隐患问题，海纳公司必须立即给予整改，整改完成后通知资产安全管理部负责人现场检验合格后，方准予装货发车；整改未达标的配送车辆一律禁止参与配送货物活动； 六、叉车安全使用管理制度： 叉车驾驶员除应熟悉本叉车的性能结构外，还应掌握叉车安全操作规程及装卸工作的基本知识。 （1）、在良好的路面上，叉车的额定起重为2吨，在较差的道路条件下作业，起重量应适当降低，并降低行驶速度。 （2）、在装载货物时，应接货物大小来调整货叉的距离，货物的重量应平均的由两货叉分搭，以免偏载或开动的货物向一边滑脱。货叉插入货堆后，叉壁应与货物一面相接触，然后门架后倾，将货叉升起离地面200毫米左右再行驶。 （3）、严禁高速急转穹行驶，起升或下降货物等，起重架下绝对禁止有人。 （4）、在超过7°的坡度上运载货物应使货物在坡上的上方。运栽货物行驶时不得作急刹车，以防货物滑出。在搬运大体积货物时，货物挡着视线，叉车应倒车低速行驶。 （5）、严禁停车后让发动机空转而无人看管，更不允许将货物吊于空中而驾驶员离开驾驶位置。 （6）、叉车在中途停车，发动机空转时应后倾收回门架，当发动机停车后应使滑架下落，并前倾使货叉着地。 （7）、在工作过程中，，如果发现可疑的噪音或不正常的现象，必须立即停车检查，及时采取措施加以排除，在没有排除故障前不得继续作业。 （8）、工作一天后，应对燃油箱加油，这样不谨可以驱出油箱内的潮气，而且也能防止刹气在夜间凝成的水珠溶于油液中。 （9）、未经公司领导同意，任何人不得动用叉车。为了提高叉车的使用寿命及防止意外事故的发生，为保持叉车最佳运行状态和各零部正常运转，在使用过程中必须对本机器严格地进行定期保养。 每班出车前必须检查以下各处： （1）、检查燃油储油量。 （2）、检查油管、水管、排气管及各附件有无渗漏现象。 （3）、检查工作油箱的容量是否达到规定的容量。 （4）、检查车轮螺栓紧固程度及各轮胎气压是否达到规定值。 （5）、检查转向及制动系统的灵活住和可靠性。 （6）、检查电气线路是否有搭铁，接头是否有松动现象，喇叭、转向灯、制动灯及各仪表工作是否正常。以上准备工作完成后，才能开始工作 叉车使用十准： （1）、经培训考核合格有上岗证且有一定经验并经授权准许开动叉车。 （2）、机（电）动叉车需每日经工程部维护保养后方可准许使用。 （3）、货物整体固定，没有滑落倒塌危险时准许货物超过视线高度。 （4）、运载货物宠大，阻碍前方的视线时，准许叉车倒退行驶。 （5）、在视线不开阔、转弯行驶时有鸣笛准许继续前行。 （6）、在现场有人指挥的情况下准许叉车开入货柜车内。 （7）、厂内叉车准许在规定的时速内行驶。 （8）、使用升降叉车载人上货架取放商品时有安全保护措施准许载人升降。 （9）、在佩戴安全帽的情况下准许使用电动升降叉车取货。 （10）、在确定叉车液压器放到最低处时且存放于指定位置准许离开。 十不准： （1）、不准在没有进行设备性能、状态检查的情况下使用叉车。 （2）、不准在明知叉车存在故障缺陷时还继续使用。 （3）、不准使用叉车载人（负载、空载均不可）。 （4）、不准任何人站住或经过升起的叉车下面。 （5）、不准边接打电话边开叉车。 （6）、不准使用手动叉车作为滑板玩耍。 （7）、不准在行驶过程中与周围的人员嬉笑打闹。 （8）、不准在装卸货物时超载。 （9）、不准在叉货时同时叉多板货物。 （10）、不准许单手操作电动叉车。 7、 仓库日常巡场检查制度 　　为保证仓库正常营运秩序和及时发现消除安全隐患，特制定本制度。 1、 验收区域秩序是否良好，有无供应商在内仓范围内活动； 2、 装卸作业工具（如机动叉车、堆高车等）在不用时，是否停放在指定区域。 3、叉车电瓶充电区是否各电瓶充电是否符合安全标准要求； 4、门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好，能有效阻止鸟及其它飞行类昆虫进入。 5、检查货架是否出现松动现象； 6、货物堆放无倒置和无超高现象； 7、货物堆放整齐、无破损、开箱或变形货物。 8、各类警示标识（包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟等）是否有效、整洁、张贴规范； 9、每次收货，是否正确、清晰打印并张贴验收板码； 10、破损、临期、量大货物是否分开存放并张贴相应标签； 11、配送待发货区域是否有2天以前的收货板码货物存在； 12、仓库无“四害”侵袭痕迹。 13、随机抽查系统库存和货位库存是否一致； 14、仓库是否完全按“拣货单”备货发货（检查方法：拿一张正在发货的拣货单 ，让取货人员指出本拣货单已取货物的一个品种的位置，用该位置和拣货单上的位置核对）。 15、同一板货物中是否包含不同门店的商品； 16、收货时，是否按规定仔细分拣货物； 17、仓库内操作使用叉车人员是否符合安全标准要求； 18、仓库内是否有空包装的存在； 19、仓库内电气线路是否正常工作； 八、消防设施、器材管理规定 （1）、为加强单位消防设施、器材维护管理，预防和减少火灾危害，根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》及有关消防法规，制定本规定。 （2）、单位的消防器材配置、维修由安管部统一负责办理，配置、维修器材必须符合国家标准或行业标准。 （3）、消防安全管理人负责组织实施对本单位消防设施、器材维护保养，确保其完好无损。