进出口贸易作业标准化手册(范例B)□组织系统详见组织系统图18.2.1。图18.2.1组织系统图□业务步骤1.新产品开发(样品搜集)。2.用户开发。3.用户询价(电报、信件、电报处理)。4.报价。5.订单确定。6.开立境内订单。7.生产督促及L／C催开。8.出货。9.押汇(出货通知)。10.付款。□业务处理细则1.新产品开发(样品搜集)(1)业务科取得新样品后,应填写产品卡(附表18.2.2),写明以下资料:①临时编号。②品名、规格、包装。③制造厂商名称、地址、电话、责任人、联络人、工厂产量规模。④开发成本。⑤预估生产成本。⑥制造商报价。⑦可能销售对象及地域。⑧预估售价。⑨预估毛利。(2)业务科于每七天业务汇报时,就前项新产品提出讨论,经逐项评定,按开发价值分为A、B、C三类,A类为极具开发价值,B类为有开发价值,C类为无开发价值。(3)经评定列为A、B类之产品,给予正式产品编号,列入产品档。样品拍照存档,样品存放样品室,并于产品卡上写明存放位置。经评定列为C类之产品,产品卡列入次品档,样品存放次品室。(4)业务科每个月就现有产品,选择过时产品,于每个月第一周业务汇报时,提出检验,经评定已无开发价值者,产品卡列入次品档,样品移入次品室。(5)新产品临时编号共六位数字,分别代表填写产品卡时年、月、日。即1995年6月10日开发产品,临时编号为950610。若同一日开发数种新产品,则于第七位数,按英文字母次序编号。旧产品淘汰列入次品档,其淘汰编号标准与新产品之临时编号相同。(6)①产品档正式编号共七位数字,第一位数代表……,第二位数代表……,第三、四、五、六位数代表序号,第七位数填A、B分别代表A类产品或B类产品。②第一位数填1代表第一位数填6代表〃2〃〃7〃〃3〃〃8〃〃4〃〃9〃〃5〃③第二位数填1代表〃2〃〃3〃〃4〃〃5〃〃6〃〃7〃〃8〃〃9〃2用户开发:(1)业务科于每个月最终一周业务汇报时,提报下个月用户开发
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
,计划
内容
财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容
包含:①制作企业介绍,产品目录(注明交货期限及付款条件)。②产品市场研究、
分析
定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析
、及用户资料之搜集。③介绍新产品(邮寄新产品目录)。④发表广告、邮寄开发信。⑤其她。(2)用户开发应选择A类产品,并配合季节性需求。(3)经研讨定案之用户开发计划,应由业务科列入下个月营业计划(附表18.2.3),并按职责列入个人
工作计划
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(附表18.2.4)。3.用户询价(电报、信件、电话处理)(1)业务科收到用户询价电报及信件,应即加盖收文戳记,填上收文日期,并依来电或来信内容,于文件空栏填具处理意见后,未来文大意及处理情况,登记于收文簿(附件4),将原文呈经理核阅后,依经理指示内容,回函或回电,并将回函或回电大意填入收文簿。回函或回电副本存用户档(附表18.2.6)。(2)处理中电报或信件,存于待办卷,随时查阅催办,已经处理电报或信件,依用户别归入用户档。来文无合适空栏时可另以签办单(附表18.2.7),粘附处理。(3)用户电报限当日回电,用户信件,除按经理指示期限外,限三日内回函。(4)接到用户电话,应将通话内容记入电话统计上(附表18.2.8),呈经理批阅,并依指示处理。电话统计一式两联,处理程序同电报、信件。处理完成后,第一联依次序归入电话统计档,第二联按用户别归入用户档。4.报价:(1)业务科接到用户询价之电报或信件,应立刻按用户需求指派人员洽询厂商后,挑选产品ITEM,呈经理核可后,打报价单(附表18.2.9),必需时修剪样品照片,贴于报价单上。(2)报价单一式两联,第一联寄用户,第二联存用户档。5.订单确定:(1)业务科接到用户订单,即依订单内容,填成交卡(附表18.2.10)交专业人员,让厂商确定买价及交货期后,打SALESCONFIRMATION(S／C)(附表18.2.11),S／C一式五联,第一、二、三联寄用户,第四联存业务科待办卷,第五联存用户档,并将订购品名、数量、单价、金额、交货期、生产厂商填入用户档。6.开立境内订单:业务科依据S／C及成交卡开立境内订货单(附表18.2.12)。订货单一式四联,第一联交售方存查,第二联存业务科待办卷,第三联交专专业人员,据以协调厂商填写生产及验货进度表,第四联交售方签认后存厂商档,并将订购品名、数量厂价、交货期等,记入厂商档。(3)业务科依据S／C及订货单填写产品表。7．生产督促及催开L／C:(1)业务科专业人员依据生产及验货进度表进行督促,填写实际生产进度,于每七天业务会报时提出汇报,必需时现场取样携回核验。(2)业务科依每笔S／C所订L／C开立日期,催开L／C。(3)收到用户开来之L／C,应立刻查对交易内容是否相符,若与原来S／C内容不符,应即要求用户修改L／C,或协调厂商修改订货单内容,修改订货单处理程序与开立境内订单相同。8．出货:(1)出货前,业务科联络船企业确定船期,填写装船估计表,同时联络专业人员,确定装柜日期及地点,通知拖车企业将货柜拖到指定地点,以备装柜。(2)装船估计表一式三联,第一联交报关行签SHIPPINGORDER(S／O),第二联业务科存查,第三联交专业人员据以验货。(3)装柜完成后,专业人员立刻回报每一个货物实际出货数量、箱号、净重、毛重、材数、及退税方法,由业务科通知报关行修改,并通知报关行该笔出口押汇银行。工厂退税清表最晚须于结关前一日寄达本企业,汇送报关行。退税清表上须用汉字誊写。9．押汇(出货通知):(1)结关后三日内,业务科自报关行取得提单及押汇文件,经与L／C条款查对相符,呈经理署名后送银行办理押汇,并随时追踪押汇程序,确定银行已经拨款后,通知银行取回结汇证实
书
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。海关签放输出许可证(CBC)第六联交会计,影本存待办卷。(2)每笔货物出口后,业务科依出口内容,套打出货通知单(SHIPPINGADVICELETTER),一式三联,第一联(正本)及一份完整出口文件副本寄用户,第二联(副本)及一份完整出口文件副本(包含L／C,CBC第六联,装船估计表第二联)存入出货文件档,第三联(副本)存入用户档。(3)业务科依据实际出口内容,分别填入用户档、产品档及厂商档。1．付款:(1)每笔货物出口后,业务科于结关后三日内搜集厂商寄来发货单、销货发票、及专业人员填具验收统计之装船估计表第三联,查对无误后送会计。(2)会计复核业务科转来付款凭证,确定该笔出口已经押汇入帐后,即开立付款传票,呈经理核示后,开立结关后11天之支票支付货款,并于全部付款凭证上加盖“付讫”戳记。
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