SJJM-YY-LC004 制度流程管理流程

制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 管理流程 编号：SJJM-YY-LC004 版号：A/0 页码：第 3 页 共6页 制度流程管理流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 1. 流程图 2. 流程概况 流程目的 通过监督流程运行规范和有效性，保障流程得到有效监控和持续改进。 适用范围 适用于公司的所有流程检查和流程优化活动。 定义 无。 流程主导部门 企管运营部 部门 流程中承担职责 董事长 1、 视情况参与流程优化方案会审； 2、 备案《年度流程执行情况检查计划》、《流程优化方案审批表》及年度流程运行与优化总结。 总经理 1、 审批年度流程检查计划； 2、 提出流程建立或优化要求； 3、 视情况参与流程优化方案会审，审批《流程优化方案审批表》； 4、 备案年度流程运行与优化总结。 企管运营分管领导 1、 审核《年度流程执行情况检查计划》； 2、 提出流程建立或优化要求； 3、 参与流程优化方案会审，审核《流程优化方案审批表》； 4、 审批年度流程运行与优化总结。 各部门分管领导 1、 配合流程优化立项的沟通； 2、 参与流程优化方案会审、会签。 企管运营部 1、 负责组织年度流程执行情况的检查； 2、 统计流程检查结果； 3、 进行定期流程检查的总结； 4、 负责组织相关部门进行流程优化会审、会签； 5、 对需优化流程提交《流程优化方案审批表》； 6、 进行年度流程优化总结。 各部门 1、 负责配合企管运营部开展有关的流程检查； 2、 根据整改通知单对相关流程进行整改； 3、 收集汇总并向企管运营部反馈流程运营问题； 4、 负责对流程日程运行过程中出现的问题进行分析，提出初步优化方案； 5、 参与流程优化方案会审、会签； 6、 配合新流程文件发布并参加新流程 培训 焊锡培训资料ppt免费下载焊接培训教程 ppt 下载特设培训下载班长管理培训下载培训时间表下载 ，对流程检查发现的问题进行整改。 3. 工作程序 3.1 流程检查 3.1.1 企管运营部每年年底编制《年度流程执行情况检查计划》，报企管运营分管领导审核、总经理审批，董事长备案。检查计划的内容包括但不限于： 1） 流程检查的范围：通常为公司关键流程和问题流程，以及根据上年度流程检查结果需继续跟踪检查的流程； 2） 各流程检查的完成时间； 3） 各流程检查责任人； 4） 各流程检查的方法。 3.1.2 企管运营部按计划组织流程检查工作并后填写《流程检查表》，流程检查后1个工作日内下发到相关部门。 3.1.3 企管运营部针对流程检查中发现的问题对相关部门提出整改要求，并组织相关责任部门填写《整改通知单》，经企管运营分管领导审核后1个工作日内下发至相关责任部门； 3.1.4 责任部门组织分析问题存在的原因，有针对性地制定整改措施，并进行整改。整改完成后，责任部门将整改结果反馈至企管运营部； 3.1.5 企管运营部每月将经企管运营分管领导审核的《流程检查表》次月3日前汇总报送人力资源部进行绩效考核。 3.2 问题分析及流程优化 3.2.1 流程文件优化更新频率 · 流程文件需保证阶段性的稳定，原则上，流程文件进入正式运行阶段后，每季度末进行一次流程文件的优化与更新，每季度期间流程文件需保持稳定。执行过程中出现的问题，由企管运营部负责记录、组织优化、评审、报批，季度末统一更新。 3.2.2 各部门、相关领导负责向企管运营部反馈运营过程中出现的问题，填报《流程问题收集表》并提出初步解决方案，企管运营部负责汇总、分析； 3.2.3 企管运营部收集和分析流程检查报告、公司月度会、公司相关会议、客户投诉情况及各部门反馈的问题，以及管理层提出的流程建立或优化要求； 3.2.4 企管运营部与主导部门、相关分管领导针对是否立项进行沟通，决定是否需要进行流程优化立项； 3.2.5 若需要优化立项，企管运营部组织相关部门进行流程现状与问题调研，通过调研了解流程现状和问题，确定流程改进的方向。调研对象包括流程客户、流程主导部门和参与部门相关人员，并参照业界标杆和竞争对手的成功经验； 3.2.6 优化设计：企管运营部组织相关部门进行讨论和优化设计； （1）针对流程存在问题和改进目标进行研讨； （2）根据研讨结果设计新的或优化流程； （3）关联文件调整判断：判断优化后的流程需要调整哪些关联文件，包括相关流程、组织管理手册中部门职能、职位说明书及相关 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 。部门发布的文件，企管运营部判定是否涉及到关联文件； 3.2.7 企管运营部负责根据优化设计结果完成优化方案（包括流程文件和关联文件）后，组织相关部门与公司领导进行优化方案会审后，企管运营部填写《流程优化方案审批表》，相关部门分管领导、企管运营分管领导会签，总经理审批。 3.3 新流程文件的发布与实施 3.3.1 新流程文件经审批后，由行政管理部在公司范围内发布，明确新版本生效日期，并收回所有旧版本文件（纸质文件收回并标明作废，电子文档删除）； 3.3.2 由企管运营部负责组织相关部门进行新流程培训及考试。 3.3.3 自新版本生效日起，各相关部门按照新流程实施，企管运营部负责检查。 3.4 年度总结 3.4.1 企管运营部负责对年度流程运行及优化情况进行总结，经企管运营分管领导审批后，报总经理、董事长备案。 4. 支持性文件 4.1 SJJM-YY-LC004-BD001年度流程执行情况检查计划 4.2 SJJM-YY-LC004-BD002流程检查表 4.3 SJJM-YY-LC004-BD003整改通知单 4.4 SJJM-YY-LC004-BD004流程问题收集表 4.5 SJJM-YY-LC004-BD005 流程优化方案审批表 _1354415380.vsd � <进程名称>� <职能>� � � � � <阶段>� � 流程优化管理流程� 流程检查� 年度总结 支持性文件 董事长 相关部门 审批� 备案 制订年度流程检查计划 按计划组织流程检查 备案 组织流程现状与问题调研 流程文件更新 备案 新流程文件发布并组织培训 参加新流程培训 反馈流程问题 汇总分析流程问题 问题分析及流程优化� 下发 纠正预防措施报告 备案 填写流程 检查表 进行整改 接收 纠正预防措施报告 组织流程优化方案设计 参与 是否流程优化立项� 组织流程优化方案会审 视情况参与 人力资源部： 绩效考核管理流程� 年度流程执行情况检查计划 年度流程执行与优化总结报告 审批� 备案 备案 流程优化方案审批表 纠正预防措施报告 流程检查表 企管运营部 年度流程执行与优化总结 总经理 审批� 反馈流程问题，提出流程建立或优化要求 相关部门分管领导 针对是否立项进行沟通 针对是否立项进行沟通 参与 配合 会签 配合 企管运营分管领导 审核� 审批� 会签 流程问题收集表