专兼职消防安全管理人员负责管理、维护消防设施、器材。 （4）、对消防设施、器材应进行登记，建立维护、管理档案，记明消防设施、器材的类型、数量、部位、检修或充装记录和维护管理责任人。 （5）、灭火器材的维护管理要求： 1、各部门应指定专人管理部门内的灭火器材，灭火器材管理应做到“三定”（定位、定人、定责）。 2、各部门灭火器材管理人每周检查一次灭火器材的数量和定位情况以及压力表指针是否在正常区域。在寒冷、炎热、潮湿季节，要对消火栓、灭火器采取防冻、防晒、防潮措施。 3、建筑灭火器每年至少进行一次由具备资格的维修单位实施的功能性检查。 4、因管理不善，造成灭火器材丢失、损坏的，管理人应赔偿损失，并根据情况对联责部门进行经济考核。 5、因扑救本单位或友邻单位火灾而使用了灭火器，应及时补充灭火器材。 （6）、消防设施维护管理要求： 1、消火栓应有明显标识； 2、室内消火栓箱不应上锁，箱内设备应齐全、完好； 3、室外消火栓不应埋压、圈占；距室外消火栓、水泵接合器2.0m范围内不得设置影响其正常使用的障碍物； 4、物品的堆放不得影响防火门、防火卷帘、室内消火栓、灭火剂喷头、机械排烟口和送风口、自然排烟窗、火灾探测器、手动火灾报警按钮、声光报警装置等消防设施的正常使用； 5、应确保消防设施和消防电源始终处于正常运行状态；需要维修时，应采取相应的措施，维修完成后，应立即恢复到正常运行状态； 6、应按照相关标准每月进行检查、检测消防设施，并做好记录，存档备查； 7、自动消防设施应按照有关规定，每年委托具有相关资质的单位进行全面检查测试，并出具检测报告，送当地公安消防机构备案。 九、用火用电安全管理规定 （1）、为加强单位用火、用电安全管理，预防和减少火灾事故的发生，制定本规定。 （2）、成立由消防安全管理人任组长，各部门负责人为成员的用火、用电安全领导小组，领导单位的用火、用电安全管理工作。 （3）、应将用火、用电管理纳入日常防火检查、巡查的重要内容。 （4）、动火、电气作业执行人需经消防培训和其它专业培训合格，作到持证上岗。严禁无证人员进行动火、电气作业。 （5）、单位应加强对可燃物及使用明火设施等火源的管理，并严格落实以下管理措施： 1、任何部门及个人在单位内部进行动火作业时，必须办理动火审批手续后方可作业。 2、动火作业应由动火部门负责人和义务消防员始终在现场监护，并向动火执行人交待防火安全措施和进行安全教育，检查现场的消防安全措施。当动火间断或终结时，应检查现场有无残留火种。 3、库区内严禁带入和存放易燃易爆物品。 4、及时制止遗留火种等行为，及时清除烟头等火种或可燃物。 6、库区范围进行维修时，应严格落实消防安全管理措施，在施工现场动用电气焊等明火时，应清除周围及焊渣滴落区的可燃物质，并设专人监督，装修施工现场严禁吸烟，严禁在运行中的管道、装有易燃易爆的容器和受力构件上进行焊接和切割。 十、灭火和应急疏散预案演练制度 为有效落实、实施灭火和应急疏散预案，特制定本制度。 （1）、物流中心消防安全领导小组应负责研究制定切实可行的灭火和应急疏散预案。 （2）、灭火和应急疏散预案内容应包括： 1、组织机构：包括灭火行动组、通讯联络组，疏散引导组、安全防护救护组； 2、报警和接警处置程序； 3、应急疏散的组织程序和措施； 4、扑救初起火灾的程序和措施； 5、通讯联络、安全防护救护的程序和措施。 （3）、灭火和应急疏散各项职责应由当班的消防安全管理人、部门主管人员、消防控制室值班人员、防损员、义务消防队承担。主要职责如下： １、灭火行动组：发生火灾立即利用消防器材、设施就地进行火灾扑救； 2、通信联络组：负责与消防安全管理人和当地公安消防机构之间的通讯和联络； 3、疏散引导组：负责引导人员正确疏散、逃生； 4、安全防护救护组：协助抢救、护送受伤人员；抢险物资、器材器具的供应及后勤保障；阻止与场所无关人员进入现场，保护火灾现场，并协助公安消防机构开展火灾调查。 （4）、灭火和应急疏散预案，至少每半年进行一次演练，并结合单位实际，不断完善预案。演练后应填写记录。 （5）、消防演练时应当设置明显标识并事先告知演练范围内的人员。 十一、关于配送车辆发车管理制度 为规范配送车辆发车前的安全管理，使配送车辆和配送货物始终处于可监控的范围内，特制定此管理制度。 原则： 配送车辆在落锁并上封签前必须始终处于防损岗位视线范围内，绝对禁止配送车未落锁、上封签前驶离装货平台并转弯，脱离防损岗位的视线监控范围。 基本操作流程： （1）、配送车辆在配送货物装载完毕后，由配送部通知配送岗位防损员上封签并落锁后，岗位防损员上封签落锁后，通知海纳现场管理员，由海纳现场管理员下发指令，司机方能驶离装货平台； （2）、操作流程细节： 1、有尾板的配送车辆在未上封签落锁之前禁止驶离装货平台，否则作为例外处理； 2、无尾板的配送车辆在岗位防损员通知海纳现场管理员后，往前移1.5米须停车等岗位防损员上封签、落锁，防损员操作完毕后，海纳现场管理员方能指令司机将配送车驶离指定区域等候单据包； 3、如无尾板的配送车辆两侧或一侧有其它配送车辆时，往前移1.5米车门仍无法正常关闭时，需由防损员在车后监督，司机将车往前移动至超越其它配送车辆的头部1.5米处即停车，等待防损员上封签落锁后，方能驶往指定区域等待单据包； 4、岗位防损员应在配送部人员监督的下进行上封签落锁； 5、门岗防损员应检查封签和落锁的执行情况无差异后，方予以放行。 