质量保证部月度考核表（试行）
姓名： 岗位：质量监督员 考核期间： 年 月 日至 月 日
内 容
工 作 目 标
评 分 标 准
扣分
备注
行为
规范
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所有QA人员进出车间及在车间内的行为必须符合GMP要求
每违规1次扣1分
监督工作
按相关文件及GMP要求监管《GMP规范》执行到位。
每违规1次扣1分
留样制度
每月10号前送所需做留样观察的样品，并在20号前收集
报告
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或
记录
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归档。
样品每迟送1天扣1分，化验室已出报告而没及时收集归档，每次扣1分。
审核批记录
按按制度要求把本月所有入库品种批记录填写完整，审核完毕并归档。
每迟交1天1个批记录扣1分
质量月报表
每月24日前交质量月报表，包括品名、批号、各阶段含量、合坨比例、成品量、出成率、检验数据等详细项目 。
每迟交1天扣1分
产品质量事故
无质量事故发生
视损失程度扣3—10分
供应商审计
每季度（当月20日前）与物料供应部核对一次供应商，并做所更换、新增的供应商档案、审计记录等资料。25日前整理归档。
每迟交1天扣1分
取样送检
接到车间请验通知后1小时内完成取样送检，并在接到化验室检验结果后30分钟内通知给车间。
每滞后一次扣1分
档案室管理
及时把需存档案室的资料归档。
每丢失1份资料扣1分
公用系统监测
每季度一次尘埃粒子监测，每月一次工艺用水检测在次月10日前完成。并汇总数据归档。
每迟交1次扣1分
附：针对实际工作或产品质量问
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
提出合理化建议、
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
及措施并被采纳，每项加1—5分。
考核人签字： 部门经理签字： 人力资源部签字：
浙公网安备 33021202002483