十二、员工装卸、搬运货物安全管理规定 （1）、正视前方， （2）、腰部挺直 （3）、估计物品尺寸和重量， （4）、站稳脚跟，一只脚前，一只脚后，物品位于中间； （5）、曲膝、抓紧物品并贴近身前。 （6）、搬运时直身，避免猛烈动作，将物品贴近身体；移步—不要动臂， （7）、如果需要转身，脚步定方向。 十三、冷库仓库管理规定 冷库与一般通用库房不同，它的结构，使用性能都有特殊的要求。冷库是用隔热材料建筑的低温密封性库房，具有怕潮、怕水、怕风、怕热交换等特性。因此，在使用库房时，应注意以下的问题： （1）冷库门要保持常闭状态，商品出入库时，要随时关门。 （2）冷库内各处（包括地面、墙面和顶棚）应无水、霜、冰，库内的排管和冷风机要定期除霜、化霜。 （3）冷库是储存冷冻货品的设施，一般设计没有考虑急速降温功能，所以没有经过冻结的温度过高的货品，不能入库。 （4）冷库库房必须按规定用途使用，高、低温库不能混淆使用。 （5）冷库的地板与一般库房地板不同，有隔热层，所以有严格的承重要求和保温要求。 （6）为了防止冷库地板下面因温度差而发生冻结和鼓起，要安装自然通风或强制通风装置。 （7）冷库货品的堆放要与墙、顶、灯、排管有一定距离，以便于检查、盘点等作业。 （8）冷库库内要有合理的走道，方便操作、运输，并保证安全 对冷库中的作业人员管理需注意问题： （1）加强防护，避免冻伤。冷库作业人员，必须穿符合要求的保温工作服、保温鞋，戴手套。要按规定时间限制库内连续作业时间，作业人员身体的裸露部位不得接触冷冻库内的物品。 （2）防止人员缺氧窒息。人员在进入库房前，尤其是长期封闭的库房，需进行通风，排除可能的氧气不足。 （3）避免人员被封闭库内。冷库门在关闭之前一定要确认库内没有人员滞留，人员入库，应能看到悬挂的警示牌和逃逸指示。 （4）加强培训 16、 封签使用管理制度 为保障商品运输途中的安全，规范封签的使用，特制定此制度； （1）、封签验收后由电脑部统一保存和管理； （2）、各门店需要领用封签时，必须首先向电脑部和资产安全管理部发邮件申请，然后经资产安全管理部核实后，通知电脑部进行登记编号并配送到店； （3）、物流中心需要申领封签时，必须由课长以上人员经主管同意后，方能到电脑部领取，并将编号登记和签名确认； （4）、物流中心配送岗位在使用封签时，必须按照三级台账形式记录每天的封签使用情况，确保封签在使用的过程中无丢失现象； （5）、封签在使用过程中必须坚持双人操作的原则，避免由单个部门或单人操作； （6）、按照标准使用封签，避免浪费封签，即每辆车在车门上只允许用2个封签和1把锁进行标示和防盗，并在《送货回单》上注明封签和锁的位置； （7）、在配送车辆到达后，应首先检查车门和封签是否完好，编号是否与《送货回单》一致，在确认无误的情况下，由防损和收货双方在场的情况下，剪封签并清点核对商品； （8）、物流中心稽核专员每天依据封签号核对和跟踪封签在门店和物流中心使用情况，避免出现封签丢失现象，及时查处例外； （9）、封签在使用过程中出现损坏的，必须第一时间通知物流中心资产安全管理部负责人，并将损坏的原因和损坏的封签一起返回物流中心； 17、 军事训练管理制度： 为打造一支执行高效，具有良好的时间观念、组织纪律观念、集体观念和 讲求规范的团队，必须利用军事训练手段进行日常管理； （1）、军事训练的主要内容为： 科目1：立正、跨立与稍息 科目2：四面转法、半面向右（左）转 科目3：敬礼、礼毕 科目4：行进间动作 科目5：擒敌拳 科目6：3—5公里长跑拉练 （2）、军事训练中对指挥员的要求 1.指挥位置正确（把握等边三角形站位和斜线示范动作法）； 姿态端正。精神振作，动作准确； 3.口令准确、清楚、洪亮； 4.训练前后：清点人数，整理着装，认真验枪等； 5.严格要求，以身作则，为人师表，维护队列纪律； 6.示范动作准确，讲解清楚，善于发现问题和纠正问题； 7.善于做积极的思想工作，充分调动练习者的积极性，提高训练效益。 8.将团结、互助、友爱之风带入团队中。 （3）、对队员的要求 1.坚决执行命令，做到令行禁止； 2.姿态端正，军容严整，精神振作，严肃认真，禁止在队列里说笑、打闹和做小动作； 3.按照规定的位置列队，集中精神听指挥，动作迅速、准确、协调一致； 4.保持队列整齐，出入列应当报告并经允许，做错动作要报告并经允许迅速纠正，有情况应报告； 5.认真练习体会要领，勤于思考，虚心学习，不耻下问； （4）、基本队列动作内容； （略） （5）、对于军事训练动作标兵，可以作为军事教官，指导其它部门员工进行军事训练； 企业消防安全管理17项制度 消防控制室值班制度 一、消防控制室坚持24小时值班制度。 二、消防控制室的操作维护人员，应经消防安全专门培训合格后上岗。 三、值班人员不得擅离岗位，应严格按规程操作。 四、值班人员应尽职尽责，如有发生火灾事故，应按有关预案及时处理，并报告有关部门。 五、值班人员应记录下当班情况，并做好交接班工作。 六、值班人员每日应观察火灾自动报警系统和自动灭火系统自检情况，发现故障应及时排除，确保系统正常运行。 消防安全教育培训制度 一、新职工入厂，须进行消防安全的职前培训，培训内容包括：消防安全基本常识、灭火器及消火栓的操作使用等。 二、对每名员工每年至少进行一次消防安全培训教育，培训情况记录存档. 三、公司每个季度对全体职工进行疏散演习，对义务消防队员进行灭火演习专门培训，使每个队员都能熟练使用灭火器材. 四、公司的消防安全责任人、消防安全管理人、专兼职消防管理人员、消防控制室的操作人员等有关人员应接受消防安全专门培训。 五、电焊、气焊、锅炉工等在具有火灾危险区域作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须经过消防培训，持证上岗. 六、各车间、班组等部门展开消防安全教育、培训工作应根据各部门、各阶段、各自的特点进行针对性的教育。 七、公司通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育. 志愿消防队的组织管理制度 为了加强安全生产及防火工作，提高公司自防自救能力，制定如下制度： 一、建立健全义务消防队的组织机构，适时更新、补充义务消防队员。 二、加强义务消防队的培训、教育工作，提高队员业务素质。安全部负责队员的业务训练考核及指导。 三、对车间、部门、班组等义务消防员，每季度组织一次消防知识的学习和灭火演练，并记录培训档案。 四、义务消防队员必须做到：熟悉防火与灭火的基本常识；熟悉公司内消防通道、重点部位；熟悉掌握公司内部自动灭火系统等消防设施、器材的使用和保养；熟悉报警和接警处理程序；熟悉应急疏散的组织程序和措施；熟悉扑救初起火灾的程序；熟悉通讯联络、安全防护救护的程序和措施。 防火巡查检查制度 一、建立逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，明确各自职责，落实巡查检查制度。 二、公司安全部人员每日对公司进行防火检查。公司安全部每月对公司进行防火检查并复查追踪整改。 三、检查中发现火灾隐患，检查人员应填写记录，并按照规定，要求有关人员在记录上签名. 四、检查部门应将检查情况以书面形式及时通知受检部门，受检部门负责人应按通知要求及时整改火灾隐患. 五、对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的，根据公司规定给予处罚。 火灾隐患整改制度 一、公司消防管理职能部门每月一次对各部门进行防火检查，对所发现的问题以书面形式责令其整改，并督察整改到位。 二、消防安全责任人或消防安全管理人应每月组织一次消防安全会议，讨论检查过程中发现的火灾隐患及相应的整改措施，确保安全生产。 三、公司各部门收到火灾隐患整改后，应抓紧督促有关人员落实整改措施，一时无法整改的部门应落实防范措施，保障消防安全。 四、火灾隐患整改完毕，负责整改的部门或有关负责人应将整改情况记录报送公司消防安全责任人或消防安全管理人签字，确认后存档备查。 五、对公安消防机构责令限期整改的火灾隐患，公司负责整改的部门应当在规定的期限内整改并做出火灾隐患整改复函，报送公安消防机构。 灭火和应急疏散预案演练制度 一、公司应加强灭火、应急疏散预案的制定工作，每年应对公司有关变更情况进行全面修订。 二、公司应按照灭火和应急疏散预案进行演练，每年演练不少于二次。 三、进行消防演练时，应当设置明显标识并事先告知演练范围人员。 四、灭火和应急疏散预案内容包括：组织机构（灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组）；报警和接警处置程序；应急疏散的组织程序和措施；扑救初起火灾的程序和措施。 消防安全工作考评和奖惩制度 一、公司将把平时演练情况、业务学习情况、日常消防工作、规章制度落实情况作为公司各部门、个人考评、奖惩的依据。 二、每年度公司将对在消防安全工作中成绩突出的部门和个人，给予表彰奖励。 三、对未依规定履行职责的部门和个人，将给予相应处理。 四、对违反消防安全管理规定，造成火灾事故的行为，将依法给予处理。 安全疏散设施管理制度 一、厂内的车间、仓库、宿舍的安全出口门、疏散楼梯、疏散走道的宽度必须按规范设置。 二、所有的疏散出口、楼梯、走道必须配置相应的应急照明和疏散标志。 三、上班时、生产车间、仓库应保证安全出口畅通，安全出口不得上锁。 四、车间、仓库应按规定存放物品，不得堵塞通道。 五、各部门负责人应按规定定期检查疏散标志和应急照明设施是否完好，发现损坏及时维修。 消防设施器材维护管理制度 一、公司消防设施器材由安全部管理，定期检查检测消防设施器材。 二、对消防器材和消防设施建立档案管理。 三、消防设施、消防器材应定点存放、定人保养、定期检查，并将检查情况记录存档。 四、对全公司职工进行教育，要求员工爱护消防设施器材，对刻意破坏损坏消防设施、器材的行为，将要求赔偿，并提出惩处。 五、公司按照《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》要求，设置符合国家规定的消防安全疏散标志和应急照明等消防器材、设施、并保持消防设施处于正常状态。 用火用电安全管理制度 一、公司应严格实行用火用电的消防安全管理规定。 二、用电安全管理：1严禁随意拉设电线，严禁超负荷用电。2、电气线路、设备安装应由安全机修部门的持证电工负责。3、各车间下班后，该关闭的电源应予以关闭，否则安全部门将对责任人提出处分。4、禁止私用电热棒、电炉等大功率电器。 三、用火安全管理：1、严格执行动火审批制度，确需动火作业时，作业单位应按规定向安全部等相关部门申请“动火许可证”，外包施工通过发包单位代办申请。 2、作业前应清除动火点附近4米半区域范围内的易燃易爆危险物品或做适当安全隔离，并向安全部门借取适当种类、数量的灭火器材随时备用，结束作业后应即时归还，若有动用应如实报告。外包施工单位动用灭火器应承担重新灌药之费用，如若造成其他丢失还应照价进行赔偿并承担责任. 3、如需在作业点就地动火施工，应按规定将办理申请,会签到作业点所在单位经理级（含）以上主管人员，申请单位需派人现场监督、保卫科亦需不定时派人前往巡查。离地面2米以上的高架动火作业必须保证一人在下方专职负责随时扑灭可能引燃其它物品的火花。 4、在保证安全，又不影响现场正常生产的前提下，要求在申请“动火作业申请单”时，原则上禁止夜间动火，特别危险作业区严禁夜间动火。 5、节假日现场加班出勤时的动火作业会签和核准，依第4条执行。现场公休期间的动火作业应事先申请，由施工单位派人负责监护，如果是由承包商动火作业，则由发包单位派人负责监护。 6、未办理“动火作业许可证”擅自动火作业者，本公司人员予以记过处分，严重的予以开除；外包施工则处以外包商500元罚款，令其办妥手续后再施工。 易燃易爆危险物品和场所防火防爆管理制度 一、易燃易爆危险物品应有专用的库房，配备必要的消防器材设施，仓库人员必须由消防安全培训合格的人员担任。 二、易燃易爆危险物品应分类、分项储存。化学性质相抵触或灭火方法不同的易燃易爆化学物品，应分隔存放。 三、易燃易爆危险物品入库前应经检验部门检验，出入库应进行登记。 四、库存物品应分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于一百平方米，垛与垛之间不小于一米，垛与墙间距不小于零点五米，垛与梁、柱的间距不小于零点三米，主要通道的宽度不小于二米。 五、易燃易爆危险物品存取应按安全操作规程执行，仓库工作人员应坚守岗位，非工作人员不得随意入内。 六、易燃易爆场所应根据消防规范要求采取防火防爆措施并做好防火防爆设施的维护保养工作。 燃气和电气设备的检查和管理制度 一、安装和维修电气设备必须由专门电工按规定进行实施，新设、增设、更换电气设备必须经过主管部门、安全部检验合格后投入使用。 二、电气设备和线路要定期检修，发现问题及时报告，及时处理。 三、储存燃气的库房，应严格按照消防规范要求采取防火、防爆、防静电措施。 四、安全部门对提供和使用燃气的部门，实行定期和不定期的抽查，对抽查的结果应记录存档。 五、对使用燃气和电气设备的有关人员，公司应定期进行教育培训，以提高有关人员的消防安全意识。 六、每年对避雷装置进行全面检测。对防静电设施进行定期检测。 锅炉房防火防爆制度 一、锅炉房重地闲人勿进，禁止吸烟，并设明显标志牌。 二、锅炉房必须制定相关的操作规程和管理制度，并严格执行逐项落实。 三、锅炉工必须经过培训，持有锅炉证的方可上岗，严禁非锅炉工操作。 四、各种锅炉体安全阀、水位表、气压表必须灵敏有效，定期外送检修。锅炉房内不得设置和堆放可燃、易燃易爆物品。 五、锅炉的炉体、灯具、各种管道、阀门、安全阀、水位表等要定期进行检查，发现有裂缝，空隙或隔热不良等情况，要立即进行检修。 高低压配电室防火制度 一、高低压配电室应保持清洁干燥，要有良好的通风，禁止吸烟及明火作业。 二、高低压配电室电气设备的各种接地安全保护装置必须经常保持完整、准确、灵敏、有效。 三、变压器、电缆等带油设备不得满油，经常检查各部件的功能和运转情况，发现问题要立即采取有效措施，并及时修复。 四、每年在雨季之前要对避雷器进行检查、检测。对各种电气设备的接地零线，每年要检测一次。 五、要经常检查，发现火灾隐患应及时报告和整改。 六、要采取措施防止老鼠、蛇类、鸟类侵入，避免产生短路。 仓库防火制度 一、仓库内严禁吸烟及使用明火，并设明显标志牌。 二、仓库内部照明用灯，应使用60W以下白炽灯或大于60W具有防爆功能的灯具，禁止乱拉乱设临时电源线。 三、应根据货物的不同性质分类存放。 四、严禁使用电热器。 五、各种灭火器材，消防设施不得擅自动用。 六、仓库保管员下班前要进行一次防火检查，在确认无问题后关闭电源，锁门离开。 七、知道所在部门灭火器材的位置并会使用各种灭火器，能熟练地掌握其性能、作用和使用方法。 八、未经许可，无关人员不准进入仓库。 电、气焊防火制度 一、焊工应经过专门培训，掌握焊割安全技术，并经过考试合格后，方准独立操作。 二、焊割前按规定进行“动火作业申请”，核准后方可进行。 三、焊割作业要选择安全地点，焊割前要仔细检查上下左右情况，周围的可燃物必须清除，如不能清除时，应采取浇湿、遮隔等安全可靠措施加以保护。 四、盛过或盛有可燃性气体或粉尘的易爆场所焊割，在这些场所附近进行焊割时，应按有关规定，保持一定距离。 六、焊割操作不准与油漆、喷漆、木工等易燃操作同部位、同时间、上下交叉作业。 七、电焊机地线不准接在建筑物、机器设备、各种管道、金属管道、金属架上，必须设立专用地线，不得借路。 八、不得使用有故障的焊接工具。电焊的导线不要与装有气体的气瓶接触。 九、焊割工作点火前要遵守操作规程，焊割结束或离开现场时，必须切断电源、气源，并仔细查现场，清除火灾隐患；在闷顶，隔墙等隐蔽场所焊接，在操作完毕半小时内反复检查，以防暗燃发生。 十、焊割现场必须配备灭火器材，应有专人现场监护。 车间消防安全生产“十不准” 一、不准在车间内吸烟，擅自进行明火作业。 二、不准占用疏散通道。 三、不准在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。 四、不准在生产工作期间将安全出口大门上锁或关闭。 五、不准随便动用消防器材。 六、非机修人员不准擅自拆装机器设备。 七、不准无证上岗操作危险机台。 八、故障设备未修好前，不准使用。 九、上班时间不准怠工、滋事、打架或擅离职守。 十、不准赤膀赤脚进车间，不准带小孩进车间。 消防值班制度 一、消防值班坚持24小时值班制度。 二、消防值班人员，应经消防安全专门培训合格后上岗。 三、值班人员不得擅离岗位，应严格遵守规章制度。 四、值班人员应尽职尽责，如有发生火灾事故，应按有关预案及时处理，并报告有关部门。 五、值班人员应记录当班情况，并做好交接班工作。 六、值班人员每日应观察重点防火部位的情况，发现隐患应及时排除，确保隐患排除。 第八章 稽核管控工具应用 为开展全面的稽核管控，首先务必了解物流中心的基本业务流程，下图可以清晰的看到配送中心的基本业务操作流程： 从图中的主要业务流程中，物流中心的稽核主要关键环节和控制点为： 针对此主要的关键管控环节和控制点，需重点开展的核查内容为： 1、 跟踪核查验收时直通商品所形成的板码是否形成装车单； 2、 跟踪核查所有装车单是否已配送到店，并审核入库； 3、 跟踪核查内仓货位库存的准确性； 4、 跟踪核查返配商品单货审核入库情况； 5、 跟踪核查退货环节的单据及实物的出库 6、 根据区域内的高损耗单品加强对验收环节、配送环节等流转环节的监控； 7、 跟踪核查并督促解决临过期商品的处理； 1、 配送入库管控： 1、验收入库管控— 目前物流配送中心商品从验收开始即根据订单生成直通或配送模式的板码，然后跟踪查询这些已经张贴板码的已验收的商品流转情况： ①、配送模式的商品已验收完毕后，根据不同的商品类型生成不同的货位号或暂存货位号，然后由内仓相应管理部门人员进行归位和查询核对库存实物，因此对于配送模式已验收的商品入库管控的重点首先为查询内仓每日货位调拨情况，比对前一日验收的商品货位是否存在调拨，其次是依据每日对于内仓相应部门的货物实物核查结果检查库存的准确性； ②、直通模式的商品已验收完毕，自动生成直通板码，配送部再进行合并板码，形成装车单，因此对于直通模式商品验收入库的管控重点首先是核查在验收完毕48小时后是否TSM系统还有遗留的板码号，其次是跟踪这些已形成装车单的板码是否被门店及时审核入库。 查询涉及到的模块主要为： ③、根据验收差异报表，并结合验收岗位登记的验收例外，定期分析哪些供应商所送商品存在差异较大，在验收现场对其重点进行抽查和监控。 在验收入库管控环节常用的TSM模块主要有： 2、 返配入库管控： 在返配入库管控的环节中关键控制环节和控制点为返配车辆卸车时的现场清点数量，利用系统查询当日返配入库商品情况，并着重关注系统自动生成的清转场单的商品是否到货，最后核查是否还有未审核入库的门店返配单据。 常用的TSM系统模块主要为： 二、配送出库管控： 1、商品配送出库管控： 物流中心的商品配送出库每年近20个亿，因此在大量的配送商品出库管控环节中重点应控制单货的同行，首先是跟进配送已出库的所有单据能够在门店得到及时的审核入库，其次是门店应对配送商品验收时依据板码进行核查，控制单货的例外； 其常用的查询模块主要有： 2、商品退货出库管控： 1、 退货岗位防损员每天在值班本上记录当班期间所退的供应商名称、欲退货单据份数、每张单据的退货金额等信息； 2、 在第二天上班前核查完毕前一天的欲退货单录入系统审核减库存情况，步骤如下： 1 进入核心报表系统 2 进入综合查询类 3 打开已完成调价/退货/验收单进行查询 4 在该报表中输入日期、供应商编号等进行查询 5 双击查询单据数量是否与登记的数量完全一致？如一致则无例外，如数量不一致，则需要调查是岗位记录错误还是录单部少录入单据、 6 合计当天退货金额是否与欲退货单登记的金额一致，如一致，则无例外；否则，则需要查询是否是录单出错； 常用的系统模块为： 3、 团购出库管控： 门店团购商品从配送中心提货，此为配送中心商品出库一种常见形式，因此其管控的主要环节为首先确保此商品门店已收到相应款项，其次是确认门店没有发货，再其次是确认从配送中心所发的货物与单据上的数量和条码无误； 三、仓储库存管控： 1、货位库存核查： 物流中心的货物是依据货位进行管理，因此保证各个货位库存的准确性是保证物流中心整个库存准确性的最基本保障； 货位库存核查方法为— 2、临过期商品管控： 3、定期盘点管控： 盘点前人员的安排 2010年配送中心月度盘点人员分工及职责 岗位 姓名 工作职责 组长 邹志坚 1、负责盘点前工作的全面组织、 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 、协调、安排和准备工作的跟踪落实； 2、负责对盘点小组成员和区域主管的培训； 3、负责盘点过程的指挥、调度； 4、负责盘点后的总结。 付组长 罗海珲、崔志熠、黄永强、潘世辉 1、全面跟进协助盘点的各项工作。 ２、负责制定总体盘点计划； ３、负责对盘点商品抽查工作的安排； ４、负责对盘点前对各种单据的处理指导； 区域负责人 黄一智 1、负责对单据录入的指导； 2、负责出具盘点盈亏报告。 3、RF机的调试准备 4、当天各部门的盘点单据备份 5、 负责生鲜盘点单的手工入录。 罗海珲、崔志熠、黄永强、潘世辉 1、负责对库存区商品整理的指导和跟踪； 2、负责对特殊调进调出商品的跟踪处理； 3、跟踪各种单据的处理； 4、负责区域标号的制作； 5、负责或协助区域主管作好盘点人员的安排和培训； 6、负责本区域区域号及货位号的粘贴和检查 7、负责跟踪落实本区域盘点前的各项准备工作，并提供指导； 8、负责预盘表制作的指导、检查核对、收集、编号； 9、负责或协助负责区域主管盘点时盘点表的发放、登记、回收；初盘和复盘人员的安排，RF机登记回收。 张建国 1、盘点抽查监控人员安排与盘点安全管理。 2、提交盘点纪律和奖罚处理。 第九章 常用管控工具表格 1、 送货回单 2、 封签领用登记表 3、 封签使用三级帐表 4、 物流中心周安全检查表 5、 返配例外核查登记表 6、 配送车辆箱体结构安全检查表 7、 库存核查登记表 8、 配送返配商品安全执行流程检查表 1、送货回单 深圳市海纳运输有限公司 SHENZHENSHIHAINAYUNSHUYOUXIANGONGSI 地址：深圳市宝安区石岩镇料坑村洲石公路旁人人乐物流中心 联系电话：0755-29687430 FAX：0755-29687430 送 货 回 单 年 月 日 时 分由深圳市海纳运输有限公司送来 INCLUDEPICTURE "file:///F:\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image6.png" INCLUDEPICTURE "file:///F:\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image7.png" INCLUDEPICTURE "file:///F:\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image8.png" 店的整车货物 ，数量共计 件（箱）。 INCLUDEPICTURE "file:///F:\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image3.png" 卡板 块，特殊物品有 。 INCLUDEPICTURE "file:///F:\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image11.png" 1、该车司机： 司机签名： 2、该车车牌号： 挂车号： 3、封签号： 有 / 无琐 随车单据： 〔1〕请在打开柜门前核对封签号和查看是否完好无损； 〔2〕确认货物是否完好无损，同意接受？ 〔3〕如有问题请备注： 防损部：（签名、盖章） 收货方：（签名、盖章） 日期： 日期： 返 货 单 年 月 日 时 分由 店返回人人乐物流中 INCLUDEPICTURE "file:///F:\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image13.png" INCLUDEPICTURE "file:///F:\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image14.png" INCLUDEPICTURE "file:///F:\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image15.png" 心货物 ，数量共计 件（箱）。 卡板 块，特殊物品有 。 INCLUDEPICTURE "file:///F:\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image21.png" 1、该车司机： 司机签名： 2、封签号： 有 / 无琐 随车单据： 防损部：（签名、盖章） 收货方：（签名、盖章） 日期： 日期： 2、封签领用登记表 日期 店名 领用数量 封签起至编号 备注 3、 封签使用三级帐表 封签使用三级帐表 日期 姓名 交接班数量 当班领取数量 当班使用数量 交班剩余数量 备注 4、 物流中心周安全检查表 配送中心安全管理工作检查记录表 序号 检查标准 检查情况 备注 安全机构管理 1 各岗位是否严格执行《安全管理卡》； 2 安全值班主管是否正常履行工作职责； 3 风险控制小组值班记录是否规范，每日巡场是否到位； 消防基础安全管理 4 消防档案是否齐全； 5 消防主机联动是否正常； 6 消防泵房水压是否正常，消防栓是否有水； 7 灭火器是否压力正常或存在缺少现象； 8 喷淋系统是否正常； 9 消防通道是否畅通； 10 消防器材是否被圈占； 11 门禁是否正常； 12 各卷帘门是否有损坏现象； 13 员工是否违规使用叉车； 14 防火卷帘门下是否有物品堆放，是否工作正常； 用火、防纵火管理 15 临时动火作业严格审批，有安全防范措施； 16 重点仓、配电房等随时落锁； 17 仓库各区域是否有人员吸烟等现象； 用电管理标准 18 各类充电设备是否放置在有监管部位 19 仓库的电线、插头、插座完好无损； 配送车安全管理标准 20 各车辆车门是否可以完全关闭 21 装卸配送货物时是否符合安全管理规范 22 各配送车辆是否按照要求上锁和封签 宿舍安全管理标准 23 宿舍内有无使用大功率电器设备； 24 宿舍内的电源线路是否符合要求，有无私拉乱接现象； 夜间安全管理 25 清场工作是否由当日值班主管（经理）组织，且有记录； 26 夜间重点部位是否按时巡查 其它安全管理 27 围墙铁丝网是否有损坏现象 28 监控是否运行正常 29 货架是否存在安全问题 30 货物堆放是否存在安全隐患 5、 返配例外核查登记表 返配例外核查登记表 日期 门店 单号 商品名称 商品条码 商品价格 差异情况 退货部 资产安全管理部 处理结果 备注 6、 配送车辆箱体结构安全检查表 配送车辆箱体结构安全检查表 序号 检查项目 检查内容 存在差异 1 车锁 车锁是否按照标准配置，有无缺少现象 2 车锁是否完好并能正常使用 3 车锁的位置是否按照标准要求去做 4 车厢后门 是否按照要求对车厢后门进行改造 5 车厢后门整体外观完好无损 6 封签是否上在指定的位置上 7 各焊接点是否已经全部焊死 8 各锁扣、拉杆、拉杆手柄、套环等是否无损坏 9 在封签或锁上好的情况下，车门是否可以打开 10 汽车尾板 是否按照要求对汽车尾板进行改造 11 锁和封签是否上在指定的位置 12 锁和封签与返货单记录的信息是否一致 13 汽车尾板有无损坏 14 车厢侧门 各侧门是否已焊死并用封签标注 15 车厢内部 车厢内部各焊接点和螺丝是否焊死 16 车厢内部是否有损坏的地方 17 车厢内部是否有可以开启通往外部的地方 7、 库存核查登记表 库存核查登记表 序号 核查部门 货位号 系统库存 实际库存 差异数量 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8、 配送返配商品安全流程执行检查表 配送返配商品安全流程执行检查表 序号 项目名称 检查内容 例外差异情况 整改措施 备注 1 配送商品安全流程执行检查 配送中心操作 1、装车前是否对车门、车厢、锁扣、拉杆等箱体结构进行安全检查 2 2、装车前防损与配送部是否对货物进行板码核查 3 3、重点商品是否在监控镜头范围内进行了交接 4 4、装车的过程是否在监控镜头的范围内进行 5 5、打封签和上锁的过程是否有配送部人员在旁监督 6 6、锁和封签是否上在指定的位置 7 7、配送岗位防损员上锁和打封签完毕后是否核实锁和封签的牢固性 8 8、防损、配送、司机三方是否在返货单上签名 9 9、门岗是否检查返货单签名等情况 10 门店操作 1、门店卸货前防损、收货、司机是否共同核实封签、锁、车辆箱体结构完好 11 2、门店卸货前是否核实封签号和返货单是否一致 12 3、门店剪封签和开锁是否为防损和收货部共同操作 13 4、门店卸货时是否对配送货物进行板码核查（尤其是重点商品） 14 5、门店卸货作业是否在监控镜头范围内操作 1 返配商品安全流程执行检查 门店操作 1、门店返配装车前是否车门、车厢、锁扣、拉杆等箱体结构进行安全检查 2 2、装车过程是否在监控镜头的监控范围内操作 3 3、装车的返配商品是否进行过板码核查 4 4、打封签和上锁的过程是否为防损和收货部双方共同操作 5 5、锁和封签是否上在指定的位置 6 6、收货通道岗位防损员上锁和打封签完毕后是否核实锁和封签的牢固性 7 7、防损、配送、司机三方是否在返货单上签名 8 配送中心操作 1、配送中心卸货前防损、收货、司机是否共同核实封签、锁、车辆箱体结构完好 9 2、配送中心卸货前是否核实封签号和返货单是否一致 10 3、配送岗位剪封签和开锁前是否为防损和配送部共同操作 11 4、配送中心卸货时是否对配送货物进行板码核查 12 5、返配商品的卸货是否在监控镜头范围内操作 目录 � TOC \o "2-3" \h \z \t "标题 1,1" �� HYPERLINK \l "_Toc104741124" �1. 概述 � PAGEREF _Toc104741124 \h �1�� � HYPERLINK \l "_Toc104741125" �2. 新老物流变化比较 � PAGEREF _Toc104741125 \h �1�� � HYPERLINK \l "_Toc104741126" �3. 岗位设置及职责 � PAGEREF _Toc104741126 \h �2�� � HYPERLINK \l "_Toc104741127" �4. 岗位操作管控要点 � PAGEREF _Toc104741127 \h �4�� � HYPERLINK \l "_Toc104741128" �5. 岗位常用操作流程 � PAGEREF _Toc104741128 \h �5�� � HYPERLINK \l "_Toc104741130" �6. 仓库安全生产管理 � PAGEREF _Toc104741130 \h �8�� � HYPERLINK \l "_Toc104741130" �7. 各项基本管理制度 � PAGEREF _Toc104741130 \h �8�� � HYPERLINK \l "_Toc104741128" �8. 稽核管控工具应用 � PAGEREF _Toc104741128 \h �5�� � HYPERLINK \l "_Toc104741128" �9. 常用管控表格工具 � PAGEREF _Toc104741128 \h �5�� � 导读 其实，要想了解物流防损管控基础知识，本手册涉列的内容已足矣；但要想成为真正的物流防损专业人才，不但需要超强的敬业精神和敏感的管控意识，更重要的是脚踏实地的去践行防损的理念； 经理 消防主管 损耗主管 稽核主管 消防督察 课长 门岗岗位 验收岗位 退货岗位 配送岗位 返配岗位 员工通道岗位 稽核专员 监控专员 监控员 1